某模具厂网络安全管理细则

某模具厂网络安全管理细则某模具厂网络安全管理细则

第一章总则

1.1本细则旨在规范某模具厂网络环境下的信息安全管理，保障生产系统、设备数据及企业核心信息的机密性、完整性与可用性，满足ISO27001-2013信息安全管理体系要求，并支撑数字化工厂建设。

1.2适用范围包括全厂办公网络、MES系统、设备控制系统（PLC）、服务器集群及移动终端接入场景。

1.3基本原则

（1）预防为主：通过技术隔离与行为管控，降低网络安全事件发生概率；

（2）分级授权：依据业务敏感度划分访问权限，实施[岗位-权限-设备]三级授权；

（3）动态监控：建立7×24小时网络流量与设备行为监测机制。

第二章组织架构与职责

2.1网络管理部门

（1）负责全厂网络架构规划与维护，制定年度[频率]网络安全风险评估报告；

（2）牵头PDCA循环实施：计划阶段输出《季度安全基线标准》，执行阶段监督SOP落地，检查阶段完成[数量]次暗访，改进阶段优化[时间]内闭环整改率；

（3）对接外部安全厂商需签订《第三方服务协议》，明确责任边界。

2.2生产技术部

（1）负责MES系统数据安全，每月核对[数量]组生产OEE（综合设备效率）数据完整性与异常波动；

（2）参与FMEA（失效模式分析）时需纳入网络攻击场景（如PLC指令篡改），修订SOP需经[时间]安全评审。

2.3全员职责

（1）新员工需通过《网络行为安全培训》，考核合格后方可接触生产网络；

（2）发现异常网络行为（如设备CPU使用率超阈值）须立即上报至网络管理部门，超[时间]未处置将启动追责。

第三章网络环境安全

3.1物理隔离

（1）生产线PLC网络与办公网络通过[类型]防火墙物理隔离，变更需执行"申请→双主管审批→执行→记录"流程；

（2）核心交换机部署在[地点]机柜，上锁管理，钥匙由网络部[姓名/岗位]专人保管。

3.2技术防护

（1）部署入侵检测系统（IDS），对[IP段]流量进行深度包检测，误报率控制在5%以内；

（2）全厂终端统一采用[厂商]终端安全管理平台，强制执行[频率]补丁更新，未达标设备禁止接入MES系统。

3.3无线网络管控

（1）生产车间禁止使用非授权Wi-Fi，如需测试需申请《临时无线接入许可》，有效期限不超过[时间]；

（2）移动终端（如平板）接入需绑定MAC地址，并安装数据加密App，传输模具图纸文件需开启双因素认证。

第四章数据安全管控

4.1生产数据分类分级

（1）按敏感度将数据分为：核心级（模具源代码）、重要级（工艺参数）、一般级（设备日志），分级标准需纳入ISO9001质量管理体系；

（2）核心级数据存储于加密磁盘阵列，访问日志保留[时间]。

4.2数据传输与存储

（1）MES系统传输模具数据需采用TLS1.3加密协议，传输中断率控制在0.1%以内；

（2）每月对备份数据进行恢复测试，验证成功率需达99%，失败需在[时间]内启动应急方案。

4.3数据销毁

（1）报废模具图纸需通过碎纸机物理销毁，操作记录需经生产技术部复核；

（2）存储介质（如U盘）报废需采用消磁处理，销毁过程由行政部监督。

第五章访问控制与权限管理

5.1账号管理

（1）系统账号按"职责分离"原则设计，生产操作员禁止直接访问服务器；

（2）新账号开通需经部门主管、IT经理双重审批，有效期最长为[时间]，到期需重新认证。

5.2权限审批

（1）访问生产网络需填写《权限申请表》，审批流程为"申请→部门主管→网络部→厂长"，特殊权限需经[时间]审计；

（2）权限变更后需在[时间]内同步更新相关SOP，如未执行将导致操作评分降级。

5.3远程接入

（1）外协人员远程接入需通过VPN网关，采用动态口令+人脸识别双验证；

（2）每月抽查[数量]次远程会话日志，异常行为需通报至所属单位。

第六章应急响应与处置

6.1事件分级

（1）按影响范围分为：I级（全厂停机）、II级（关键系统瘫痪）、III级（单设备异常），对应响应时间分别为[时间]、[时间]、[时间]。

6.2处置流程

（1）开始→检测异常（IDS告警/设备日志）→隔离污染网络段→分析攻击路径→执行《应急预案》（如重置PLC密码）→恢复业务→评估损失→修订SOP；

（2）II级以上事件需上报至厂长办公室，联合生产、安全部门形成处置报告。

6.3演练要求

（1）每年组织[频率]网络安全演练，重点模拟模具图纸勒索病毒攻击，演练后需输出《改进清单》，落实率需达100%。

第七章安全运维与改进

7.1PDCA循环实施

（1）计划阶段需输出《年度安全投入预算》，包含设备购置[金额]、人员培训[人数]等量化指标；

（2）检查阶段通过扫描工具检测漏洞，高危漏洞修复率需达100%，整改周期不超过[时间]。

7.2风险监控

（1）技术风险：定期检测SQL注入漏洞（每月），操作风险：审查SOP执行率（每周），管理风险：评估供应商准入流程（每季度），环境风险：防雷接地测试（每年）；

（2）风险矩阵需纳入GB/T19001-2016文件控制程序。

7.3持续改进

（1）每月召开安全委员会会议，议题包括：新设备网络安全评估、员工行为审计结果；

（2）改进措施需明确责任部门（如网络部负责技术方案优化），完成时限为[时间]。

第八章特色章节：数字化工厂安全适配

8.1工业互联网安全

（1）与MES对接的设备需满足IEC62443-3-3标准，采用零信任架构动态验证设备身份；

（2）建立设备行为基线模型，异常指令（如修改模具尺寸参数）需触发告警。

8.2区块链存证

（1）对关键SOP修订、设备维修记录等操作采用联盟链存证，确保证据不可篡改；

（2）存证平台需与OA系统对接，确保操作可追溯至[岗位][姓名]。

8.3AI辅助检测

（1）引入机器学习算法分析网络流量中的异常模式，如发现潜在APT攻击需在[时间]内隔离目标IP；

（2）算法模型需每月更新，准确率需维持在95%以上。

第九章典型管控要点

9.1模具源代码保护

（1）核心图纸存储在专用服务器，部署冷备份系统，异地灾备周期为[时间]次/年；

（2）访问需采用虹膜识别+加密U盘双认证。

9.2PLC安全加固

（1）禁止从互联网下载PLC固件，所有升级包需经安全部门签章；

（2）部署工控安全审计系统，记录指令修改操作。

9.3供应链安全

（1）对供应商设备接入需进行安全检查，不符合IEC61508标准的禁止联网；

（2）建立供应商黑名单制度，违规者禁止参与后续招标。

第十章关键绩效指标（KPI）

10.1技术类

（1）漏洞修复及时率（考核指标：高危漏洞在[时间]内修复）；

（2）网络设备可用性（MES服务器RPO≤[时间]，RTO≤[时间]）。

10.2管理类

（1）安全培训覆盖率（全员参与率≥95%）；

（2）权限变更审计准确率（抽查100次，错误率≤1%）。

10.3生产类

（1）生产数据完整性（M