工器具管理制度

一、总则为规范公司各类工器具的管理，确保其安全、有效、经济地使用，保障生产运营的顺利进行，防止因工器具管理不当造成安全事故、影响产品质量或导致财产损失，特制定本制度。本制度适用于公司内部所有生产、维修、检测、办公等活动中所使用的各类工具、量具、仪器仪表及辅助设备（以下统称“工器具”）的采购、验收、入库、保管、领用、借用、使用、维护保养、检查、校准、报废等全过程管理。工器具管理遵循“安全第一、预防为主、规范管理、物尽其用”的原则，明确各部门及相关人员的职责，实现工器具管理的标准化、规范化和精细化。二、管理职责（一）归口管理部门公司指定某一部门（如设备部或行政部，以下简称“归口管理部门”）作为工器具的统一归口管理部门，其主要职责包括：1.组织制定和修订公司工器具管理制度及相关细则。2.负责公司工器具的分类、编号规则的制定与实施。3.监督检查各部门工器具管理工作的执行情况。4.组织或参与重要工器具的采购评审、验收、报废鉴定工作。5.负责建立公司级工器具总台账，监控工器具的数量、状态及价值。6.组织工器具管理相关的培训工作。（二）使用部门各工器具使用部门是本部门工器具管理的直接责任单位，其主要职责包括：1.严格执行本制度及相关管理规定，指定专人（可兼职，以下简称“部门工器具管理员”）负责本部门工器具的日常管理工作。2.根据生产经营需要，提出工器具的采购申请，并对采购需求的合理性负责。3.负责本部门工器具的验收、入库登记、建立部门工器具台账，并定期与归口管理部门核对。4.负责本部门工器具的领用、借用、归还、维护保养、日常检查等管理工作。5.按规定组织或配合进行本部门工器具的定期检查、检验与校准工作。6.及时上报本部门工器具的损坏、遗失、报废等情况，并按规定办理相关手续。7.对本部门员工进行工器具正确使用、安全操作及维护保养知识的培训和指导。（三）采购部门负责根据审批后的采购申请，按照公司采购管理规定组织工器具的采购工作，确保采购的工器具符合质量标准和使用要求，并对采购过程的合规性负责。（四）财务部门负责工器具的账务处理，包括固定资产类工器具的折旧计提、存货类工器具的核算，以及报废工器具的财务核销等工作。三、工器具的采购与验收（一）采购申请各使用部门根据实际工作需要，填写《工器具采购申请表》，注明工器具名称、规格型号、数量、预估单价、用途、技术要求等信息，经部门负责人审批后，报归口管理部门审核。归口管理部门审核其必要性、合理性及合规性后，按公司采购审批权限逐级报批。对于大额或关键工器具，应由归口管理部门组织相关技术人员进行评审。（二）采购实施采购部门依据审批通过的《工器具采购申请表》，通过招标、询价等合规方式进行采购。采购过程中应优先选择质量可靠、信誉良好的供应商，并签订采购合同。（三）验收工器具到货后，由采购部门通知使用部门、归口管理部门（必要时）共同进行验收。验收内容包括：1.外观检查：包装是否完好，有无破损、锈蚀等。2.数量核对：是否与采购申请及送货单一致。3.规格型号确认：是否符合采购要求。4.技术资料核查：是否提供产品合格证、使用说明书、保修卡、校准证书（如需要）等相关文件。5.性能测试：对有必要进行现场测试的工器具，应进行简单功能或性能测试。验收合格后，由使用部门在送货单或验收单上签字确认，并及时办理入库手续。验收不合格的，由采购部门负责与供应商协商退换货事宜。四、工器具的入库与保管（一）入库登记验收合格的工器具，由使用部门工器具管理员及时办理入库手续，填写《工器具入库登记表》，详细记录工器具名称、规格型号、数量、单价、总价、供应商、入库日期、验收人、存放地点、状态等信息，并为每件（套）工器具赋予唯一的管理编号。归口管理部门据此更新公司级工器具总台账。（二）存放保管1.工器具应存放在干燥、通风、清洁、安全的环境中，防止受潮、锈蚀、损坏、变形或丢失。根据工器具的特性，采取必要的防护措施，如使用工具箱、工具柜、货架等。2.工器具应分类存放，摆放整齐，并张贴或悬挂标识牌，注明工器具名称、编号、规格型号、责任人等信息，做到账、物、卡相符。3.对于精密、贵重或特殊的工器具，应设专库或专柜存放，并采取防盗、防潮、防尘、防震等特殊保护措施。4.易燃易爆、有毒有害等危险工器具，必须严格按照国家及公司安全管理规定进行单独存放和管理。五、工器具的领用、借用与归还（一）领用员工因工作需要领用个人常用工器具时，应填写《工器具领用登记表》，经部门负责人批准后，由部门工器具管理员发放。领用的工器具原则上由领用人负责保管和使用，领用人应妥善保管，如有损坏或遗失，按本制度相关规定处理。（二）借用1.内部借用：部门内部或部门之间临时借用工器具，借用人需填写《工器具借用登记表》，注明借用工器具名称、编号、借用期限、用途等，经双方部门负责人或其授权人批准后，方可借用。借出方工器具管理员应负责检查工器具状况。2.外部借用：原则上不允许将公司工器具外借给非公司单位或个人。确因特殊情况需要外借的，必须经公司分管领导批准，并签订借用协议，明确借用期限、责任等，由归口管理部门监督执行。3.归还：借用的工器具应按期归还。归还时，借出方工器具管理员应对工器具进行检查，确认完好无损后，在《工器具借用登记表》上签字确认归还。如有损坏，按本制度相关规定处理。六、工器具的使用与维护保养（一）使用1.员工在使用工器具前，应熟悉其性能、操作规程和安全注意事项。严禁违章操作或超负荷使用。2.精密、复杂或有特殊要求的工器具，必须由经过培训合格的人员操作。3.工器具应在其规定的适用范围和条件下使用，不得随意拆卸、改装或替代使用。4.使用过程中如发现工器具异常或故障，应立即停止使用，并及时向部门工器具管理员或负责人报告，进行检查维修，严禁“带病”运行。（二）维护保养1.各使用部门应根据工器具的特性和使用说明书的要求，制定相应的维护保养计划和规程。2.使用者在每次使用完毕后，应清洁工器具，去除油污、杂物，并按规定进行必要的保养（如加油、防锈处理等），然后放回指定位置。3.部门工器具管理员应定期组织对本部门工器具进行预防性维护保养，并做好记录。对于需要专业维护的工器具，应联系专业机构或供应商进行。七、工器具的检查、检验与校准（一）日常检查使用者在每次使用工器具前，应对其进行外观、连接、功能等方面的简易检查，确保安全可靠。部门工器具管理员应不定期对本部门工器具的存放、维护和使用情况进行抽查。（二）定期检查归口管理部门会同使用部门，根据工器具的类型、使用频率和重要程度，制定工器具的定期检查计划。定期检查可分为月度、季度或年度检查，检查内容包括工器具的完好性、准确性、安全性、维护保养情况等，并记录检查结果。对检查中发现的问题，应及时采取整改措施。（三）检验与校准对于用于测量、检测、试验等对结果准确性有要求的计量器具、仪器仪表等，必须按照国家计量法规及公司相关规定，定期送有资质的计量检定机构或内部校准实验室进行检验和校准，并粘贴合格标识及下次校准日期。未经校准或校准不合格的计量器具，严禁使用。校准记录应妥善保存。八、工器具的损坏、遗失与报废（一）损坏工器具发生损坏时，使用者或保管者应立即向部门工器具管理员报告，并填写《工器具损坏报告表》，说明损坏原因、损坏程度等情况。部门负责人组织调查，区分责任：1.属正常使用磨损或不可抗力因素造成的损坏，由部门按规定申请维修或报废。2.属使用不当、违章操作、保管不善等人为原因造成的损坏，应视情节轻重和损坏程度，由责任人承担部分或全部维修费用或赔偿责任，并按公司相关规定处理。（二）遗失工器具发生遗失时，当事人应立即向部门负责人和工器具管理员报告，并填写《工器具遗失报告表》，说明遗失原因、时间、地点等情况。部门应组织调查，明确责任。遗失工器具的赔偿处理，参照公司相关规定执行，并及时办理销账手续。（三）报废符合下列条件之一的工器具，可申请报废：1.已达到规定使用年限，性能老化，无法正常使用或维修成本过高的。2.严重损坏，无法修复或修复后达不到安全使用标准的。3.技术落后，被淘汰，无使用价值的。4.因事故或不可抗力造成严重损坏，无法修复的。报废程序：由使用部门填写《工器具报废申请表》，注明报废工器具的名称、编号、规格型号、数量、购置日期、原值、报废原因等，经部门负责人审核后，报归口管理部门。归口管理部门组织相关人员进行技术鉴定，确认符合报废条件后，按审批权限逐级报批。审批通过后，由使用部门、归口管理部门、财务部门分别进行台账销记和账务处理。报废工器具的处置（如变卖、回收、销毁等）应符合公司资产管理规定，确保资产安全，防止环境污染。九、责任与奖惩各部门及相关人员应认真履行本制度规定的各项职责。对于在工器具管理工作中表现突出，有效避免损