家具公司网络安全优化管控办法

家具公司网络安全优化管控办法家具公司网络安全优化管控办法

第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，以及《企业信息安全管理体系规范》（GB/T30976.1-2014）等行业标准制定。旨在规范公司网络安全管理活动，提升网络与信息系统安全防护能力，保障公司业务连续性，维护客户信息安全，满足合规要求，防范网络安全风险。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司所有部门、全体员工及外包服务商涉及的网络与信息系统安全管理的活动。具体包括但不限于公司办公网络、生产控制系统、客户关系管理系统、企业资源规划系统、电子商务平台等信息系统及相关数据的安全管理。

1.3核心原则

公司网络安全管理遵循以下核心原则：预防为主、纵深防御、动态调整、责任明确、合规经营。

1.4制度地位

本制度是公司信息化管理体系的组成部分，与《信息安全管理制度》《数据安全管理制度》《信息系统运维管理办法》等制度共同构成公司网络安全管理框架，各制度间相互支撑、协调统一。

第二章管理组织体系

2.1管理组织架构

公司网络安全管理工作实行董事会领导下的总经理负责制，设立网络安全管理委员会作为最高决策机构，下设网络安全管理办公室（简称网安办）作为日常执行机构，各部门承担相应网络安全管理职责。

2.2决策机构与职责

网络安全管理委员会由总经理担任主任，成员包括分管信息化的副总经理、总法律顾问、财务负责人、各部门负责人等。主要职责包括：审定公司网络安全战略规划；批准重大网络安全投入；决策重大网络安全事件处置方案；监督网络安全管理制度执行情况。

2.3执行机构与职责

网安办设在信息中心，由信息中心主任兼任网安办主任。主要职责包括：组织实施网络安全战略规划；制定和完善网络安全管理制度；组织网络安全风险评估和隐患排查；管理网络安全技术防护措施；协调网络安全事件处置；开展网络安全宣传培训。

2.4监督机构与职责

公司内部审计部负责对公司网络安全管理制度的合规性、有效性进行监督审计，每年至少开展一次全面审计。董事会审计委员会负责监督重大网络安全投入和重大事件处置的合理性。

2.5协调机制

建立跨部门网络安全协调机制，由网安办牵头，定期召开网络安全工作会，通报情况，协调解决跨部门网络安全问题。各部门指定一名网络安全联络员，负责本部门网络安全工作联络。

第三章网络安全基础管理标准

3.1管理目标与指标

网络安全管理目标：实现信息系统安全稳定运行，数据安全合规存储使用，网络安全事件零发生或及时有效处置。关键绩效指标包括：网络安全事件响应及时率100%；重要信息系统可用性≥99.9%；数据备份恢复成功率≥99%；网络安全培训覆盖率100%。

3.2专业标准与规范

公司网络安全管理遵循以下标准规范：国家网络安全等级保护三级要求；ISO27001信息安全管理体系标准；NIST网络安全框架；公司《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》实施细则。

3.3管理方法与工具

采用PDCA循环管理模式，运用风险评估、威胁情报、安全监控、应急演练等方法，借助安全信息和事件管理（SIEM）、漏洞扫描、入侵检测、数据防泄漏等工具开展网络安全管理。

第四章网络安全防护流程管理

4.1主流程设计

公司网络安全防护管理包括以下主流程：安全策略制定与评估流程；安全风险识别与评估流程；安全防护措施实施流程；安全事件监测与处置流程；安全运维保障流程。

4.2子流程说明

4.2.1网络设备接入管理流程

所有网络设备接入公司网络前需经网安办审批，由信息中心统一配置安全参数，禁止私自接入。新设备接入需经过资产登记、安全检查、参数配置、测试验证等环节。

4.2.2应用系统上线管理流程

新应用系统上线前需进行安全评估，通过渗透测试和代码审计后方可上线。上线后需纳入安全监控范围，定期进行安全检查。

4.2.3数据安全管控流程

重要数据存储需采用加密措施，敏感数据传输需使用专用通道。数据访问需遵循最小权限原则，所有数据操作需记录日志。

4.3流程关键控制点

4.3.1高风险控制点

重要信息系统访问控制（高风险）

标识：高

控制要求：实施多因素认证，定期审查访问权限，禁止使用默认密码

网络边界防护（高风险）

标识：高

控制要求：部署防火墙和入侵防御系统，定期更新安全策略，禁止未经授权的端口开放

数据加密传输（高风险）

标识：高

控制要求：重要数据传输采用TLS1.2以上协议，禁止明文传输

4.3.2中风险控制点

一般信息系统访问控制（中风险）

标识：中

控制要求：实施用户名密码认证，定期更换密码，禁止使用相同密码

网络设备配置管理（中风险）

标识：中

控制要求：建立设备配置基线，变更需经审批和记录

4.3.3低风险控制点

办公网络使用管理（低风险）

标识：低

控制要求：禁止使用P2P软件，禁止访问非法网站，禁止使用移动存储介质

4.4流程优化机制

建立网络安全流程持续优化机制，每半年对网络安全流程进行评估，根据评估结果进行调整。引入自动化工具提升流程效率，例如使用自动化工具进行漏洞扫描和补丁管理。

第五章网络安全权限与审批

5.1权限矩阵设计

公司网络安全权限管理采用基于角色的访问控制（RBAC）模型。系统管理员权限由信息中心统一管理，应用管理员权限由业务部门负责人管理，但重大权限变更需经网安办审批。权限管理遵循以下原则：职责分离、最小权限、定期审查。

5.2审批权限标准

5.2.1网络设备接入审批

金额阈值：超过5万元网络设备接入需董事会审批

审批流程：部门申请→网安办审核→信息中心实施

5.2.2应用系统上线审批

金额阈值：超过10万元系统上线需董事会审批

审批流程：部门申请→安全评估→网安办审核→总经理批准

5.2.3数据访问审批

敏感数据访问需业务部门负责人审批，网安办备案。重要数据访问需经过网安办审批。

5.3授权与代理机制

系统管理员授权需通过《系统管理员授权书》进行，授权书需经网安办审核。授权期限最长不超过一年，到期需重新审批。代理授权需明确代理权限范围和期限，代理期间原权限收回。

5.4异常审批流程

紧急情况下可先实施后补办审批手续，但需在24小时内补办审批手续。异常审批需经网安办主任和分管信息化副总经理双签批。

第六章网络安全执行与监督

6.1执行要求与标准

网络安全措施需按照制度要求严格执行，信息中心负责制定具体实施细则，各部门负责本部门实施细则的制定。网安办负责监督执行情况，发现违规行为需及时纠正。

6.2监督机制设计

建立网络安全监督机制，包括内部监督和外部监督。内部监督由网安办、内部审计部实施；外部监督由第三方安全服务机构每年进行一次安全评估。

6.3检查与审计

网络安全检查分为日常检查、专项检查和年度检查。日常检查由网安办每月进行，专项检查由网安办根据需要组织，年度检查由内部审计部组织。检查发现的问题需建立台账，跟踪整改。

6.4执行情况报告

网安办每月向总经理提交网络安全工作报告，报告内容包括安全事件统计、隐患整改情况、安全措施落实情况等。重大安全事件需及时报告董事会。

第七章网络安全考核与改进

7.1绩效考核指标

网络安全绩效考核指标包括：制度执行率、安全事件发生次数、隐患整改率、安全培训覆盖率、安全工具使用率等。考核结果与部门和个人绩效挂钩。

7.2评估周期与方法

网络安全评估采用季度评估和年度评估相结合的方式。评估方法包括问卷调查、访谈、技术检测等。评估结果用于改进网络安全管理工作。

7.3问题整改机制

建立网络安全问题整改机制，对检查发现的问题需制定整改计划，明确责任部门、完成时限和整改措施。网安办负责跟踪整改落实情况，整改不到位的需上报网安委会处理。

7.4持续改进流程

建立PDCA持续改进流程：计划（识别改进机会）→实施（落实改进措施）→检查（评估改进效果）→处置（标准化改进成果）。每年对网络安全管理体系进行评审，根据评审结果制定改进计划。

第八章网络安全奖惩机制

8.1奖励标准与程序

对在网络安全工作中表现突出的部门和个人给予奖励。奖励分为通报表扬、奖金奖励两种。奖励程序：部门推荐→网安办审核→总经理批准。

8.2违规行为界定

禁止以下违规行为：未经授权访问信息系统；违规使用移动存储介质；擅自修改系统配置；故意破坏网络安全设施；泄露公司网络安全信息。

8.3处罚标准与程序

对违规行为给予以下处罚：警告；罚款（最高5000元）；降级；解聘；移交司法机关处理。处罚程序：调查取证→网安办认定→部门负责人确认→总经理批准。

8.4申诉与复议

对处罚决定不服的，可在收到处罚决定后10日内向网安委会提出申诉，网安委会在30日内作出复议决定。

第九章附则

9.1制度解释权归属

本制度由公司网络安全管理委员会负责解释。

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