事故隐患排查治理相关制度

事故隐患排查治理相关制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《企业安全生产标准化基本规范》等相关法律法规，以及行业主管部门关于安全生产风险管控的指导意见和集团母公司关于风险管理与合规建设的总体要求制定。同时，结合企业实际运营中暴露出的专项风险防控需求，旨在通过系统性制度设计，全面规范事故隐患排查治理工作，有效防范和化解重大安全风险，保障员工生命健康与公司财产安全，促进企业稳健发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有生产经营活动、工程建设、设备运行、仓储物流、环境保护等场景下的隐患排查治理工作。任何组织或个人均须严格遵守本制度规定，落实主体责任，确保隐患排查治理工作常态化、规范化。第三条本制度中下列术语的含义：（一）“事故隐患专项管理”，指公司为实现安全生产目标，针对特定风险领域（如消防安全、设备安全、环境安全等）建立的风险识别、评估、控制、监督的全流程管理机制。（二）“专项风险”，指在特定业务场景或管理环节中，可能引发事故发生的系统性、区域性危险因素，包括但不限于设备缺陷、操作失误、环境危害、管理漏洞等。（三）“XX合规”，指公司在生产经营活动中，符合国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度的规范要求，确保业务活动合法性、合理性、安全性。第四条事故隐患排查治理工作必须遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：隐患排查范围应覆盖所有业务场景、所有区域、所有环节，确保无死角、无盲区；（二）责任到人：明确各级管理者和执行者的隐患排查治理责任，做到“一岗双责”；（三）风险导向：优先排查治理重大风险隐患，实行分级管控；（四）持续改进：通过动态评估和优化，不断完善隐患排查治理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司事故隐患排查治理工作负全面领导责任，承担第一责任人的角色；分管安全生产、运营管理的领导承担直接领导责任，负责具体组织、协调和监督。第六条公司设立事故隐患排查治理领导小组（以下简称“领导小组”），作为专项管理的决策与统筹机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人及下属单位主要负责人为成员。主要职责包括：（一）审议重大风险隐患治理方案及专项管理制度；（二）统筹协调跨部门、跨单位的隐患排查治理工作；（三）监督重大隐患整改落实情况，必要时启动应急干预；（四）对专项管理工作的有效性进行总体评价。第七条各部门及下属单位设立专（兼）职隐患排查员，负责本领域隐患的日常识别、记录与上报，同时承担本部门专项管理制度的宣贯与培训职责。第八条公司安全生产管理部门作为牵头部门，统筹负责事故隐患排查治理工作的组织与实施，具体职责包括：（一）制定和完善专项管理制度，组织开展年度风险辨识；（二）指导各部门、下属单位开展隐患排查，审核重大隐患治理方案；（三）定期汇总分析隐患数据，发布风险预警；（四）组织专项培训，提升全员隐患排查能力。第九条公司技术、财务、采购等专责部门按照职责分工，承担以下管理职责：（一）技术部门：负责设备设施安全标准的制定与评估，审核重大隐患的技术治理方案；（二）财务部门：保障隐患治理所需的资金投入，监督资金使用合规性；（三）采购部门：确保采购的设备、材料符合安全标准，审核供应商资质；（四）人力资源部门：将隐患排查治理纳入员工绩效考核，实施奖惩。第十条各业务部门及下属单位作为隐患排查治理的责任主体，应落实以下职责：（一）建立本领域隐患排查清单，明确排查频次和标准；（二）组织基层员工开展日常排查，及时记录并上报隐患；（三）制定并落实隐患整改措施，确保按期完成整改；（四）每月向安全生产管理部门报送隐患排查治理情况。第十一条基层执行岗位员工作为隐患排查治理的直接参与者和监督者，必须履行以下义务：（一）严格遵守操作规程，防止因个人行为引发安全隐患；（二）在作业过程中主动识别并报告身边的风险隐患；（三）参与隐患整改，并对整改效果进行验证；（四）签署岗位合规承诺书，明确自身安全责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条消防安全领域隐患排查治理。业务操作的合规标准包括：（一）消防设施设备（灭火器、应急照明、疏散指示标志等）每月检查一次，每季度由专业机构检测；（二）易燃易爆物品储存区符合防火防爆要求，落实双人双锁管理；（三）动火作业前必须办理审批手续，配备现场监护人员；（四）定期组织消防演练，确保员工掌握应急处置技能。禁止性行为包括：（一）严禁占用、堵塞消防通道；（二）严禁违规使用大功率电器；（三）严禁消防设施失效未报修。重点防控点包括：（一）电气线路老化、私拉乱接风险；（二）高层建筑、地下室等密闭空间火灾防控；（三）节假日期间人员密集场所的消防安全管理。第十三条设备设施安全隐患排查治理。业务操作的合规标准包括：（一）生产设备定期维护保养，建立维保档案；（二）特种设备（如电梯、压力容器）使用前经检验合格，持证上岗；（三）设备安全警示标识清晰完整，操作界面符合人机工程学；（四）发现设备故障立即停用并上报。禁止性行为包括：（一）严禁无证操作特种设备；（二）严禁超负荷使用设备；（三）严禁隐瞒设备缺陷不报修。重点防控点包括：（一）起重机械、高空作业设备的防坠落措施；（二）自动化生产线的事故连锁防护；（三）设备维护过程中的电气安全防护。第十四条作业环境安全隐患排查治理。业务操作的合规标准包括：（一）生产车间保持通风采光，噪声、粉尘浓度符合标准；（二）有限空间作业前进行气体检测，落实监护制度；（三）有毒有害物质储存区设置隔离防护措施；（四）高温、低温作业场所配备防暑降温或防寒保暖设施。禁止性行为包括：（一）严禁在有毒气体扩散区域吸烟；（二）严禁未佩戴防护用品接触有害物质；（三）严禁违规进入未经验证的有限空间。重点防控点包括：（一）密闭设备内作业的窒息风险；（二）化学品交叉污染防护；（三）职业中毒预防。第十五条人员操作行为安全隐患排查治理。业务操作的合规标准包括：（一）高风险作业前进行风险评估，制定标准化操作流程；（二）特种作业人员持证上岗，每年复训一次；（三）员工操作行为纳入日常安全巡查范围；（四）新员工岗前接受安全培训，考核合格后方可上岗。禁止性行为包括：（一）严禁酒后上岗；（二）严禁操作时嬉戏打闹；（三）严禁擅自更改设备参数。重点防控点包括：（一）高处作业的防坠落措施落实情况；（二）紧急停车按钮的有效性；（三）交叉作业的安全隔离。第十六条环境保护领域隐患排查治理。业务操作的合规标准包括：（一）工业废水、废气、固废处理设施稳定运行，达标排放；（二）危险废物暂存间符合防渗漏、防雨淋要求；（三）土壤、水源周边防护措施完善；（四）定期开展环境监测，结果存档备查。禁止性行为包括：（一）严禁偷排、漏排污染物；（二）严禁将危险废物混入普通垃圾；（三）严禁非法倾倒废油废酸。重点防控点包括：（一）危废转运过程中的防泄漏措施；（二）化工企业防环境突发事故预案；（三）养殖场粪污处理达标排放。第十七条数据安全领域隐患排查治理。业务操作的合规标准包括：（一）信息系统定期进行漏洞扫描，及时修补；（二）敏感数据存储加密，访问权限分级管理；（三）数据备份每日执行，确保可恢复性；（四）员工离职后清除其系统权限。禁止性行为包括：（一）严禁违规拷贝敏感数据；（二）严禁使用强密码或共享账号；（三）严禁将涉密设备接入公共网络。重点防控点包括：（一）云存储服务的安全协议；（二）移动设备的防窃密措施；（三）数据传输链路的加密防护。第十八条建设工程领域隐患排查治理。业务操作的合规标准包括：（一）施工方案经专家论证，落实安全技术交底；（二）深基坑、高支模等危险性较大的分部分项工程编制专项方案；（三）施工现场落实封闭管理，设置安全警示标志；（四）定期进行安全检查，及时整改隐患。禁止性行为包括：（一）严禁无资质施工；（二）严禁违规进行夜间施工；（三）严禁工程转包或违法分包。重点防控点包括：（一）起重机械吊装作业的防碰撞措施；（二）脚手架搭设的验收标准；（三）高空坠物防护网的有效性。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。安全生产管理部门每年第一季度对照最新法律法规、行业标准及公司战略调整，修订完善专项管理制度。重大政策变化时，立即启动评估与修订程序，确保制度有效性。修订后的制度经领导小组审议通过后，由公司总部印发各部门、下属单位执行。第二十条风险识别预警机制。公司每年第四季度组织全面风险辨识，结合季节性特点（如汛期、冬季）开展专项排查。各级排查员每月汇总风险清单，按“重大、较大、一般”三级进行评估，重大风险由领导小组召开专题会议研究处置。预警信息通过公司内网、安全简报等渠道发布，明确应对措施与责任单位。第二十一条合规审查机制。重大决策、对外投资、新项目审批等事项，必须由安全生产管理部门出具合规审查意见。业务部门签订合同前需提交安全条款审核，未经审查的合同不得履行。采购、基建等关键环节严格执行“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产）原则，确保合规性。第二十二条风险应对机制。对于一般隐患，由业务部门限期整改，安全生产管理部门跟踪验证；对于重大隐患，成立专项治理小组，制定“五定”（定措施、定人员、定资金、定时间、定预案）方案，必要时停产整改。重大风险事件发生后，立即启动应急预案，明确指挥体系、处置流程与上报时限。第二十三条责任追究机制。对隐患排查治理不力的组织或个人，根据情节轻重依次采取以下措施：（一）轻微违规：约谈责任人，通报批评；（二）一般违规：取消评优资格，扣减绩效考核分；（三）严重违规：追究管理责任，解除劳动合同，涉嫌犯罪的移交司法机关。处罚标准在《公司奖惩条例》中明确，与绩效考核系统联动执行。第二十四条评估改进机制。每年12月，领导小组组织对专项管理体系的有效性进行评估，重点考核以下指标：（一）隐患整改完成率、复查合格率；（二）风险事件发生率下降幅度；（三）员工隐患上报数量与质量。评估结果作为制度修订的依据，持续优化流程与标准。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司主要负责人每年至少听取一次安全生产管理部门关于专项管理工作的汇报，分管领导每月抽查一次隐患排查记录。各部门负责人对本领域制度落实负首要责任，下属单位负责人承担属地管理责任。第二十六条考核激励机制。将隐患排查治理情况纳入部门年度绩效考核权重不低于20%，对发现并制止重大隐患的员工给予奖励，奖励标准在《安全生产奖惩办法》中规定。优秀隐患治理案例通过内部宣传平台推广，营造正向激励氛围。第二十七条培训宣传机制。人力资源部门与安全生产管理部门联合开展分层级培训：（一）管理层：每半年组织合规履职培训，内容涵盖制度解读、决策风险防范；（二）中层干部：每季度学习管理职责与监督方法；（三）一线员工：每月开展岗位操作规范培训，重点讲解风险识别与应急处置。培训效果纳入个人培训档案，与晋升挂钩。第二十八条信息化支撑。依托企业信息化平台，开发隐患排查治理系统，实现以下功能：（一）隐患随手拍：员工通过APP上传现场风险照片，自动定位、分类；（二）流程自动化：隐患从上报、整改到销号的闭环管理，系统自动跟踪时限；（三）数据可视化：生成风险热力图、整改进度看板，为决策提供支持。第二十九条文化建设。编制《事故隐患排查治理手册》，内容包括制度汇编、操作指南、典型案例。每年“安全生产月”期间，组织全员签订合规承诺书，评选“隐患排查标兵”，在公司内刊刊登优秀事迹，形成“人人讲安全”的文化氛围。第三十条报告制度。各业务部门每月5日前向安全生产管理部门提交上月隐患排查治理报告，内容涵盖排查数量、整改完成率、未完成原因及改进建议。下属单