规范计算机信息制度

PAGE规范计算机信息制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司/组织内计算机信息的管理与使用，确保信息的安全性、完整性和保密性，保障公司/组织各项业务的正常开展，维护公司/组织的合法权益，促进信息技术在公司/组织内的健康应用。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有员工、合作伙伴以及涉及公司/组织计算机信息系统访问和使用的相关人员。（三）基本原则1.合法性原则严格遵守国家法律法规以及相关行业标准，确保公司/组织计算机信息活动合法合规。2.安全性原则采取有效措施保护计算机信息系统及数据的安全，防止信息泄露、篡改、丢失以及遭受网络攻击等安全事件。3.完整性原则保证计算机信息的准确、完整，维护信息的一致性和连贯性，避免因信息不完整而导致业务失误或决策偏差。4.保密性原则对涉及公司/组织商业秘密、敏感信息等严格保密，限制信息的访问和传播范围，防止信息被非法获取或滥用。5.可控性原则建立健全的管理机制，对计算机信息的产生、存储、传输、使用和销毁等环节进行有效控制，确保信息活动处于可管理状态。二、计算机信息系统管理（一）系统建设与规划1.根据公司/组织业务需求和发展战略，制定计算机信息系统建设规划，明确系统建设目标、功能需求、技术选型等内容。2.在系统建设过程中，严格按照软件工程规范进行项目管理，确保系统开发质量，按时交付使用。3.对新建设的计算机信息系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统满足设计要求和业务需求。（二）系统运行与维护1.设立专门的系统运维团队，负责计算机信息系统的日常运行维护工作，确保系统稳定、可靠运行。2.建立系统运行监控机制，实时监测系统性能指标、运行状态等，及时发现并处理系统故障和异常情况。3.定期对系统进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放，以防止数据丢失。4.根据业务发展和技术更新，及时对计算机信息系统进行升级优化，确保系统功能的先进性和适用性。（三）系统安全管理1.制定系统安全策略，明确系统访问控制、用户认证、授权管理等安全措施，防止未经授权的访问和操作。2.安装防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全防护设备，对网络流量进行监控和过滤，防范网络攻击和恶意软件入侵。3.定期对系统进行安全漏洞扫描和评估，及时发现并修复安全漏洞，确保系统安全防护能力处于最佳状态。4.加强对系统管理员的安全培训，提高其安全意识和操作技能，规范系统管理行为，防止因内部人员失误导致安全事故。三、计算机信息数据管理（一）数据分类与标识1.根据数据的敏感程度、重要性等因素，对公司/组织内计算机信息数据进行分类，如分为绝密、机密、秘密、公开等类别。2.为每类数据赋予明确唯一的标识，便于数据的识别、管理和保护。（二）数据存储与备份1.按照数据分类要求，合理规划数据存储方式，确保不同类别的数据存储在相应安全级别的存储设备上。2.建立数据存储管理制度，规范数据存储介质的使用、维护和保管，防止数据存储介质损坏或丢失导致数据丢失。3.定期对重要数据进行备份，备份频率根据数据的变化情况和重要程度确定，备份数据应进行完整性和可用性验证。（三）数据访问与使用1.严格执行数据访问权限管理制度，根据员工工作职责和业务需求，授予相应的数据访问权限，严禁越权访问。2.对涉及敏感数据的访问进行严格审批和审计记录，确保数据访问行为的合规性和可追溯性。3.在数据使用过程中，应遵循数据使用规范，不得擅自修改、删除、共享数据，如需对数据进行处理，应按照规定流程进行申请和审批。（四）数据共享与交换1.建立数据共享与交换机制，明确数据共享的范围、条件、流程和安全要求，确保在合法合规的前提下，实现数据的有效共享和业务协同。2.在数据共享与交换过程中，应对共享数据进行加密处理，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。3.对数据共享与交换活动进行记录和审计，及时发现并处理数据共享过程中的异常情况。（五）数据销毁与处置1.根据数据的保存期限和业务需求，制定数据销毁计划，对过期、无用的数据进行及时销毁。2.数据销毁应采用安全可靠的方式，如物理销毁存储介质、数据擦除等，确保数据无法恢复。3.在数据销毁过程中，应进行详细记录，包括销毁时间、地点、方式、数据内容等，以备审计和查询。四、计算机信息用户管理（一）用户注册与认证1.新员工入职时，应按照公司/组织规定流程进行计算机信息系统用户注册，提供真实准确的个人信息。2.采用多种用户认证方式，如用户名/密码、数字证书、指纹识别、面部识别等，确保用户身份的真实性和可靠性。3.用户应妥善保管个人认证信息，不得泄露给他人，如发现认证信息被盗用或存在安全风险，应及时向公司/组织报告并采取措施进行处理。（二）用户权限管理1.根据用户工作职责和业务需求，为用户分配合理的计算机信息系统访问权限，权限应遵循最小化原则，确保用户仅拥有完成工作所需的数据访问和操作权限。2.定期对用户权限进行审核和调整，当用户工作职责发生变化或离职时，及时变更或撤销其相应的权限。3.用户不得擅自更改自己的权限设置，如需调整权限，应按照规定流程向相关部门申请并获得批准。（三）用户培训与教育1.定期组织计算机信息安全培训和教育活动，提高员工的信息安全意识和操作技能，使其了解计算机信息管理制度和安全风险防范措施。2.针对不同岗位和业务需求，开展专项培训，如系统操作培训、数据保护培训等，确保员工能够熟练正确地使用计算机信息系统和处理相关数据。3.将计算机信息安全培训纳入员工绩效考核体系，激励员工积极参与培训，提高自身信息安全素养。五、计算机信息网络管理（一）网络建设与规划1.根据公司/组织业务发展需求，制定计算机信息网络建设规划，合理规划网络拓扑结构、带宽分配、IP地址规划等内容。2.在网络建设过程中，选用符合行业标准和公司/组织需求的网络设备和技术，确保网络的可靠性、稳定性和安全性。3.对新建网络进行严格测试和验收，确保网络性能指标和安全防护能力满足设计要求。（二）网络运行与维护设立网络运维团队，负责计算机信息网络设备的日常运行维护工作，保障网络畅通。建立网络运行监控机制，实时监测网络流量、设备状态等信息，及时发现并处理网络故障和拥塞问题。定期对网络设备进行巡检、保养和升级，确保设备性能良好，及时修复设备存在的安全隐患。（三）网络安全管理1.制定网络安全策略，对网络访问进行严格控制，设置防火墙规则、访问控制列表等，防止非法网络访问。2.采用网络入侵检测、防范系统，对网络攻击行为进行实时监测和预警，及时采取措施进行阻断和防范。3.加强无线网络安全管理，设置高强度密码，并采用WPA2及以上加密协议，防止无线网络被破解。4.对网络管理员进行安全培训，提高其网络安全意识和应急处理能力，规范网络管理操作流程。六、计算机信息安全审计与监督（一）审计机制建立1.建立计算机信息安全审计制度，明确审计范围、审计内容、审计方法和审计频率等。2.设立专门的审计岗位或委托专业审计机构，对公司/组织计算机信息系统、数据、网络等方面的安全状况进行定期审计。（二）审计内容与方法1.审计内容包括系统访问记录、数据操作记录、网络流量日志、安全设备运行状态等，检查是否存在违规操作、安全漏洞等问题。2.采用技术手段和人工审查相结合的方法进行审计，如利用审计软件对系统日志进行分析筛选，同时对重要操作和异常情况进行人工核实。（三）审计结果处理1.对审计发现的问题进行详细记录和分析，及时发出审计整改通知，明确整改要求和期限。2.相关责任部门应按照审计整改通知要求，制定整改措施并认真落实，整改完成后提交整改报告。3.对审计整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决，对整改不力的部门和个人进行严肃问责。（四）监督管理1.公司/组织内部设立信息安全监督管理部门，负责对计算机信息安全制度的执行情况进行日常监督检查。2.定期对各部门计算机信息安全工作进行评估和考核，将考核结果与部门绩效挂钩，激励各部门积极落实信息安全管理措施。3.对违反计算机信息安全制度的行为，依法依规进行严肃处理，情节严重的追究法律责任。七、违规处理与责任追究（一）违规行为界定1.明确违反计算机信息制度的各类违规行为，包括但不限于未经授权访问系统、泄露敏感信息、擅自修改数据、违规使用网络等。2.对违规行为进行详细分类和描述，以便准确识别和认定违规行为。（二）处理措施1.对于发现的违规行为，视情节轻重给予相应的处理措施，包括警告、罚款、降职、辞退等。2.对造成公司/组织经济损失或声誉损害的违规行为，除给予上述处理外，还应要求违规人员承担相应的赔偿责任。（三）责任追究1.对违规行为涉及的直接