食品经营制度

食品经营制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》等国家相关法律法规，结合行业质量管理体系标准（ISO22000）及集团母公司关于风险防控、合规经营的管理要求制定。为规范公司食品经营行为，防控食品安全风险，保障消费者权益，维护企业声誉，满足内部精细化管理的需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司食品采购、加工、储存、运输、销售、售后服务等全链条经营活动，以及涉及食品质量安全的各类管理场景。第三条本制度中下列术语含义：（一）“食品经营专项管理”指公司为确保食品经营活动符合法律法规及内部标准，开展的系统性风险识别、过程管控、应急处置及持续改进活动；（二）“食品安全风险”指因食品本身质量、经营行为不规范或外部因素导致消费者健康受损或权益受侵害的可能性；（三）“合规经营”指公司经营活动严格遵循法律法规、行业标准及内部制度要求，无任何违法违规行为。第四条食品经营专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。即确保管理范围无遗漏，各层级责任明确；优先防控高风险环节，动态调整管控措施；定期评估管理效果，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对食品经营专项管理负总责，负责审定管理目标、重大决策及资源保障；分管领导为直接责任人，负责组织落实、监督考核及跨部门协调。第六条设立食品经营专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及业务部门代表。领导小组职责包括：统筹管理方向、协调重大事项、审批关键制度、监督年度目标达成。第七条食品经营专项管理领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，负责日常管理事务，包括会议组织、信息汇总、制度宣贯、效果评估等。第八条牵头部门职责：（一）负责专项管理制度体系搭建，推动制度落地实施；（二）组织食品经营风险排查，动态更新风险清单；（三）监督各部门合规执行情况，开展考核评价；（四）统筹培训宣贯工作，提升全员合规意识。第九条专责部门职责：（一）负责食品采购、加工、仓储等环节的合规审核；（二）优化业务流程，减少操作风险点；（三）指导业务部门处置风险事件，完善应急预案；（四）参与行业标准研究，保持制度先进性。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域食品经营管理要求，开展日常自查；（二）执行供应商筛选标准，确保原材料安全；（三）规范内部操作流程，记录关键控制点数据；（四）及时上报风险隐患，配合完成整改。第十一条基层执行岗位责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确操作红线；（二）发现风险隐患须立即停止作业并上报；（三）拒绝执行违规指令，保留证据并反馈；（四）参与专项培训，掌握应急处理技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条供应商管理：建立合格供应商名录，实施分级分类管理。采购前开展资质审核（营业执照、生产许可证、检验报告等），采购时核对批次、索证索票，采购后储存前进行抽样检测。禁止向无资质供应商采购，严禁收受回扣。第十三条原辅料控制：实施先进先出原则，定期盘点库存，废弃食品按法规处置。冷藏冷冻食品须全程监控温度（≤5℃或≥60℃），冷冻品解冻需在专用设备进行。第十四条加工操作规范：严格执行工艺参数（温度、时间、水分等），使用清洁工具设备，避免交叉污染。高风险操作（如生熟分开、餐具消毒）须设置物理隔离或时间间隔。第十五条包装运输管理：食品包装须标明生产日期、保质期、生产者信息，运输工具需清洁消毒，冷链产品全程温度监控。禁止与非食品混装，避免污染。第十六条售后服务与召回：建立客户投诉处理机制，30日内响应重大食品安全问题。启动召回程序时，需明确召回范围、原因说明及补偿方案，并通知监管部门。第十七条健康管理与培训：从业人员每年体检，患有传染性疾病者不得接触食品。新员工须通过岗前培训考核，定期开展技能复训（每年不少于X学时）。第十八条信息追溯管理：建立食品追溯系统，记录原料批次、生产流程、流向信息，确保问题食品可追溯至72小时内。第十九条意外事件处置：制定食品安全事故应急预案，明确报告层级、处置流程、责任分工。重大事件须在2小时内上报领导小组，并启动应急响应。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新：每年联合专责部门开展制度评估，根据法规修订、业务变化及时修订。重大调整需经领导小组审议通过。第二十一条风险识别预警：每季度组织跨部门风险排查，采用风险矩阵法（可能性×影响）评估等级，发布《风险预警通报》。第二十二条合规审查嵌入业务流程：重大采购、新项目启动前须通过合规性审查，审查通过后方可实施。专责部门抽查合规执行率，低于X%需通报整改。第二十三条风险分级处置：一般风险（如轻微操作不规范）：由业务部门自行整改，专责部门跟踪验证；重大风险（如原料检出禁用物）：立即停产整改，上报领导小组，并通报监管部门。第二十四条责任追究：违规行为按情节严重程度处罚：轻微违规：书面警告，取消当月评优资格；一般违规：通报批评，扣除绩效奖金；重大违规：解除劳动合同，涉嫌犯罪的移交司法机关。第二十五条效果评估：每年开展管理绩效评估，指标包括：风险发生率、整改完成率、客户投诉率，评估结果纳入部门考核。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：各级领导须签署《食品安全责任书》，将专项管理纳入述职报告内容。领导小组每季度召开会议，审议管理成效。第二十七条考核激励：将合规表现纳入部门KPI，优秀案例给予专项奖励，连续三年达标单位获评“食品安全示范部门”。第二十八条培训宣传：分层级开展培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范。通过内部平台发布典型案例，每月更新《合规知识手册》。第二十九条信息化支撑：开发食品溯源系统，集成供应商管理、批次追踪、温度监控等功能，实现数据自动采集与预警。第三十条文化建设：设立“食品安全宣传月”，开展知识竞赛、情景演练；员工可匿名举报违规行为，经核实给予奖励。第三十一条报告制度：每月报送《食品安全管理简报》（内容包括检查情况、风险处置、改进建议），每半年撰写《年度管理报告》，经领导小组审议后存档。第六章附则