生产辅助用品管理制度

PAGE生产辅助用品管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产辅助用品的管理，规范生产辅助用品的采购、使用、保管等行为，确保生产活动的顺利进行，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与生产辅助用品相关的部门和人员，包括但不限于生产部门、采购部门、仓库管理部门等。（三）定义1.生产辅助用品：指在生产过程中，为保证生产设备正常运行、协助生产操作、保障生产安全等起到辅助作用的各类物品，如工具、量具、刃具、模具、夹具、劳保用品、办公用品等。2.采购：指公司根据生产需求，通过各种渠道获取生产辅助用品的行为。3.使用：指公司员工在生产活动中对生产辅助用品的实际操作和运用。4.保管：指对生产辅助用品进行存储、维护、盘点等管理活动，确保其质量和数量的完好。（四）管理原则1.按需采购原则：根据生产计划和实际需求，合理确定生产辅助用品的采购数量和品种，避免积压和浪费。2.成本控制原则：在保证生产辅助用品质量和性能的前提下，通过优化采购渠道、加强库存管理等措施，降低采购成本和使用成本。3.规范使用原则：员工应严格按照操作规程和使用说明使用生产辅助用品，确保其正常发挥作用，延长使用寿命。4.定期盘点原则：定期对生产辅助用品进行盘点，及时掌握库存情况，发现问题及时处理，保证账实相符。二、采购管理（一）采购计划1.各生产部门应根据生产任务、设备运行状况、库存情况等，每月定期编制生产辅助用品采购计划。采购计划应详细列出所需物品的名称、规格、型号、数量、预计采购时间等信息。2.采购计划需经部门负责人审核签字后，报采购部门。采购部门应根据各部门的采购计划，结合公司库存情况和市场供应情况，汇总编制公司月度生产辅助用品采购总计划。（二）采购申请1.采购部门根据月度采购总计划，对需采购的生产辅助用品进行分类整理，确定采购方式（如集中采购、分散采购等）。2.对于需要进行采购申请的生产辅助用品，采购人员应填写采购申请表，详细说明采购物品的名称、规格、型号、数量、预算金额、采购原因、预计到货时间等内容。采购申请表需经采购部门负责人审核签字后，报相关领导审批。3.审批权限：采购金额在[X]元以下的，由采购部门负责人审批；采购金额在[X]元至[X]元之间的，由分管采购的领导审批；采购金额在[X]元以上的，由总经理审批。（三）供应商选择1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估。合格供应商名录应定期更新，确保供应商的稳定性和可靠性。2.对于新采购的生产辅助用品，采购人员应通过多种渠道寻找潜在供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。对潜在供应商进行初步筛选后，邀请其提供样品或产品资料，进行质量、价格等方面的比较。3.根据比较结果，选择至少[X]家供应商进行实地考察。考察内容包括供应商的生产能力、质量管理体系、售后服务等。考察结束后，采购人员应撰写考察报告，提出推荐意见。4.采购部门根据考察报告和综合评估结果，确定最终供应商，并与其签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。（四）采购实施1.采购人员应按照采购合同的要求，及时与供应商沟通协调，跟踪采购进度，确保按时、按质、按量到货。2.在采购过程中，如遇供应商交货延迟、产品质量问题等情况，采购人员应及时与供应商协商解决，并将相关情况及时反馈给相关部门和领导。3.对于紧急采购的生产辅助用品，采购人员应按照特事特办的原则，在确保质量和满足生产需求的前提下，尽快完成采购任务。紧急采购需填写紧急采购申请表，说明紧急采购的原因、物品名称、规格、型号、数量等内容，经采购部门负责人审核签字后，报相关领导审批。审批通过后，采购人员应立即组织采购。（五）采购验收1.生产辅助用品到货后，采购部门应及时通知仓库管理部门和使用部门进行验收。验收人员应严格按照采购合同和相关标准对物品的数量、规格、型号、质量等进行检查。2.验收合格的生产辅助用品，仓库管理部门应办理入库手续，并填写入库单。入库单应注明物品名称、规格、型号、数量、入库日期、供应商名称等信息。3.验收不合格的生产辅助用品，采购部门应及时与供应商联系，要求其更换或处理。如因供应商原因造成的损失，采购部门应按照采购合同的约定，追究供应商的责任。三、使用管理（一）领用各部门员工因工作需要领用生产辅助用品时，应填写领用申请表，注明领用物品的名称、规格、型号、数量、领用原因等内容。领用申请表需经部门负责人审核签字后，到仓库管理部门办理领用手续。仓库管理部门应根据领用申请表发放物品，并填写出库单。出库单应注明物品名称、规格、型号、数量、出库日期、领用部门等信息。（二）使用培训1.对于新采购的生产辅助用品，采购部门应及时通知相关部门和人员，并组织进行使用培训。使用培训可采用集中培训、现场培训等方式进行。2.使用培训应包括物品的性能、操作规程、维护保养方法、安全注意事项等内容。培训结束后，应进行考核，确保员工掌握正确的使用方法。（三）使用规范1.员工应严格按照操作规程和使用说明使用生产辅助用品，不得擅自更改或简化操作流程。2.在使用过程中，如发现生产辅助用品出现故障或损坏，应及时停止使用，并报告部门负责人和仓库管理部门。仓库管理部门应及时安排维修或更换。3.员工应爱护生产辅助用品，不得随意丢弃、损坏或转借他人。对于因使用不当造成生产辅助用品损坏的，应按照公司相关规定进行赔偿。（四）使用监督1.各部门负责人应加强对本部门员工使用生产辅助用品情况的监督检查，确保员工正确使用生产辅助用品，提高使用效率。2.公司定期对生产辅助用品的使用情况进行检查和评估，发现问题及时整改。对于使用不当、浪费严重等行为，将进行通报批评，并按照公司相关规定进行处理。四、保管管理（一）仓库设置1.公司应设置专门的仓库用于存放生产辅助用品。仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，确保物品的安全存储。2.仓库应根据生产辅助用品的类别、性质、用途等进行分区分类存放，并设置明显的标识牌。（二）入库管理1.生产辅助用品到货后，仓库管理部门应按照验收标准进行验收。验收合格的物品，应及时办理入库手续，并按照规定的存放位置进行摆放。2.入库物品应填写入库单，入库单应详细记录物品的名称、规格、型号、数量、入库日期、供应商名称等信息。入库单应一式三联，一联仓库留存，一联采购部门留存，一联财务部门留存。（三）库存管理1.仓库管理部门应建立生产辅助用品库存台账，详细记录物品的出入库情况、库存数量、存放位置等信息。库存台账应定期更新，确保账实相符。2.仓库管理人员应定期对库存生产辅助用品进行盘点，盘点周期为[X]月/季/年。盘点结束后，应编制盘点报告，对盘点结果进行分析总结，发现问题及时处理。3.对于库存积压、过期、损坏等生产辅助用品，仓库管理部门应及时清理，并填写报废申请表。报废申请表需经部门负责人审核签字后，报相关领导审批。审批通过后，按照公司相关规定进行处理。（四）出库管理1.各部门员工因工作需要领用生产辅助用品时，应填写领用申请表，经部门负责人审核签字后，到仓库管理部门办理领用手续。仓库管理部门应根据领用申请表发放物品，并填写出库单。出库单应注明物品名称、规格、型号、数量、出库日期、领用部门等信息。2.出库物品应遵循先进先出、易损先出的原则，确保库存物品的质量和有效期。（五）仓库安全1.仓库管理人员应严格遵守仓库安全管理制度，加强仓库安全管理，确保仓库安全。2.仓库内应配备必要的消防器材和安全设施，并定期进行检查和维护，确保其正常运行。3.仓库管理人员应做好仓库的防盗、防潮、防火、防虫等工作，防止生产辅助用品被盗、损坏、变质等情况的发生。五、报废管理（一）报废鉴定1.生产辅助用品出现下列情况之一的，可申请报废：已超过规定使用年限，且无法正常使用的；因损坏严重无法修复或修复成本过高的；因技术更新、工艺改进等原因，已不再适用的；因自然灾害、意外事故等原因造成损坏且无法使用的。2.对于拟报废的生产辅助用品，使用部门应填写报废鉴定申请表，详细说明物品名称、规格、型号、购置时间、报废原因等内容，并提交相关证明材料（如损坏照片、维修记录等）。3.报废鉴定申请表需经部门负责人审核签字后，报设备管理部门或相关技术部门进行鉴定。鉴定部门应组织专业人员对拟报废物品进行评估，出具鉴定意见。（二）报废审批1.根据鉴定部门的鉴定意见，如确需报废的，使用部门应填写报废申请表，经部门负责人、设备管理部门或相关技术部门负责人、财务部门负责人审核签字后，报公司领导审批。2.审批权限：报废金额在[X]元以下的，由分管领导审批；报废金额在[X]元至[X]元之间的，由总经理审批；报废金额在[X]元以上的，由董事会审批。（三）报废处理1.经批准报废的生产辅助用品，由仓库管理部门负责清理，并填写报废清单。报废清单应注明物品名称、规格、型号、数量、报废日期等信息。2.对于有利用价值的报废物品，可进行回收再利用或变卖处理。回收再利用或变卖处理的收入应及时上缴公司财务部门。3.对于无利用价值的报废物品，可按照环保要求进行妥善处理，如报废金属类物品可进行熔炼回收，报废塑料制品可进行粉碎处理等。六、盘点管理（一）盘点计划1.仓库管理部门应制定生产辅助用品盘点计划，明确盘点范围、盘点时间、盘点人员、盘点方法等内容。盘点计划应报公司领导审批后实施。2.盘点范围应涵盖公司内所有仓库存储的生产辅助用品，包括在用、在库、借出、委托加工等状态的物品。3.盘点时间应根据公司生产经营情况和库存管理要求合理确定，原则上每[X]月/季/年进行一次全面盘点，必要时可进行临时盘点。（二）盘点实施1.盘点人员应按照盘点计划的要求，对生产辅助用品进行逐一清点、核对。盘点过程中，应认真记录物品的实际数量、规格、型号、存放位置等信息。2.对于盘点中发现的账实不符情况，盘点人员应及时查明原因，并填写盘点差异表。盘点差异表应详细记录差异物品的名称、规格、型号、数量、差异原因等内容。3.在盘点过程中，如发现物品损坏、丢失、变质等情况，应及时报告仓库管理部门负责人，并按照公司相关规定进行处理。（三）盘点报告1.盘点结束后,仓库管理部门应根据盘点结果编制盘点报告。盘点报告应包括盘点概况、盘点结果、差异分析、处理建议等内容。2.盘点报告需经仓库管理部门负责人审核签字后，报公司领