安全生产标准化检查清单及措施表

一、工具应用背景与适用范围本工具适用于各类生产经营单位开展安全生产标准化自查、自评及外部检查评估工作，可帮助企业系统梳理安全管理现状，识别潜在风险，推动安全生产责任落实。典型应用场景包括：企业月度/季度安全例行检查、安全生产标准化达标创建/复评、监管部门专项督查、第三方安全技术服务机构评估等。通过标准化检查清单的逐项核对，实现安全管理全流程、全要素的规范化管控，保证符合国家及地方安全生产法规要求。二、标准化检查实施步骤（一）检查准备阶段明确检查目标与依据根据企业类型（如制造业、建筑、危化品等）选择适用的安全生产标准化评定标准（如《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）及行业细则）。确定检查范围，覆盖安全管理机构、责任制、教育培训、现场作业、应急管理等核心要素。组建检查团队团队成员应包括安全管理部门负责人（某）、技术骨干（某）、一线岗位代表（*某）及外部专家（如需），保证具备专业性和代表性。明确分工：组长（*某）负责统筹协调，成员按专业领域分组（如设备组、作业环境组、制度组等）。准备检查资料与工具收集企业现有安全管理制度、操作规程、培训记录、隐患整改台账等文件资料。配备检查工具：安全检查表、记录仪、测量工具（如测厚仪、绝缘电阻表）、个人防护装备等。（二）现场检查阶段逐项核对检查内容对照检查清单（见第三部分），逐项检查现场安全管理情况，重点关注高风险作业（如动火、有限空间）、特种设备运行、安全防护设施有效性等。对检查内容进行现场验证：查阅记录与实际操作一致性，检查设备设施维护保养状态，确认人员安全防护用品佩戴规范。记录检查结果与问题对符合项直接记录“√”；对不符合项详细描述问题现象、位置、责任部门及责任人（*某），并拍照或录像留存证据（注意保护企业隐私）。现场与部门负责人（*某）沟通确认问题，避免误判，保证记录客观准确。（三）问题汇总与分析阶段整理检查记录各检查组汇总检查结果，分类统计不符合项（如制度缺陷、设备隐患、操作违规等），形成《安全生产标准化检查问题汇总表》。分析问题根源对典型问题进行原因分析，区分管理缺陷（如制度未落实）、执行缺陷（如人员违章）、资源不足（如防护装备缺失）等类型，明确整改优先级。（四）整改落实与跟踪阶段制定整改措施针对每项不符合项，制定具体整改措施，明确“整改内容、责任部门（部门）、责任人（某）、整改期限及验收标准”，保证措施可操作、可验证。实施整改与复查责任部门按期限完成整改，整改完成后提交整改报告及相关佐证资料（如照片、检测报告）。检查团队对整改结果进行现场复查，确认问题闭环；未按期整改的，需说明原因并制定延期计划。（五）总结与持续改进阶段编制检查报告汇总检查情况、问题分析、整改结果及总体评价，形成《安全生产标准化检查报告》，报送企业主要负责人（*某）及安全管理部门。更新检查清单根据检查结果及法规标准更新情况，动态优化检查清单内容，纳入新风险管控要求（如新增工艺、设备），保证工具适用性。三、安全生产标准化检查清单及措施表（模板）检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果问题描述（不符合项）整改措施责任部门责任人整改期限复查结果复查日期一、安全管理机构与责任制1.1机构设置是否设立安全生产管理机构或配备专职安全管理人员按规定设置或配备，满足安全生产需要查阅文件、现场核查安全管理部*某1.2责任制建立是否建立全员安全生产责任制，明确各岗位安全职责责任覆盖所有岗位，内容具体可执行查阅制度、询问员工各职能部门*某二、安全管理制度2.1制度完整性是否建立健全安全培训、隐患排查、应急管理等基本制度制度符合法规要求，结合企业实际查阅制度汇编安全管理部*某2.2制度执行记录制度执行是否有完整记录（如培训签到、会议纪要、检查台账）记录真实、连续，与制度要求一致查阅记录、现场核对各部门*某三、安全教育培训3.1新员工培训新员工“三级安全教育”是否100%完成，考核合格培训课时符合规定（公司级≥24学时、车间级≥24学时、班组级≥8学时）查阅培训档案、考核记录人力资源部*某3.2特种作业人员特种作业人员是否持证上岗，证件在有效期内100%持证上岗，证件复审及时查阅证件、现场核查设备部*某四、设备设施安全管理4.1特种设备锅炉、压力容器等特种设备是否定期检验，安全附件齐全有效设备在检验有效期内，安全阀、压力表等定期校验查阅检验报告、现场检查设备部*某4.2安全防护设施传动部位防护罩、急停按钮等安全防护设施是否完好有效防护设施无破损、缺失，急停按钮功能正常现场测试、目视检查生产车间*某五、作业安全5.1危险作业管理动火、有限空间等危险作业是否履行审批手续，现场监护到位作业票审批流程完整，监护人持证上岗，防护措施落实查阅作业票、现场核查生产车间*某5.2劳动防护用品是否为员工配备符合标准的劳动防护用品，员工正确佩戴防护用品定期检测，员工掌握使用方法查阅发放记录、现场观察人力资源部*某六、隐患排查治理6.1隐患排查频次是否定期开展综合性隐患排查（每月至少1次）和专项排查排查频次符合要求，覆盖所有区域和环节查阅排查记录、计划安全管理部*某6.2隐患整改闭环查出的隐患是否按时整改，整改验收记录完整一般隐患整改率100%，重大隐患制定监控措施查阅整改台账、现场复查各责任部门*某七、应急管理7.1应急预案是否制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并定期修订预案内容符合实际，修订周期不超过3年查阅预案文件、修订记录安全管理部*某7.2应急演练是否每年至少开展1次综合或专项应急演练，演练记录完整演练评估报告有改进措施，员工掌握应急处置程序查阅演练记录、询问员工各部门*某四、使用说明与注意事项检查前充分准备检查人员需熟悉相关安全生产法规（如《安全生产法》《生产安全应急条例》）及企业内部安全管理制度，避免因专业能力不足导致漏检。检查过程客观公正严格按照检查标准逐项核实，不得主观臆断；对不符合项的描述需具体（如“车间设备防护罩缺失，位置在区域”），便于责任部门整改。整改措施需可验证整改措施应明确技术措施（如更换设备）、管理措施（如完善制度）及资源保障（如资金、人员），避免“加强管理”“提高意识”等模糊表述。复查与闭环管理整改完成后必须现场复查，保证问题彻底解决；重大隐患需上报企业主要负责人（