油料审批制度规范

PAGE油料审批制度规范最新一、总则（一）目的为加强公司油料管理，规范油料审批流程，确保油料使用安全、合理、高效，保障公司生产经营活动顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及油料使用的部门、项目及人员。（三）基本原则1.严格审批原则：所有油料使用必须经过严格的审批程序，未经批准不得擅自使用。2.合理使用原则：根据工作实际需要，合理核定油料使用量，杜绝浪费。3.安全第一原则：确保油料储存、运输和使用过程中的安全，防止发生安全事故。4.监督检查原则：加强对油料审批和使用情况的监督检查，及时发现和纠正问题。二、审批流程（一）申请1.各部门、项目根据工作需要，填写《油料使用申请表》，详细注明油料品种、数量、用途、使用时间等信息。2.申请表由部门负责人或项目负责人签字确认后，提交至公司油料管理部门。（二）初审1.油料管理部门收到申请表后，对申请内容进行初步审核。2.审核内容包括申请的必要性、合理性、真实性等，如发现问题及时与申请部门沟通核实。3.初审通过后，油料管理部门负责人签字，将申请表转至相关审批领导。（三）审批1.根据申请油料的数量、金额等情况，按照公司规定的审批权限进行审批。2.审批领导应认真审查申请表，签署审批意见。对于重大项目或特殊情况的油料申请，需经公司领导班子集体研究决定。3.审批通过后，申请表返回油料管理部门。（四）发放1.油料管理部门根据审批通过的申请表，安排油料的发放。2.发放人员应严格按照申请表上的信息进行发放，确保发放数量准确无误。3.发放完成后，在申请表上记录发放情况，并由领取人签字确认。三、审批权限（一）一般申请1.单次申请油料金额在[X]元以下的，由部门负责人审批。2.单次申请油料金额在[X]元至[X]元之间的，由分管领导审批。（二）重大申请1.单次申请油料金额在[X]元以上的，需经公司总经理审批。2.对于涉及公司重要项目、紧急任务等特殊情况的油料申请，无论金额大小，均需经公司领导班子集体研究决定。四、油料采购（一）采购计划1.油料管理部门根据公司生产经营需求和库存情况，制定油料采购计划。2.采购计划应明确采购油料的品种、数量、规格、采购时间等信息。3.采购计划经部门负责人审核后，报公司分管领导审批。（二）供应商选择1.油料采购应选择具有合法资质、信誉良好、产品质量可靠的供应商。2.油料管理部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、产品质量、价格、交货期等情况。3.定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商名单。（三）采购合同1.与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。2.采购合同应包括油料品种、数量、规格、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。3.采购合同经公司法律部门审核后，由公司分管领导签字确认。（四）采购执行1.油料管理部门按照采购合同的要求，组织实施采购工作。2.采购人员应及时跟踪采购进度，确保油料按时、按质、按量供应。3.采购过程中如出现问题，应及时与供应商沟通协商解决，并向公司领导汇报。五、油料储存（一）储存设施1.公司应建立专门的油料储存设施，确保储存安全。2.储存设施应符合国家相关标准和规定，具备防火防爆、防泄漏、防雷防静电等功能。3.定期对储存设施进行检查、维护和保养，确保设施完好。（二）储存管理1.油料应分类储存，标识清晰，不得混存乱放。2.建立油料出入库登记制度，详细记录油料的出入库时间、品种、数量、来源、去向等信息。3.定期对储存油料进行盘点，确保账实相符。如发现账实不符，应及时查明原因并进行处理。（三）安全防范1.储存区域应设置明显警示标志，严禁无关人员进入。2.配备必要的消防器材和安全设施，并定期进行检查和维护。3.制定应急预案，定期组织演练，提高应对突发安全事故的能力。六、油料使用（一）使用规范1.各部门、项目应严格按照批准的用途和数量使用油料，不得擅自改变用途或超量使用。2.使用过程中应遵守相关操作规程，确保安全。3.如发现油料使用异常情况，应及时向油料管理部门报告。（二）车辆用油1.公司车辆应实行定点加油制度，由油料管理部门统一安排加油。2.驾驶员应凭加油卡加油，不得使用现金加油。3.车辆加油时，驾驶员应在场监督，确保加油数量准确无误。（三）设备用油1.设备使用部门应根据设备维护保养计划，合理安排设备用油。2.设备加油时，应严格按照设备说明书要求进行操作，确保加油质量。3.定期对设备用油情况进行检查，及时发现和处理设备漏油等问题。七、监督检查（一）内部审计1.公司审计部门定期对油料审批、采购、储存、使用等情况进行审计。2.审计内容包括制度执行情况、审批流程合规性、油料使用合理性、采购价格公正性等。3.审计发现问题应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）日常检查1.油料管理部门负责对油料储存、使用等情况进行日常检查。2.检查内容包括储存设施安全状况、油料出入库记录、使用情况等。3.对检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求相关部门限期整改。（三）违规处理1.对于违反本制度的部门和个人，视情节轻重给予相应的处罚。2.处罚方式包括警告、罚款、通报批评、取消油料使用资格等。3.如因违规行为导致公司财产