食品经营安全自查制度

食品经营安全自查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引第14号——业务外包》等相关法律法规、行业准则及集团母公司关于安全生产、风险防控的管理规定制定。同时，为贯彻落实企业内部关于强化食品安全风险防控、规范经营行为的战略部署，有效防范食品安全事故，保障消费者健康权益，维护企业声誉与可持续发展，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司食品采购、生产、加工、仓储、物流、销售、服务及业务外包等所有涉及食品经营安全的活动场景，包括但不限于食品原料采购、生产加工过程控制、产品检验检测、仓储管理、物流配送、售后服务等环节。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“食品经营安全专项管理”：指企业为实现食品安全目标，依据相关法律法规及内部制度，对食品经营全过程进行系统性风险识别、评估、控制、监督和改进的管理活动。（二）“专项风险”：指在食品经营活动中可能导致的食品安全事故、法律责任、经济损失或声誉损害的潜在威胁，包括但不限于原料污染、生产过程不当、存储条件不合格、标签标识错误、人员健康问题、外包风险等。（三）“合规”：指企业及其员工在食品经营活动中严格遵守国家法律法规、行业标准、内部管理制度及职业道德要求的行为状态。第四条食品经营安全专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保食品经营全链条、全环节纳入管理范围，不留盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门及岗位的食品安全责任，实现责任可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先治理重大风险，动态调整管理措施。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化流程机制，适应法规变化与业务发展。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位食品经营安全的第一责任人，对食品安全工作负总责；分管食品安全工作的领导为直接责任人，负责组织落实专项管理制度，监督执行情况。第六条设立食品经营安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成，负责统筹协调食品安全工作，审议重大风险处置方案，监督评价专项管理成效。领导小组下设办公室，由牵头部门指定专人负责日常工作。第七条各部门职责如下：（一）牵头部门（如质量安全管理部）：1.统筹制定、修订、解释本制度及配套细则；2.组织开展食品安全风险排查与评估；3.监督检查各部门制度执行情况，提出改进建议；4.负责食品安全培训宣贯及信息通报。（二）专责部门（如采购部、生产部、仓储部、市场部）：1.采购部：负责供应商资质审核、采购流程合规管控；2.生产部：负责生产过程标准化执行、设备维护与清洁管理；3.仓储部：负责仓库环境监控、库存周转管理及温湿度控制；4.市场部：负责产品标签标识合规性审核、投诉处理。（三）业务部门及下属单位：1.落实本领域食品安全管理要求，开展日常自查；2.报告风险隐患，配合处置突发事件；3.严格执行操作规程，确保业务活动合规。第八条基层执行岗（如采购员、生产操作员、仓管员、销售员）应履行以下职责：（一）熟知本岗位职责的食品安全操作规范；（二）按要求记录、报告异常情况；（三）拒绝执行违反食品安全制度的行为；（四）签署岗位合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第九条供应商管理：（一）建立合格供应商名录，定期审核供应商资质（营业执照、生产许可、检验报告等）；（二）禁止采购无资质、资质过期或存在食品安全不良记录的供应商产品；（三）关键原料（如农产品、添加剂）需实施索证索票、批次追溯管理。第十条生产加工控制：（一）严格执行生产操作规程，确保工艺参数（温度、时间、湿度等）达标；（二）禁止使用过期、变质、不合格的原辅料；（三）生产设备需定期校验、清洁消毒，防止交叉污染。第十一条仓储管理：（一）仓库环境需符合温湿度要求，定期监测并记录；（二）食品分类存放，避免虫害、鼠害、霉变风险；（三）出库遵循“先进先出”原则，严禁过期产品流出。第十二条物流配送：（一）冷藏、冷冻食品需全程监控运输温度，确保不发生解冻、变质；（二）配送车辆需定期清洁消毒，防止二次污染；（三）配送过程需记录温湿度数据，异常情况立即报告。第十三条标签标识管理：（一）产品标签需明确食品名称、配料表、生产日期、保质期、生产者信息等；（二）禁止虚假宣传或遗漏关键信息；（三）进口食品需核查进口资质及检验检疫证明。第十四条人员健康管理：（一）生产加工人员需定期体检，持健康证明上岗；（二）患有《食品安全法》规定不得从事食品工作的疾病人员，禁止接触食品；（三）员工需遵守个人卫生规范，定期培训食品安全知识。第十五条外包风险管控：（一）对外包业务（如配送、检测）实施准入评估，签订协议明确双方责任；（二）禁止外包方存在食品安全违法记录；（三）定期抽查外包方执行情况，发现问题及时整改。第十六条投诉与召回管理：（一）建立食品安全投诉处理机制，48小时内响应并记录；（二）发现重大食品安全问题，立即启动召回程序，追溯问题源头；（三）召回产品需记录处置方式（销毁、整改后复用等），并向监管部门报告。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）每年至少开展一次制度评估，根据法规变化、业务调整进行修订；（二）重大食品安全事件后，立即组织复盘，完善管理措施。第十八条风险识别预警机制：（一）每年第一季度编制年度风险清单，明确风险等级及管控措施；（二）每月开展风险自查，重点关注高风险环节（如原料采购、生产加工）；（三）发布风险预警时需说明风险等级、影响范围及应对建议。第十九条合规审查机制：（一）采购、生产、仓储等关键环节需经合规部门审查合格后方可实施；（二）签订采购合同、外包协议前，需确认对方资质及食品安全承诺；（三）违反本制度的行为，未履行合规审查程序不得执行。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由责任部门限期整改，领导小组监督落实；（二）重大风险立即启动应急预案，涉及外部需向监管部门报告；（三）风险处置需形成闭环，整改完成后经领导小组验收合格。第二十一条责任追究机制：（一）违反本制度造成食品安全事故的，按损失金额的百分比（如5%-10%）对责任部门罚款；（二）直接责任人给予警告、降级或解聘处理，涉嫌犯罪的移交司法机关；（三）处罚标准由领导小组根据情节严重程度审议决定。第二十二条评估改进机制：（一）每年11月组织专项管理成效评估，考核指标包括风险下降率、整改完成率；（二）评估结果作为部门绩效考核依据，并用于优化制度流程；（三）评估报告需向全体员工通报，明确改进方向。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）公司主要负责人每季度听取食品安全工作汇报；（二）分管领导每月召开专题会议解决突出问题；（三）各部门负责人将食品安全纳入本部门年度工作计划。第二十四条考核激励机制：（一）将食品安全绩效纳入部门年度考核权重（如15%-20%）；（二）连续三年无重大食品安全事故的部门，优先推荐评优；（三）对主动报告风险隐患并有效处置的员工给予奖励（如现金奖励、表彰）。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层每年参加食品安全合规培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核不合格者禁止上岗；（三）通过内刊、公告栏、微信群等渠道发布食品安全知识。第二十六条信息化支撑：（一）开发食品安全管理信息系统，实现风险实时监控、数据自动分析；（二）采购、仓储、配送等环节通过系统进行电子化追溯，减少人工操作风险；（三）系统数据需定期备份，确保不可篡改、不可丢失。第二十七条文化建设：（一）编制《食品安全合规手册》，发放至全体员工；（二）每年6月开展“食品安全月”活动，签订全员合规承诺书；（三）设立“食品安全建议箱”，鼓励员工参与管理。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险须24小时内上报领导小组，48小时内向监管部门备案；（二）年度管理报告：每年12月31日前提交全年食品安全工作总结，内容包括风险事件、整改措施、