安全风险分级管控与隐患排查治理制度完整

安全风险分级管控与隐患排查治理制度完整引言在任何组织的运营与发展过程中，安全始终是不可逾越的红线与底线。随着内外部环境的日趋复杂以及运营规模的不断扩大，潜在的安全风险与显性的安全隐患对组织的生存与可持续发展构成了严峻挑战。构建并有效运行一套科学、系统、完善的安全风险分级管控与隐患排查治理制度，是组织落实安全生产主体责任、提升本质安全水平、防范和遏制各类安全事故发生的核心手段。本制度旨在通过明确的职责分工、规范的工作流程、动态的管理机制，将安全风险控制在可接受范围之内，将安全隐患消除在萌芽状态，为组织的稳健运营保驾护航。第一章总则1.1目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范组织安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作，强化源头管理，预防和减少各类安全事故，保障人员生命财产安全，促进组织持续健康发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合组织实际，制定本制度。1.2适用范围本制度适用于组织内部所有生产经营活动、区域、设备设施、人员行为以及相关的管理过程。组织所属各部门、各层级人员均须严格遵守本制度规定。1.3基本原则1.生命至上，安全发展：始终将保障人员生命安全放在首位，以安全促发展，以发展强安全。2.预防为主，关口前移：强调风险预控，通过有效的风险分级管控，从源头上防范隐患的产生。3.全员参与，分级负责：建立健全从管理层到基层员工的全员责任制，明确各级主体的安全职责。4.系统规范，动态管理：采用科学的方法进行风险辨识、评估与管控，隐患排查治理形成闭环，并根据内外部条件变化及时调整。5.持续改进，提升效能：定期对制度执行情况进行评估与优化，不断提升安全管理的科学化、精细化水平。1.4工作目标通过本制度的有效实施，实现安全风险可知、可控、可防，安全隐患早发现、早报告、早治理，显著降低事故发生率，杜绝重特大安全事故，逐步提升组织整体安全管理水平。第二章安全风险分级管控2.1风险辨识各部门应定期组织对本单位的生产经营活动、作业环境、设备设施、工艺流程、人员行为等方面存在的安全风险进行全面、系统的辨识。辨识方法可包括但不限于查阅资料、现场勘查、人员访谈、工作危害分析（JHA）、故障类型和影响分析（FMEA）等。辨识范围应覆盖所有常规和非常规作业活动，以及所有进入作业场所的人员（包括外来施工作业人员、访客等）的活动。2.2风险评估在风险辨识的基础上，应对辨识出的安全风险进行评估。评估应考虑风险发生的可能性（或频率）以及一旦发生可能造成的后果（人员伤害、财产损失、环境影响、声誉损害等）。可组织相关专业人员、技术骨干或聘请外部专家进行评估，确保评估结果的客观性和准确性。评估过程应形成书面记录。2.3风险分级根据风险评估结果，将安全风险划分为不同等级。通常可划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别（可分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示）。具体的分级标准和判定准则由组织安全管理部门牵头制定并发布，确保各级别之间界限清晰，便于操作。2.4风险管控针对不同等级的安全风险，应制定和落实相应的管控措施。管控措施应遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先顺序。*重大风险：应立即采取停产、停业等果断措施，制定专项管控方案，明确责任部门和责任人，投入必要的资源进行治理，确保风险降至可接受范围。*较大风险：应制定专项管控措施，明确责任部门和责任人，限期整改，加强监控，确保风险处于受控状态。*一般风险：应制定常规管控措施，明确责任人和检查频次，确保措施落实到位。*低风险：可通过日常管理和岗位操作规程进行控制，但仍需保持关注。管控措施应明确具体、可操作、可检查、可考核。2.5风险告知与培训组织应通过公告栏、安全告知卡、操作规程、培训教育等多种形式，将辨识评估出的安全风险及其等级、管控措施、应急处置方法等信息告知相关岗位人员和可能受影响的其他人员。对高风险岗位人员，应进行专项安全培训，确保其具备相应的风险辨识能力和应急处置能力。2.6风险动态管理安全风险辨识、评估与分级不是一次性工作。组织应根据生产经营状况、法律法规标准变化、工艺技术更新、新建改建扩建项目、事故事件教训等情况，定期或不定期对安全风险进行重新辨识、评估和分级，并及时调整风险管控措施。第三章隐患排查治理3.1隐患定义与分类本制度所称隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患可分为一般隐患和重大隐患。重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.2排查方式与频次隐患排查应采取日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、综合性排查等多种方式相结合。*日常排查：由岗位操作人员和基层管理人员在日常工作中进行，及时发现和报告身边的安全隐患。*专项排查：针对特定设备设施、工艺环节、作业活动或特定风险因素（如消防安全、电气安全、特种设备等）进行的专门排查。*季节性排查：根据季节特点（如雨季、夏季高温、冬季严寒等）可能引发的安全问题进行的排查。*节假日排查：在节假日前后，针对人员思想波动、设备停用启用、节前准备等情况进行的排查。*综合性排查：由组织安全管理部门牵头，相关部门参与，对整体安全生产状况进行的全面排查。各类排查的频次应根据风险等级、设备状况、生产特点等因素确定，并形成制度性规定。3.3排查内容隐患排查内容应全面覆盖生产经营的各个环节，重点包括但不限于：*安全生产责任制和各项安全管理制度的落实情况；*设备设施的完好状况、维护保养情况；*作业环境的安全条件；*从业人员的安全行为规范和劳动防护用品佩戴使用情况；*安全警示标志的设置和完好情况；*应急预案的制定、演练和应急物资的储备情况；*风险管控措施的落实情况等。3.4隐患上报与登记任何单位和个人发现安全隐患，均有权向本单位安全管理部门或相关负责人报告。报告可采用书面、口头、信息化系统等多种形式。安全管理部门应对接收的隐患信息进行详细登记，建立隐患排查治理台账，记录隐患名称、所在部位、发现时间、发现人、隐患描述、可能导致的后果等信息。3.5隐患评估与分级对排查出的隐患，应组织专业人员进行评估，确定隐患的严重程度和整改难度，进行分级。一般可参照风险分级标准，或直接划分为一般隐患和重大隐患。3.6隐患治理*一般隐患：由本单位（部门）负责人或指定人员立即组织整改，明确整改措施、责任人、完成时限，并跟踪落实。整改完成后，应由整改责任人组织验收。*重大隐患：一经发现，应立即停产停业整改，并上报组织主要负责人。组织应成立专项工作组，制定详细的整改方案，明确整改目标、整改措施、责任部门、责任人员、所需资源、整改时限和应急预案。整改方案须经主要负责人批准后实施。整改过程中应加强监控，确保安全。3.7验收与销号隐患治理完成后，应由隐患整改责任部门或人员提出验收申请。安全管理部门或指定的验收人员应按照整改方案和相关标准进行验收。验收合格的，予以销号；验收不合格的，应责成继续整改，直至合格。重大隐患的验收，应有组织主要负责人或其授权人员参加。3.8闭环管理隐患排查治理应形成“排查-登记-评估-治理-验收-销号”的完整闭环管理。对暂时不能整改的隐患，应制定监控措施，明确监控责任人，限期整改。对因外部因素影响难以自行整改的隐患，应及时向上级主管部门报告。第四章风险分级管控与隐患排查治理的衔接风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础，隐患排查治理是风险分级管控的延伸和深化。组织应将两者有机结合，形成“风险辨识-分级管控-隐患排查-治理销号-风险再评估”的良性循环。*应将风险管控措施的落实情况作为隐患排查的重点内容，通过隐患排查检验风险管控措施的有效性。*对于排查出的重大隐患，应重新审视其对应的风险等级和管控措施是否适当，必要时进行风险再评估和管控措施的调整。*隐患治理完成后，应评估治理效果对相关风险等级的影响，更新风险信息。第五章组织保障与责任落实5.1组织领导组织应成立由主要负责人任组长的安全风险分级管控与隐患排查治理工作领导小组，统筹协调相关工作。明确安全管理部门为日常工作的归口管理部门，负责制度的制定、修订、监督执行和考核。5.2责任体系建立健全从主要负责人到一线岗位员工的全员安全生产责任制，明确各层级、各岗位在安全风险分级管控与隐患排查治理工作中的具体职责。*主要负责人：对本单位安全风险分级管控与隐患排查治理工作全面负责。*分管负责人：协助主要负责人抓好分管范围内的相关工作。*各部门负责人：负责本部门的安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作。*安全管理部门：负责指导、监督、检查、考核全组织的相关工作。*岗位员工：严格遵守安全操作规程，参与本岗位风险辨识和隐患排查，发现隐患及时报告并参与整改。5.3经费保障组织应保障安全风险分级管控与隐患排查治理工作所需的经费投入，包括风险评估、专家咨询、监测监控设备购置、隐患整改、培训教育等费用。5.4信息化支持鼓励组织运用信息化技术手段，建立安全风险分级管控与隐患排查治理信息系统，实现风险信息、隐患信息的录入、流转、跟踪、统计分析和预警等功能，提高工作效率和管理水平。第六章考核与奖惩组织应将安全风险分级管控与隐患排查治理工作纳入安全生产考核体系，定期对各部门、各岗位的工作开展情况和成效进行考核。考核结果应与评优评先、绩效薪酬等挂钩。对在安全风险分级管控与隐患排查治理工作中表现突出、有效避免事故发生的单位和个人，应给予表彰和奖励。对未履行风险管控和隐患排查治理职责，导致事故发生或造成不良影响的单位和个人，应按照有关规定予以严肃处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章附则7.1术语解释本制度中涉及的术语，如安全风险、风险辨识、风险评估、风险分级、隐患、一般隐患、重大隐患等，其具体定义应符合国家相关法律法规和标准的规定。7.2制度修订本制度应根据国家法律法规、标准规