信息发布三审三校制度

信息发布三审三校制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，参照行业最佳实践及相关标准，结合企业内部风险防控需求与管理流程优化要求，为规范信息发布行为，保障信息资产安全，防范泄密、侵权及舆情风险，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖所有业务场景下的信息收集、处理、存储、传输、发布及销毁等全生命周期管理活动。第三条本制度中下列术语的定义：（一）“信息发布专项管理”是指企业为实现信息合规、安全、高效发布，对相关流程、标准、权限及风险控制所实施的全流程管理活动。（二）“信息发布风险”是指因信息处理或发布不当，导致企业遭受法律纠纷、经济损失、声誉损害或数据泄露等潜在危害的可能性。（三）“信息发布合规”是指信息发布活动严格遵守国家法律法规、行业规范及企业内部制度，确保内容真实、权属清晰、使用合法。第四条信息发布专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：所有信息发布活动必须纳入制度管控范围，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人：明确各层级、各岗位在信息发布管理中的职责，实现责任闭环。（三）风险导向：聚焦高风险环节，实施差异化管控措施，优先防范重大风险。（四）持续改进：定期评估管理效果，动态优化制度流程，适应内外部环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对信息发布专项管理负总责，统筹决策、资源保障及整体监督；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调、制度落实及风险处置。第六条设立信息发布专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，相关部门负责人参与，履行以下职责：（一）统筹规划信息发布专项管理制度，协调跨部门协作事项。（二）审议重大信息发布事项，审批高风险业务流程。（三）监督评价专项管理成效，指导持续优化工作。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（如信息技术部）：负责专项管理制度建设、风险识别、技术保障、监督考核及培训宣贯。（二）专责部门（如法务合规部、宣传部）：负责业务合规审核、流程优化、风险处置及外部沟通协调。（三）业务部门/下属单位：落实本领域信息发布要求，开展日常风险防控，确保操作符合制度标准。第八条基层执行岗的合规操作责任包括：（一）严格按流程审核信息，确保内容真实、权属清晰、格式规范。（二）及时上报异常情况，不得擅自发布未经审批的信息。（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在信息发布中的法律责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条信息系统权限管理：（一）业务操作合规标准：严格遵循“按需授权、定期审计”原则，实行分级分类权限管理，确保用户只能访问其职责所需信息。（二）禁止性行为：严禁越权访问、恶意下载或导出敏感数据。（三）重点防控点：加强登录行为监控，防止未授权访问或暴力破解。第十条信息收集与存储规范：（一）业务操作合规标准：明确信息收集目的与范围，采用加密存储技术，建立数据脱敏机制。（二）禁止性行为：严禁非法采集个人信息或存储涉密数据于非合规系统。（三）重点防控点：定期开展存储介质安全检查，防止数据泄露或篡改。第十一条数据传输与共享控制：（一）业务操作合规标准：采用安全传输协议，签订数据共享协议，明确第三方使用边界。（二）禁止性行为：严禁通过公共渠道传输敏感信息或未脱敏数据。（三）重点防控点：建立传输日志审计机制，实时监控异常传输行为。第十二条内容发布审核机制：（一）业务操作合规标准：实行“初审-复审-终审”三级审核，确保发布内容合法合规、责任可追溯。（二）禁止性行为：严禁发布虚假信息、侵权内容或涉政敏感内容。（三）重点防控点：建立审核意见台账，对重大问题实行闭环管理。第十三条敏感信息识别与管控：（一）业务操作合规标准：制定敏感信息识别清单，采用自动化工具筛查高风险内容。（二）禁止性行为：严禁泄露内部经营数据、客户隐私或竞争对手信息。（三）重点防控点：加强员工保密培训，提升敏感信息识别能力。第十四条发布渠道安全防护：（一）业务操作合规标准：定期检测发布平台漏洞，采用多重认证机制，防止黑客攻击。（二）禁止性行为：严禁使用未经授权的发布渠道或开放端口。（三）重点防控点：建立应急响应预案，及时处置渠道安全事件。第十五条信息销毁管理：（一）业务操作合规标准：明确销毁标准、流程及记录要求，采用物理或技术销毁方式。（二）禁止性行为：严禁非法销毁或转移涉密数据。（三）重点防控点：建立销毁见证机制，确保合规销毁可追溯。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）每年至少开展一次专项评估，根据法规变化、业务调整及时修订制度。（二）重大政策调整或风险事件后，立即启动制度修订程序。第十七条风险识别预警机制：（一）每季度开展专项风险排查，采用问卷调查、访谈等方式收集问题。（二）对识别的高风险项进行分级评估，发布预警通知并制定整改计划。第十八条合规审查机制：（一）将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点。（二）实行“未经审查不得实施”原则，重大事项需经领导小组审批。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调。（二）明确应急流程、责任协同及上报要求，确保快速响应。第二十条责任追究机制：（一）界定违规情形及处罚标准，联动绩效考核、纪律处分。（二）建立案例库，定期通报违规处理结果。第二十一条评估改进机制：（一）每年开展专项管理体系有效性评估，分析管理短板。（二）优化流程漏洞，提升管理精准度。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各层级领导对专项管理负推进责任，定期召开专题会议部署工作。（二）明确牵头部门联络人，确保制度执行顺畅。第二十三条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，与绩效、评优挂钩。（二）设立专项管理奖项，激励先进典型。第二十四条培训宣传机制：（一）分层级开展专项培训，管理层聚焦合规履职，一线员工聚焦操作规范。（二）定期发布合规手册，强化全员意识。第二十五条信息化支撑：（一）通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。（二）建立信息发布管理平台，集中管控权限、流程及记录。第二十六条文化建设：（一）发布专项合规手册，明确权利义务与责任边界。（二）签订合规承诺书，营造全员参与氛围。第二十七条报告制度：（一）风险事件须在24小时内上报，年度管理情况于次年