金属与非金属露天矿山隐患排查治理制度

金属与非金属露天矿山隐患排查治理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿产资源法实施条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，以及《XX集团母公司安全生产风险管控管理规范》等集团母公司相关规定制定。同时，为有效防控金属与非金属露天矿山在生产运营过程中的各类风险，规范隐患排查治理行为，保障员工生命财产安全，维护企业稳定发展，结合企业实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖金属与非金属露天矿山的勘察、设计、建设、开采、选矿、尾矿库运营、安全生产、环境保护等全部业务场景，以及与之相关的设备设施管理、人员培训、应急响应等环节。第三条本制度下列术语定义如下：（一）隐患排查治理管理：指企业按照法律法规、标准规范及内部制度要求，对生产经营活动中存在的各类安全隐患进行系统性识别、评估、报告、处置和持续改进的管理活动。（二）专项风险：指在金属与非金属露天矿山领域内，可能导致人员伤亡、财产损失、环境污染或中断生产运营的重大风险，如边坡失稳、爆破事故、有毒有害气体泄漏、设备故障等。（三）合规管理：指企业为确保生产经营活动符合法律法规、行业标准及内部制度要求所建立的一整套管理体系，包括但不限于行为规范、流程控制、监督考核等。第四条金属与非金属露天矿山隐患排查治理管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：隐患排查治理范围应覆盖所有业务场景、设备设施、作业环境及人员行为，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员、各部门及岗位人员的隐患排查治理责任，实现责任闭环管理。（三）风险导向：聚焦重大风险领域，优先排查治理可能引发严重后果的隐患，平衡风险管控成本与效益。（四）持续改进：通过动态评估、绩效考核、技术升级等手段，不断完善隐患排查治理管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对金属与非金属露天矿山隐患排查治理工作负全面领导责任，负责组织制定相关政策、审批重大风险管控措施，并监督执行情况。分管安全生产的领导为直接责任人，负责具体工作的组织实施、协调监督及考核评价。第六条设立金属与非金属露天矿山隐患排查治理管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全生产部、技术部、生产部、设备部、环保部等部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调：研究制定隐患排查治理总体策略，协调解决跨部门、跨单位的重大问题。（二）决策审批：审议重大风险管控方案、应急响应预案及资源投入计划。（三）监督评价：定期检查隐患排查治理工作落实情况，考核各级责任人的履职表现。第七条领导小组下设办公室，设在安全生产部，负责日常工作，主要职责包括：（一）制度管理：组织编制、修订并解释本制度及相关实施细则。（二）风险识别：定期组织开展专项风险排查，更新风险清单。（三）信息报送：汇总分析隐患排查治理数据，向领导小组及上级部门报告工作。第八条安全生产部为隐患排查治理管理的牵头部门，主要职责包括：（一）体系建设：制定隐患排查治理工作计划、标准规范及考核办法。（二）监督检查：组织开展日常及专项检查，跟踪隐患整改落实情况。（三）培训宣贯：组织全员安全生产培训，提升风险防范意识。第九条技术部为专责部门，主要职责包括：（一）合规审核：对矿山设计、开采工艺、设备选型等环节的技术方案进行安全合规性审查。（二）流程优化：参与制定或修订与隐患排查治理相关的操作规程。（三）技术支持：为重大隐患整改提供技术方案及专家咨询。第十条生产部、设备部、环保部及下属单位为业务部门或下属单位，主要职责包括：（一）落实要求：执行领导小组及安全生产部制定的隐患排查治理制度，细化本领域工作计划。（二）日常防控：开展班前安全检查、岗位风险辨识，及时上报并处置一般隐患。（三）应急准备：组织应急演练，确保突发事件得到有效处置。第十一条基层执行岗（如矿工、设备操作员、监测人员等）应履行以下合规操作责任：（一）岗位承诺：签署《安全生产合规承诺书》，明确自身安全职责。（二）风险报告：发现隐患或异常情况时，立即停止作业并向上级报告，不得瞒报、漏报。（三）规范操作：严格遵守操作规程，杜绝违章指挥、违章作业。第三章专项管理重点内容与要求第十二条边坡稳定性管理：（一）合规标准：矿山边坡设计应符合国家《金属非金属矿山安全规程》要求，定期开展稳定性评估，设置警戒线及警示标志。（二）禁止行为：严禁超层越界开采、擅自改变边坡参数；严禁在危岩区域设置生活区或办公区。（三）重点防控：加强对雨季、冻融期边坡的监测，发现变形超限时立即停工处置。第十三条爆破安全管理：（一）合规标准：爆破作业应取得相应资质，编制专项方案并报安全生产部审核；使用合规的炸药、雷管及起爆器材。（二）禁止行为：严禁无资质人员实施爆破、违规使用过期爆炸物品；严禁在雷雨天气进行露天爆破。（三）重点防控：严格执行“一炮三检”制度（装药前、起爆前、起爆后检查），设置安全警戒范围。第十四条设备设施安全管理：（一）合规标准：采掘、运输、通风、排水等设备应定期检验，保持安全附件完好；起重设备、电气设备必须符合防爆要求。（二）禁止行为：严禁使用未检测或超期服役的设备；严禁在设备运行时进行维护保养。（三）重点防控：加强对主提升机、破碎机等关键设备的巡检，发现异常立即停机检修。第十五条通风与防尘管理：（一）合规标准：井下作业场所应保证最低风速，粉尘浓度不得超过国家职业接触限值；设置粉尘监测点并定期检测。（二）禁止行为：严禁在通风系统未正常运行时进入高粉尘区域；严禁使用不合格的防尘口罩。（三）重点防控：加强采掘工作面的喷雾降尘，定期清理积尘。第十六条尾矿库安全管理：（一）合规标准：尾矿库设计应符合《尾矿库安全监督管理规定》，设置在线监测系统，定期开展渗漏、坝体变形检测。（二）禁止行为：严禁超容量储存、违规排放尾矿；严禁在坝体坡脚区域堆放杂物。（三）重点防控：汛期加强尾矿库水位监测，确保排水系统畅通。第十七条生态环境保护：（一）合规标准：矿山开发应编制环境影响评价报告，采取防风固沙、水土保持等措施；选矿废水必须达标排放。（二）禁止行为：严禁乱排废石、尾矿；严禁破坏周边植被及水源。（三）重点防控：定期监测土壤、水体中的重金属含量，发现超标立即溯源处置。第十八条应急响应管理：（一）合规标准：制定《金属与非金属露天矿山生产安全事故应急救援预案》，明确各类事故的响应流程及职责分工。（二）禁止行为：严禁在应急状态下擅离职守；严禁擅自启动非应急电源。（三）重点防控：每季度至少开展一次应急演练，确保应急物资储备充足。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）安全生产部每年第一季度组织评估本制度的有效性，根据法律法规变化、行业标准调整及业务发展需求提出修订建议。（二）修订后的制度经领导小组审议通过后发布实施，原制度同时废止。（三）下属单位可根据本制度制定实施细则，报安全生产部备案。第二十条风险识别预警机制：（一）安全生产部每半年组织开展一次全面风险排查，形成《金属与非金属露天矿山专项风险清单》，并动态更新。（二）风险清单按等级分类（重大、较大、一般），重大风险应纳入月度安全会议议题。（三）发现新风险或风险等级变化时，立即发布预警通知，要求相关单位采取管控措施。第二十一条合规审查机制：（一）重大决策（如扩建项目、工艺变更）必须经过安全生产部合规性审查，签署书面意见后方可实施。（二）对外签订的《安全生产协议》《环境影响评价合同》等，由技术部审核关键条款。（三）审查不合格的项目，应暂停推进并整改直至符合要求。第二十二条风险应对机制：（一）一般隐患：由发现单位负责人限期整改，安全生产部跟踪验证。（二）重大隐患：启动专项治理方案，成立临时工作组，必要时邀请外部专家参与。（三）应急事件处置流程：现场处置→信息报告→应急响应→调查评估→持续改进。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形：未按规定排查隐患、整改不力、隐瞒不报等，视情节轻重给予警告、罚款、降级等处分。（二）处罚标准：一般隐患整改迟延处1000-5000元罚款；重大隐患未处置导致事故的，追究法律责任。（三）责任联动：将违规情况纳入绩效考核，连续两次违反者取消评优资格。第二十四条评估改进机制：（一）安全生产部每年12月对隐患排查治理工作进行全面评估，形成《年度有效性报告》。（二）评估内容包括制度执行率、隐患整改率、事故发生率等关键指标。（三）报告提交领导小组及上级部门，作为制度修订的依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取一次安全生产工作汇报，解决重大问题。（二）分管领导每月召开安全专题会议，协调跨部门协作事项。（三）下属单位负责人对本单位隐患排查治理工作负总责。第二十六条考核激励机制：（一）将隐患排查治理纳入年度绩效考核，权重不低于15%。（二）对表现突出的部门/个人授予“安全生产先进奖”，奖金最高不超过年度绩效的20%。（三）连续三年未发生责任事故的团队，优先获得年度评优资格。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层：每年参加至少12学时的安全生产管理培训，考核合格后方可履职。（二）基层员工：每月接受一次岗位安全培训，重点讲解本岗位风险及应急处置措施。（三）利用宣传栏、内部平台等载体，定期发布典型案例及安全知识。第二十八条信息化支撑：（一）开发隐患排查管理系统，实现隐患登记、整改、验收全流程线上管理。（二）安装视频监控、人员定位、设备运行状态监测等智能设备，实现风险实时预警。（三）通过大数据分析，预测潜在风险并提前干预。第二十九条文化建设：（一）编制《金属与非金属露天矿山安全合规手册》，人手一册。（二）每年6月组织全员签署《安全生产承诺书》。（三）设立安全文化角，展示先进事迹及警示案例。第三十条报告制度：（一）风险事件上报：重大隐患整改期限为7日，紧急情况需立即上报。