企业信息安全管理流程信息资产分类与保护表

适用场景与价值在企业信息安全管理体系建设中，信息资产分类与保护是核心基础环节。该工具模板适用于以下场景：企业首次开展信息安全体系建设时需对现有资产进行全面梳理；年度信息安全审计前需更新资产清单；因业务扩张或系统升级导致资产结构变化时需重新分类；满足法律法规（如《网络安全法》《数据安全法》）及行业标准（如GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》）对资产管理的合规要求。通过系统化分类与差异化保护，企业可明确资产安全责任、优化资源配置、降低数据泄露风险，为后续风险评估、安全策略制定及应急处置提供数据支撑。实施步骤详解第一步：组建专项工作组成立跨部门信息资产分类与保护项目组，明确职责分工。组长由企业信息安全负责人（如*CISO）担任，成员需包括IT部门代表（负责技术资产梳理）、业务部门负责人（识别业务相关数据资产）、法务合规专员（保证分类符合法规要求）及行政后勤人员（梳理物理资产）。工作组需召开启动会，统一目标、方法及时间节点（如计划2个月内完成首轮梳理）。第二步：信息资产识别与范围界定全面梳理企业内所有需保护的信息资产，覆盖以下类型：硬件资产：包括服务器（物理服务器、虚拟机）、终端设备（电脑、移动终端、打印机）、网络设备（路由器、交换机、防火墙）、存储设备（磁盘阵列、磁带库）等；软件资产：包括操作系统（Windows、Linux等）、业务系统（ERP、CRM、OA等）、数据库（MySQL、Oracle等）、应用软件（办公软件、安全软件）及自研代码等；数据资产：包括客户个人信息（姓名、证件号码号、联系方式等）、企业核心数据（财务报表、技术文档、商业合同）、业务运营数据（交易记录、用户行为数据）及公开数据（企业官网信息）等；人员资产：包括掌握核心数据的员工（如研发人员、财务人员）、第三方服务人员（如外包运维、合作伙伴访问人员）等；其他资产：包括纸质文档（合同、档案）、办公场所（机房、数据中心）等。识别方法可采用：文档查阅（查阅IT台账、资产清单）、系统扫描（通过资产管理工具自动发觉网络设备）、部门访谈（与业务部门确认数据资产清单）、现场盘点（核对物理资产编号与实际位置）。第三步：资产分类与分级标准制定结合企业业务特点及法规要求，制定统一的资产分类与分级标准：分类标准：按资产属性分为“硬件类、软件类、数据类、人员类、其他类”5大主类，每类下设子类（如数据类分为“个人信息、企业核心数据、业务数据、公开数据”）。分级标准：基于资产泄露或损坏对企业的“影响程度”，从保密性、完整性、可用性三个维度综合评估，将资产分为3级：核心级（A级）：泄露或损坏将导致企业重大经济损失、声誉损害或违反法律法规（如客户敏感个人信息、核心财务数据、核心业务系统）；重要级（B级）：泄露或损坏将影响企业正常运营或造成较大损失（如普通业务数据、内部员工信息、非核心业务系统）；一般级（C级）：泄露或损坏影响较小或可快速恢复（如公开信息、办公软件、普通终端设备）。评估标准需量化（如保密性评分：5分=极端重要，1分=不重要），形成《信息资产评估细则》并经工作组审核通过。第四步：资产信息采集与登记各部门根据分类标准，梳理本部门资产信息并填写《信息资产分类与保护表》（模板见下文），内容包括：资产基本信息（编号、名称、类型、所属部门、责任人）、资产详情（如服务器IP地址、数据量级、软件版本）、重要级别（A/B/C级）、保护措施现状（如“是否加密访问”“是否有备份”）。IT部门需同步更新技术资产台账，保证与登记表一致，避免遗漏或重复。第五步：资产价值评估与保护措施匹配依据《信息资产评估细则》，对每项资产进行保密性、完整性、可用性评分（每项1-5分），计算综合得分（三项平均值），结合影响程度确定重要级别（如综合得分≥4.5分为A级，3-4.4分为B级，＜3分为C级）。针对不同级别资产，匹配差异化保护措施：核心级（A级）：采用“最高级别防护”，如双因素身份认证、全量加密存储、异地实时备份、物理访问控制（如机房门禁）、专项安全培训（如责任人每年不少于8学时）；重要级（B级）：采用“强化防护”，如强密码策略、定期增量备份、访问权限最小化、季度安全审计；一般级（C级）：采用“基础防护”，如常规病毒防护、定期密码更新、年度资产盘点。第六步：审核发布与责任落实项目组汇总各部门资产登记表，组织跨部门审核会议（由CISO主持），重点核查资产分类准确性、保护措施合理性、责任人明确性。审核通过后，由企业分管领导（如副总经理）签发《信息资产分类与保护清单》，明确各部门资产保护责任（如业务部门负责人为本部门数据资产第一责任人），并在企业内部公告。第七步：动态更新与持续优化建立资产动态管理机制：当资产发生新增（如新上线业务系统）、变更（如服务器IP调整）、报废（如旧设备淘汰）时，责任部门需在5个工作日内提交《信息资产变更申请表》，经信息安全部门审核后更新清单；每年至少开展1次资产全面复核，结合业务变化、法规更新及安全事件案例，优化分类标准与保护措施，保证资产管理体系有效性。信息资产分类与保护表（模板）资产编号资产名称资产类型所属部门责任人资产详情（如IP地址、数据量级、版本号）重要级别（A/B/C级）保密性评分（1-5）完整性评分（1-5）可用性评分（1-5）当前保护措施（如加密、备份策略）备注（更新时间、变更说明）HW-2024-001核心业务服务器硬件类IT部*工程师IP：192.168.1.100；操作系统：CentOS7.9A级555双因素认证、全量加密、异地实时备份2024-03-15首次登记DT-2024-002客户个人信息数据库数据类市场部*经理数据量：10万条；字段：姓名、证件号码号、手机号A级544数据库加密、访问权限控制、每日增量备份2024-03-20新增字段“证件号码号”SW-2024-003OA办公系统软件类行政部*主管版本：V3.2；用户数：200人B级334强密码策略、每周全量备份、季度漏洞扫描2024-04-01升级至V3.2OT-2024-004机房门禁系统其他类后勤部*主任品牌：海康威视；访问记录：实时留存B级445门禁卡+密码认证、出入记录审计2024-03-10新增指纹识别功能操作要点与风险提示资产识别全面性：避免遗漏“边缘资产”（如员工个人设备接入企业网络、第三方合作方临时访问权限），需通过“人工排查+技术扫描”结合方式，保证资产清单无遗漏。分类标准一致性：各部门需严格按《信息资产评估细则》分类，避免主观判断差异（如同一数据在不同部门归类不同），可通过“分类示例+培训”统一认知。保护措施落地性：制定的保护措施需明确责任人和时间节点（如“2024年6月前完成A级数据全量加密”），避免“只列不执行”，信息安全部门需定期跟踪措施落实情况。动态管理及时性：资产变更后需第一时间更新清单，避免“账实不符”（如已报废设备仍在清单中导致资源浪费或安全风险），可设置“资产变更预警机制”（