风险分级管控清单(安全管理台账表格模板)

风险分级管控清单(安全管理台账表格模板)第一章：总则为建立科学、系统、动态的风险分级管控工作机制，落实安全生产主体责任，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）等相关法律法规及标准要求，结合本企业实际，制定本清单。本清单是公司安全管理台账的核心组成部分，用于规范风险辨识、评估、分级、管控及持续改进的全过程管理。第二章：风险分级管控工作流程与职责分工2.1工作流程风险分级管控遵循“全面辨识、科学评估、分级管控、持续改进”的原则，具体工作流程如下：1.准备阶段：成立风险分级管控工作小组，明确各层级职责，收集相关资料（如工艺流程图、设备台账、作业规程、事故案例等），确定风险辨识范围和方法。2.风险辨识：采用工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL）、危险与可操作性分析（HAZOP）等方法，系统辨识生产作业活动中存在的各类危险源及潜在风险。3.风险分析：对辨识出的风险，分析其可能导致的事故类型、影响范围及后果严重性。4.风险评价：采用风险矩阵法（LS法）或作业条件危险性评价法（LEC法）等，对风险发生的可能性（L）和后果严重程度（S）进行量化或半量化评价，计算风险值（R）。5.风险分级：根据风险值（R）大小，将风险划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标示。6.风险管控措施制定与实施：针对不同等级的风险，按照“工程技术、管理控制、个体防护、应急处置”的优先顺序，制定并落实具体、可行的管控措施。7.清单编制与台账建立：将风险点信息、风险描述、风险等级、管控措施、责任部门/责任人、管控层级等信息汇总形成本清单。8.培训与告知：对全体员工进行风险分级管控相关培训，在风险点现场设置风险告知卡，确保相关人员了解风险及管控要求。9.动态管理与持续改进：定期（每年至少一次）或在新改扩项目、工艺设备变更、法规标准更新、发生事故后，重新进行风险辨识、评估与分级，更新管控清单，实现闭环管理。2.2职责分工公司主要负责人：对风险分级管控工作全面负责，提供必要资源保障，审批重大风险管控措施。安全生产管理部门：是风险分级管控工作的归口管理部门，负责组织制定制度、培训指导、监督检查、汇总分析及清单更新。各业务部门/车间：是本部门/车间风险分级管控的责任主体，负责组织本单元的风险辨识、评估、措施制定与落实、日常检查及信息上报。班组及岗位员工：负责本岗位作业活动风险的日常辨识、上报，严格执行风险管控措施，参与应急演练。第三章：风险分级标准与管控要求3.1风险分级标准采用风险矩阵法（5×5）进行分级，具体标准如下：后果严重性(S)可能性(L)1(极不可能)2(较不可能)3(可能)4(较可能)5(极可能)**5(灾难性)**低风险(5)一般风险(10)较大风险(15)重大风险(20)重大风险(25)**4(严重)**低风险(4)一般风险(8)较大风险(12)较大风险(16)重大风险(20)**5(较重)**低风险(3)一般风险(6)一般风险(9)较大风险(12)较大风险(15)**2(轻微)**低风险(2)低风险(4)一般风险(6)一般风险(8)一般风险(10)**1(可忽略)**低风险(1)低风险(2)低风险(3)低风险(4)低风险(5)风险等级判定：重大风险（红色）：风险值R≥16。可能造成群死群伤、重大财产损失或重大社会影响。较大风险（橙色）：风险值9≤R≤15。可能造成人员死亡、重伤或较大财产损失。一般风险（黄色）：风险值5≤R≤8。可能造成人员轻伤或一定的财产损失。低风险（蓝色）：风险值R≤4。可能造成轻微伤害或轻微财产损失。3.2分级管控要求重大风险（红色）：公司级管控。必须立即采取针对性工程和管理措施，降低风险等级。需制定专项应急预案，定期演练。公司主要负责人每月至少检查一次管控措施落实情况。较大风险（橙色）：部门/车间级管控。需制定具体管控方案，明确监控和检查频次。部门负责人每半月至少检查一次，安全生产管理部门每月督查。一般风险（黄色）：班组级管控。通过操作规程、安全检查、安全交底等方式进行管控。班组长每周检查，部门负责人每月抽查。低风险（蓝色）：岗位级管控。通过日常安全教育和员工自主管理进行控制。岗位员工每日自查。第四章：风险分级管控清单（台账表格模板）本清单以表格形式记录，是动态更新的活页台账。每一风险点对应一条记录，内容应详尽、准确。序号风险点名称/位置风险描述(危险源+可能的事故类型)风险评价风险等级管控措施责任部门/责任人管控层级检查频次最近检查日期/结果备注(如更新原因)LSR颜色1危化品仓库（甲类）储存的易燃液体（如丙酮）泄漏，遇明火发生火灾爆炸。3515橙1.工程技术：仓库按甲类设计，通风防爆，设置可燃气体报警仪、自动灭火系统。<br>2.管理控制：严格出入库登记，限量储存；严禁烟火；静电接地设施每日点检。<br>3.个体防护：进入人员需穿戴防静电服、鞋。<br>4.应急处置：现场配备灭火器、吸附棉；张贴应急处置卡；每半年演练一次。仓储部/张XX部门级部门负责人半月检2023-10-26/措施有效，记录完整2数控冲床操作岗位设备维护时能量未隔离（误启动），导致机械伤害。4416红1.工程技术：加装安全联锁防护罩，维修时需使用个人锁具（LOTO）隔离能量。<br>2.管理控制：制定并严格执行《设备检修安全锁定程序》；维修作业前必须审批、交底、挂牌上锁。<br>3.个体防护：操作、维修人员佩戴防护手套、护目镜。<br>4.应急处置：制定机械伤害现场处置方案，配备急救箱。生产一部/李XX（操作），设备科/王XX（维修）公司级公司负责人月检，安全部周查2023-11-01/LOTO程序执行良好，个人锁具齐全2023年9月因未执行LOTO发生未遂事故后升级管控3配电室电气作业人员违章操作，发生触电事故。3515橙1.工程技术：配电柜前后铺设绝缘胶垫；高压操作工具定期检测。<br>2.管理控制：严格执行“两票三制”；电工持证上岗；每月进行绝缘工具检测。<br>3.个体防护：作业时穿戴绝缘鞋、绝缘手套。<br>4.应急处置：配电室门口设置应急照明和灭火器；张贴触电急救流程图。动力车间/赵XX部门级部门负责人半月检2023-10-30/绝缘工具检测合格，记录齐全4焊接作业区电焊作业产生火花飞溅，引燃周边可燃物引发火灾。4312橙1.工程技术：设置固定动火区，配备防火挡板、接火盆。<br>2.管理控制：执行动火作业审批制度；清除作业点10米内可燃物；设置专人监护。<br>3.个体防护：焊工穿戴焊接防护服、手套、面罩。<br>4.应急处置：作业点配置足够灭火器材。生产二部/孙XX部门级班组长周检2023-11-02/动火票证齐全，监护到位5办公楼楼梯间地面湿滑或杂物堆放，导致人员绊倒、滑跌。428黄1.工程技术：楼梯踏步设防滑条，照明充足。<br>2.管理控制：保洁后及时设置“小心地滑”警示牌；禁止在通道堆放杂物；行政部每日巡查。<br>3.个体防护：员工行走时注意观察。<br>4.应急处置：配备急救药箱。行政部/钱XX班组级行政专员日巡，部门月抽2023-11-03/通道畅通，照明良好(注：此表为示例，实际清单应根据企业辨识出的所有风险点持续填充，可能包含数十甚至上百条记录。)第五章：清单的应用、更新与考核5.1清单应用培训依据：新员工、转岗员工、相关方人员入场培训，必须包含其作业活动涉及的风险点及管控措施。检查标准：各级安全检查（日常、专项、综合）必须对照清单中的管控措施逐项核查。应急基础：制定和修订现场处置方案时，需参考清单中的风险分析结果。安全交底：班前会、危险作业前，需对相关风险及管控措施进行针对性交底。5.2清单更新本清单为动态管理，遇以下情况必须及时更新：1.法律法规、标准规范发生变更。2.企业组织机构、生产工艺、设备设施、作业环境发生重大变化。3.发生事故（包括未遂事故）或隐患排查发现新的重大风险。4.风险管控措施失效或需要改进。5.常规的定期评审（每年至少一次全面评审更新）。更新流程：由责任部门提出申请，附相关依据，经安全生产管理部门审核，报分管领导批准后，由安全管理部门统一修订清单并发布新版。5.3监督考核将风险分级管控工作的落实情况纳入各部门及负责人的安全生产绩效考核。对未履行风