全员安全管理责任制度

全员安全管理责任制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）等法律法规及行业准则，结合集团母公司关于安全生产管理的统一要求，以及本公司为有效防控安全生产领域专项风险、规范全员安全行为、提升本质安全水平的内部管理需求，制定本制度。制度的实施旨在通过明确责任、强化管控、完善机制，构建横向到边、纵向到底的安全管理体系，确保公司生产经营活动符合相关法律法规及内部规定，保障员工生命财产安全，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司生产经营、办公环境、设备设施、交通运输、应急响应等所有涉及人身安全、财产安全及环境安全的场景。任何部门、单位及个人均须严格遵守本制度规定，不得以任何理由规避或变通执行。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指公司围绕安全生产领域，通过制度建设、风险防控、教育培训、监督考核等手段，系统性地规范安全行为、降低安全风险、提升安全绩效的管理活动。其外延包括但不限于安全责任制落实、隐患排查治理、危险作业管控、应急处置准备等全过程管理。（二）“XX风险”是指在公司生产经营活动中可能造成人员伤亡、财产损失或环境污染的不确定性事件，包括但不限于设备故障风险、操作失误风险、环境突变风险、第三方责任风险等。（三）“XX合规”是指公司各项安全管理活动符合国家法律法规、行业标准、行业规范及公司内部规章制度的综合性要求，包括但不限于安全生产许可、资质认证、操作规程、应急预案等合规性要求。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则。安全管理须覆盖公司所有业务场景、所有部门单位、所有员工岗位，不留死角、不留盲区。（二）“责任到人”原则。明确各级领导、各部门单位、各岗位员工的安全职责，实现安全责任闭环管理。（三）“风险导向”原则。聚焦高风险领域和关键环节，优先配置资源，实施差异化管控措施。（四）“持续改进”原则。定期评估安全管理有效性，根据内外部环境变化及时优化制度流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人作为XX专项管理的第一责任人，对本公司安全生产工作的全面领导负责，统筹决策重大安全事项，确保安全管理投入充足，推动制度有效落地。分管安全生产工作的负责人作为直接责任人，具体负责XX专项管理的组织实施、监督考核和日常管理。其他分管负责人在分管领域内承担相应的安全领导责任。第六条公司设立XX专项管理领导小组，作为XX专项管理的决策与协调机构，负责统筹规划、重大风险研判、资源协调及跨部门事项决策。领导小组由公司主要负责人任组长，分管负责人任副组长，成员包括各部门单位主要负责人及相关专责人员。领导小组下设办公室，挂靠于[牵头部门名称]，负责日常事务管理。第七条XX专项管理领导小组主要履行以下职责：（一）统筹制定XX专项管理的中长期规划和年度计划，审议重大安全管理决策；（二）协调解决跨部门、跨领域的重大安全问题和风险隐患；（三）定期听取各部门单位XX专项管理情况汇报，组织开展综合性检查评估；（四）对重大安全事件或事故进行调查处置，提出整改要求并监督落实。第八条牵头部门作为XX专项管理的归口管理部门，主要职责包括：（一）组织制定XX专项管理制度、标准和操作规程，并监督实施；（二）统筹开展安全生产风险辨识、评估和管控，建立风险数据库；（三）组织安全检查、隐患排查和专项整治，推动问题整改闭环；（四）牵头开展全员安全教育培训和宣传，提升安全意识和技能；（五）定期汇总分析XX专项管理数据，提出改进建议。第九条专责部门作为XX专项管理的技术支撑和业务审核部门，主要职责包括：（一）负责XX专项领域的业务合规审核，如设备设施验收、危险作业审批等；（二）参与XX专项管理流程优化，推动技术标准化和工具化应用；（三）组织XX专项领域的风险处置方案制定和应急处置演练；（四）收集整理XX专项管理相关案例，总结经验教训。第十条业务部门及下属单位作为XX专项管理的责任主体，主要职责包括：（一）落实本领域XX专项管理要求，制定具体实施细则；（二）开展日常安全巡查，及时发现并消除身边风险隐患；（三）严格执行危险作业审批流程，确保操作安全；（四）配合牵头部门和专责部门开展XX专项管理活动，如实上报信息。第十一条基层执行岗作为XX专项管理的直接实践者，须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守XX专项管理操作规程，杜绝违章指挥、违章作业；（二）签订岗位安全承诺书，明确个人安全职责；（三）主动识别并上报身边的安全风险隐患，及时制止不安全行为；（四）参与XX专项管理培训和应急演练，提升自救互救能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设备设施安全管理。业务操作须符合以下合规标准：（一）新增或改造设备设施必须通过安全性能验收，取得相应资质方可投入使用；（二）定期开展设备设施维护保养，建立完整的检修记录，确保运行状态良好；（三）特种设备须按规定进行定期检测，持证上岗人员须经过专业培训；（四）危险区域设备须设置隔离防护措施，并安装声光报警装置。禁止性行为包括：严禁设备超期服役、严禁擅自改装设备安全装置、严禁无证操作特种设备。重点防控点包括设备老化和故障风险、维护保养不到位风险、操作人员资质缺失风险。第十三条危险作业安全管理。业务操作须符合以下合规标准：（一）动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业必须执行分级审批制度；（二）作业前须编制专项方案，明确安全措施和应急预案；（三）作业现场须设置安全警示标志，并配备监护人员；（四）作业完成后须进行现场清理，确认安全后方可撤离。禁止性行为包括：严禁未审批进行危险作业、严禁擅自变更作业方案、严禁监护人员脱岗。重点防控点包括方案编制不严谨风险、现场安全措施缺失风险、应急处置能力不足风险。第十四条作业环境安全管理。业务操作须符合以下合规标准：（一）办公区域须保持通道畅通，消防设施定期检查；（二）生产车间须符合采光、通风、降噪要求，有害物质浓度符合国家标准；（三）施工现场须搭设合格脚手架，并定期检查；（四）自然灾害易发区须制定防范预案，提前加固防护设施。禁止性行为包括：严禁占用消防通道、严禁在危险区域吸烟、严禁超载存放物品。重点防控点包括环境因素变更风险、防护设施失效风险、员工健康监护不足风险。第十五条应急管理。业务操作须符合以下合规标准：（一）编制符合实际的应急预案，并定期开展演练，演练结果须评估改进；（二）应急物资须定点存放、定期检查，确保随时可用；（三）发生突发事件时须第一时间上报，并按预案启动应急响应；（四）事故调查须查明原因、追究责任，并落实防范措施。禁止性行为包括：严禁隐瞒不报事件、严禁应急物资挪用、严禁擅自扩大应急响应。重点防控点包括预案针对性不足风险、物资管理混乱风险、响应处置迟缓风险。第十六条员工行为安全管理。业务操作须符合以下合规标准：（一）新员工上岗前须经过三级安全教育，特种作业人员持证上岗；（二）高风险岗位须签订安全承诺书，并定期进行安全技能复训；（三）员工须正确佩戴和使用劳动防护用品，严禁“三违”行为；（四）鼓励员工主动报告身边安全风险，建立合理化建议渠道。禁止性行为包括：严禁酒后上岗、严禁疲劳作业、严禁冒险蛮干。重点防控点包括培训效果不佳风险、防护用品使用不规范风险、违章行为屡禁不止风险。第十七条第三方安全管控。业务操作须符合以下合规标准：（一）对承包商、供应商等第三方单位实施安全准入管理，签订安全协议；（二）第三方作业人员须纳入本公司安全管理体系，并接受同等安全教育；（三）交叉作业须制定协调方案，明确安全责任分工；（四）定期评估第三方单位安全绩效，不合格的予以淘汰。禁止性行为包括：严禁引入不具备资质的第三方、严禁将高风险业务违规外包、严禁对第三方监管缺位。重点防控点包括准入审核不严风险、作业协同混乱风险、安全责任追溯困难风险。第十八条安全投入管理。业务操作须符合以下合规标准：（一）年度安全费用须按照规定比例提取，专款专用；（二）安全技术改造项目须优先纳入预算，确保按时完成；（三）安全培训经费须足额保障，培训记录完整可查；（四）安全奖励资金须按时发放，鼓励全员参与风险治理。禁止性行为包括：严禁截留挪用安全费用、严禁虚报安全投入、严禁无故拖延安全项目。重点防控点包括投入不足风险、资金使用不合规风险、效益评估缺位风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。公司每年须对XX专项管理制度进行一次全面评估，根据以下情形及时修订：（一）国家法律法规或行业标准发生重大变化；（二）公司业务模式或组织架构调整；（三）重大安全事件暴露制度漏洞；（四）管理实践提出优化需求。制度修订须履行编制、审核、审批程序，并组织全员宣贯。第二十条风险识别预警机制。公司须建立常态化的风险排查制度，具体要求如下：（一）每月开展一次全员参与的风险自查，重点领域须开展专项排查；（二）每季度由牵头部门组织跨部门风险研判，形成风险清单和应对措施；（三）对高风险等级风险须发布预警通知，明确管控要求和责任部门；（四）风险信息须纳入公司风险数据库，动态跟踪整改进度。第二十一条合规审查机制。公司须将XX专项管理审查嵌入以下关键节点：（一）重大决策会前审查，确保决策符合安全要求；（二）合同签订前审查，明确安全责任条款；（三）项目启动前审查，确保方案可行且合规；（四）供应商准入审查，确保其具备相应资质。实行“未经审查不得实施”原则，审查结果存档备查。第二十二条风险应对机制。公司须建立分级分类的风险处置流程：（一）一般风险由业务部门负责整改，牵头部门监督；（二）重大风险由XX专项管理领导小组统筹处置，必要时启动外部资源；（三）紧急情况须立即启动应急响应，遵循“先控制、后处置”原则；（四）风险应对过程须全程记录，处置完毕后组织复盘评估。第二十三条责任追究机制。对违反XX专项管理制度的行为，按以下标准追究责任：（一）违反操作规程导致一般隐患的，对责任人和部门负责人进行警告；（二）违反审批程序导致未遂事件的，对相关责任人降级处理；（三）发生安全事件或事故的，依法依规追究责任，并联动绩效考核；（四）对责任人追责须有事实依据，严禁打击报复或滥用职权。处罚标准须纳入公司奖惩管理制度，与经济处罚、纪律处分挂钩。第二十四条评估改进机制。公司须建立XX专项管理评估体系，具体要求如下：（一）每半年开展一次管理有效性评估，包括制度完善度、执行到位率、风险控制效果等指标；（二）评估结果须形成报告，向XX专项管理领导小组汇报；（三）针对评估发现的问题须制定整改计划，明确时间表和责任人；（四）评估结果须与部门绩效考核挂钩，推动持续改进。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。各级领导干部须履行以下推进责任：（一）主要负责人须定期研究XX专项管理议题，至少每季度听取一次汇报；（二）分管负责人须每周抽查一次XX专项管理落实情况，确保不留死角；（三）各部门单位负责人须将XX专项管理纳入月度会议议程，形成常态化机制。第二十六条考核激励机制。公司将XX专项管理纳入以下考核体系：（一）部门年度考核须设置XX专项管理专项指标，占比不低于X%；（二）个人绩效考核须将安全行为表现作为加分项，对突出贡献者给予奖励；（三）每年评选XX专项管理标杆部门和个人，给予荣誉表彰和物质奖励；（四）连续两年考核不合格的部门，负责人须述职说明，并追究管理责任。第二十七条培训宣传机制。公司须分层级开展XX专项管理培训：（一）管理层须接受合规履职培训，了解XX专项管理政策要求；（二）专责人员须参加专业技能培训，提升XX专项管理实操能力；（三）一线员工须接受岗位安全培训，掌握本岗操作规范；（四）每年须开展至少X次全员安全警示教育，增强风险意识。培训效果须通过考试或实操考核，不合格者限期补训。第二十八条信息化支撑。公司须依托信息化系统提升XX专项管理效能：（一）开发XX专项管理平台，实现风险排查、隐患整改、培训记录等数据化；（二）利用物联网技术对重点设备设施进行实时监控，异常自动预警；（三）通过大数据分析挖掘XX专项管理规律，优化资源配置；（四）建立电子档案系统，实现XX专项管理全流程可追溯。第二十九条文化建设。公司须通过以下措施营造全员合规氛围：（一）编制XX专项管理合规手册，人手一册，作为培训教材；（二）每年签署XX专项管理承诺书，明确个人责任；（三）设立XX专项管理宣传栏，定期更新典型案例；（四）开展安全文化活动月，组织知识竞赛、演讲比赛等。第三十条报告制度。公司须建立XX专项管理报告制度，具体要求如下：（一）风险事件须在X小时内上报至牵头部门，重大事件立即上报XX专项管理领导小组；（二）年度XX专项管理情况须在次年X月底前报送至XX专项管理领导小组，内容涵盖风