信息安全等级保护二级实施细则

信息安全等级保护二级实施细则一、总则1.1目的与依据为规范本单位信息系统的安全建设与管理，提高信息系统的安全防护能力，保障业务持续稳定运行，依据国家信息安全等级保护相关法律法规及标准要求，结合本单位实际情况，特制定本细则。本细则旨在指导信息安全等级保护二级（以下简称“二级”）信息系统的规划、建设、实施、运行和维护工作，确保其达到国家规定的安全保护能力要求。1.2适用范围本细则适用于本单位内部所有被确定为二级保护对象的信息系统。相关业务部门、技术支持部门及所有涉及信息系统建设、使用和管理的人员均须遵守本细则。1.3保护对象本细则所指的二级信息系统，是指一旦遭到破坏，可能会对公民、法人和其他组织的合法权益造成严重损害，或者对社会秩序和公共利益造成一定影响，但不危害国家安全的信息系统。具体保护对象清单由本单位信息安全领导小组根据系统重要程度及业务影响进行审定。二、准备与规划阶段2.1资产梳理与边界确定在实施等级保护前，需对拟保护的信息系统进行全面的资产梳理。明确系统的物理边界、网络边界和逻辑边界，识别系统内的硬件设备、软件系统、数据资源及相关的业务流程。资产梳理应形成详细清单，并根据实际情况动态更新。2.2风险评估基于资产梳理结果，对二级信息系统进行风险评估。识别系统面临的主要威胁（如恶意代码、网络攻击、内部泄露等）、存在的脆弱性（如系统漏洞、配置不当、管理制度缺失等），分析现有安全措施的有效性。评估潜在安全事件发生的可能性及其可能造成的影响，确定风险等级，为后续安全措施的制定提供依据。风险评估可定期进行，也可在系统发生重大变更时触发。2.3总体安全规划根据风险评估结果和国家二级等保标准要求，结合本单位业务特点和信息化发展规划，制定信息系统的总体安全规划。明确安全建设的目标、原则、主要内容、实施阶段和资源投入。规划应具有前瞻性和可操作性，确保安全能力与业务发展相适应。三、安全技术措施实施3.1物理环境安全确保信息系统相关的物理环境（如机房、办公场所）满足基本安全要求。包括：机房选址应避免潜在环境风险；出入机房应实施严格的访问控制，如门禁系统、来访登记；配备必要的防火、防水、防雷、防静电、温湿度控制等设施；定期对物理环境安全状况进行检查和维护。3.2网络安全*网络架构规划：根据业务需求和安全策略，合理划分网络区域，如生产区、办公区、DMZ区等，实施网络隔离。关键网络节点应考虑冗余设计，保障网络可用性。*访问控制：在网络边界和区域边界部署访问控制设备（如防火墙），依据最小权限原则和业务需求，制定并严格执行访问控制策略，限制非法访问。*边界防护：对进出网络的数据流进行控制和审计。重要网络边界应部署入侵检测/防御系统，监控和抵御网络攻击行为。*安全审计：对网络设备、重要服务器的访问日志、操作日志进行记录和保存，确保日志的完整性和可用性，以便事后审计和追溯。*恶意代码防范：在网络边界和终端主机部署恶意代码防护系统，定期更新病毒库和扫描引擎，及时发现和清除恶意代码。*VPN与远程访问安全：对于远程访问需求，应采用VPN等安全接入方式，并对远程接入用户进行严格身份认证和权限控制。3.3主机安全*操作系统安全：选用安全稳定的操作系统版本，及时安装系统补丁和安全更新。对操作系统进行安全加固，如关闭不必要的服务和端口、禁用默认账户、设置复杂密码策略等。*数据库安全：对数据库系统进行安全配置，限制数据库管理员权限，启用审计功能，定期备份数据库数据。*访问控制：为操作系统和数据库系统的用户分配最小必要权限，并采用强身份认证机制。*安全审计：启用主机系统的审计功能，对用户登录、重要操作、系统事件等进行记录和审计。*入侵防范：在主机上部署主机入侵检测/防御软件，或通过主机加固、应用白名单等技术手段，防范针对主机的入侵行为。*恶意代码防范：在主机上安装杀毒软件或终端安全管理系统，确保恶意代码防护措施有效运行。*资源控制：对主机系统的CPU、内存、磁盘等资源进行监控和管理，防止资源耗尽导致系统不可用。3.4数据安全与备份恢复*数据分类分级：根据数据的重要性、敏感性和保密性要求，对系统内的数据进行分类分级管理，并采取相应的保护措施。*数据访问控制：严格控制对敏感数据的访问权限，确保只有授权人员才能访问相应级别数据。*数据完整性与保密性：采用适当的技术手段（如校验和、加密）保障数据在存储和传输过程中的完整性和保密性。*数据备份：制定并执行数据备份策略，对重要业务数据进行定期备份。备份介质应妥善保管，并进行异地存放。*恢复机制：建立数据恢复和系统恢复机制，定期进行恢复演练，确保在发生数据丢失或系统故障时，能够快速恢复业务数据和系统运行。四、安全管理措施实施4.1安全管理组织*成立信息安全领导小组，由单位领导牵头，相关部门负责人参与，统筹协调信息安全工作。*明确信息安全管理部门或指定专人负责日常信息安全管理工作，配备必要的安全管理人员。*建立健全岗位责任制，明确各岗位的安全职责和工作要求。*建立与外部安全机构（如公安机关、测评机构、安全服务商）的沟通协调机制。4.2安全管理制度*制定覆盖物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、人员安全、应急响应等方面的安全管理制度体系。*制度应明确、具体、可操作，并根据实际情况定期评审和修订。*加强制度的宣贯和培训，确保相关人员了解并遵守制度要求。*建立制度执行的监督检查机制，确保制度得到有效落实。4.3人员安全管理*人员录用：对新录用人员进行背景审查，特别是涉及重要岗位的人员。*人员离岗：办理离岗手续时，应及时收回其访问权限、密钥、设备等，并进行安全保密教育。*人员考核：将信息安全工作纳入员工绩效考核范围。*安全意识培训：定期组织全员信息安全意识培训和专项技能培训，提高员工的安全素养和防范能力。*保密协议：与涉及敏感信息的人员签订保密协议。4.4系统建设管理*在系统规划、设计、开发、测试、验收等各个阶段均应考虑安全需求，遵循安全开发生命周期（SDL）的原则。*采购的软硬件产品应符合国家相关标准和安全要求。*自行开发的应用系统应进行安全编码和安全测试，修复已知漏洞。*系统上线前应进行安全测评，未通过测评的系统不得投入运行。4.5系统运维管理*配置管理：对网络设备、服务器、安全设备等的配置进行记录和管理，变更配置需履行审批手续。*变更管理：对系统软硬件的变更、系统升级等进行规范管理，制定变更方案，进行风险评估和测试验证。*补丁管理：建立健全安全补丁管理流程，及时获取、测试和安装系统及应用软件的安全补丁。*恶意代码防治管理：制定恶意代码防治策略，定期进行恶意代码扫描和清除，及时更新病毒库。*日志审计管理：对各类设备和系统的日志进行集中收集、存储、分析和审计，日志保存时间应符合相关要求。*监控管理：对信息系统的运行状态、安全事件进行实时监控，及时发现和处置异常情况。*应急响应：制定信息安全事件应急响应预案，明确应急组织、响应流程、处置措施和恢复机制，并定期组织应急演练。*安全事件处置：按照应急响应预案，及时、规范地处置各类信息安全事件，并按规定上报。五、安全测评与持续改进5.1等级测评按照国家信息安全等级保护的相关规定，委托具有资质的等级保护测评机构对已实施安全措施的二级信息系统进行等级测评。根据测评报告中指出的问题和不足，制定整改方案，及时进行整改，确保系统达到二级等保要求。5.2持续安全监控与改进信息安全是一个动态过程，需要持续监控和改进。建立常态化的安全监控机制，定期进行安全检查、风险评估和漏洞扫描。根据监控结果、安全事件、技术发展和业务变化，及时调整安全策略，优化安全措施，不断提升信息系统的安全防护能力。六、保障措施6.1人力资源保障确保信息安全管理和技术人员的数量与能力满足工作需求，加强专业人才培养和引进。6.2经费保