医务科定期检查表格制度

医务科定期检查表格制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《企业内部控制基本规范》等法律法规，以及集团母公司关于强化风险防控、规范管理流程的相关规定制定。同时，为适应公司业务发展需求，防控专项风险，提升管理效能，特制定本制度。本制度旨在通过系统化、规范化的管理手段，确保医务科各项工作符合法律法规及公司内部要求，实现风险可控、管理高效的目标。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖医务科在医疗服务、药品管理、医疗设备使用、感染控制、健康安全等业务场景中的管理要求。各部门及下属单位应依据本制度，结合自身业务特点，制定具体实施细则，确保管理要求落地执行。第三条本制度中下列术语含义：（一）“医务科专项管理”指医务科围绕医疗服务、药品管理、医疗设备使用、感染控制、健康安全等业务领域，通过制度建设、风险防控、流程优化、监督考核等手段，实现合规、高效、安全的管理活动。（二）“专项风险”指医务科在日常业务中可能出现的合规风险、操作风险、安全风险等，包括但不限于医疗纠纷、药品滥用、设备故障、感染传播等风险。（三）“XX合规”指医务科各项业务操作符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度的要求，确保业务活动的合法性与合规性。第四条医务科专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：确保管理要求覆盖医务科所有业务领域及操作环节，不留管理死角。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理责任，确保责任落实到位。（三）风险导向：以风险防控为核心，重点关注高风险环节，实施差异化管控措施。（四）持续改进：定期评估管理效果，根据实际情况优化管理流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位医务科专项管理的第一责任人，对专项管理工作负总责；分管领导为直接责任人，负责专项管理工作的组织协调、监督考核及决策审批。公司主要负责人及分管领导应定期听取专项管理工作汇报，及时解决管理中的重大问题，确保专项管理工作有效推进。第六条设立医务科专项管理领导小组，负责统筹协调、决策审批、监督评价医务科专项管理工作。领导小组由公司主要负责人、分管领导及医务科主要负责人组成，每季度召开一次会议，研究解决专项管理中的重大问题，审议专项管理制度及重大风险应对方案。第七条医务科专项管理领导小组下设办公室，办公室设在医务科，负责日常管理工作，其主要职责包括：（一）统筹专项管理制度建设，组织修订完善相关制度及流程。（二）组织开展专项风险排查，分级评估风险等级，发布风险预警通知。（三）监督考核各部门专项管理执行情况，定期通报管理结果。（四）协调解决专项管理中的重大问题，提出改进建议。第八条牵头部门为医务科，负责统筹专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。医务科应结合业务特点，制定专项管理制度及实施细则，组织开展风险排查，监督各部门执行情况，定期评估管理效果，提出优化建议。第九条专责部门为医务科下属各科室，负责专项领域的业务合规审核、流程优化、风险处置等工作。各科室应结合自身业务特点，制定具体审核标准及操作流程，及时发现并处置风险事件，定期总结经验，优化管理方法。第十条业务部门/下属单位为医务科各科室及下属医疗机构，负责落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控。各科室及下属医疗机构应严格按照专项管理制度执行业务操作，加强风险识别，及时报告风险事件，配合处置重大风险。第十一条基层执行岗为医务科各科室的一线工作人员，负责落实岗位合规操作要求，履行风险上报义务。一线工作人员应严格遵守业务操作规范，发现违规行为或风险事件及时上报，不得隐瞒或拖延报告。第三章专项管理重点内容与要求第十二条医疗服务操作规范。医务科各科室应严格执行医疗服务操作规范，确保医疗服务质量。具体要求包括：（一）规范诊疗流程，确保诊疗活动符合临床路径要求。（二）加强医患沟通，保障患者知情同意权。（三）规范病历管理，确保病历记录真实、完整、及时。禁止性行为包括：（一）严禁违规诊疗，不得随意更改诊疗方案或开具不合理处方。（二）严禁推诿患者，不得以任何理由拒绝或拖延提供服务。（三）严禁泄露患者隐私，不得擅自公开或传播患者信息。专项风险重点防控点包括：（一）医疗纠纷风险，加强医患沟通，及时化解矛盾。（二）诊疗差错风险，规范诊疗流程，加强操作复核。（三）病历管理风险，严格执行病历管理制度，确保病历质量。第十三条药品管理规范。医务科各科室应严格执行药品管理规范，确保药品质量安全。具体要求包括：（一）规范药品采购，严格执行药品采购流程，确保药品来源合法。（二）规范药品储存，确保药品储存环境符合要求，防止药品变质。（三）规范药品使用，确保药品使用符合临床需要，防止滥用。禁止性行为包括：（一）严禁采购假冒伪劣药品，不得以任何理由使用非法渠道药品。（二）严禁违规储存药品，不得擅自改变药品储存条件。（三）严禁滥用药品，不得以利益为目的开具不合理处方。专项风险重点防控点包括：（一）药品质量风险，加强药品采购、储存、使用环节的管理，确保药品质量安全。（二）药品滥用风险，规范药品使用，加强处方审核。（三）药品储存风险，严格执行药品储存管理制度，防止药品变质。第十四条医疗设备管理规范。医务科各科室应严格执行医疗设备管理规范，确保设备安全运行。具体要求包括：（一）规范设备采购，严格执行设备采购流程，确保设备质量可靠。（二）规范设备使用，确保设备操作符合规范，防止设备损坏。（三）规范设备维护，定期开展设备维护，确保设备性能稳定。禁止性行为包括：（一）严禁使用不合格设备，不得以任何理由使用假冒伪劣设备。（二）严禁违规操作设备，不得擅自改变设备使用方法。（三）严禁忽视设备维护，不得无故拖延设备维护。专项风险重点防控点包括：（一）设备质量风险，加强设备采购、验收、使用环节的管理，确保设备质量可靠。（二）设备操作风险，规范设备操作，加强操作培训。（三）设备维护风险，严格执行设备维护管理制度，确保设备性能稳定。第十五条感染控制管理规范。医务科各科室应严格执行感染控制管理规范，防止感染传播。具体要求包括：（一）规范诊疗环境消毒，确保诊疗环境符合卫生要求。（二）规范医疗废物处理，确保医疗废物分类、消毒、处置符合规范。（三）规范个人防护，确保医务人员正确佩戴防护用品。禁止性行为包括：（一）严禁忽视诊疗环境消毒，不得擅自减少消毒频次或改变消毒方法。（二）严禁违规处理医疗废物，不得擅自丢弃或传播医疗废物。（三）严禁忽视个人防护，不得擅自减少防护措施。专项风险重点防控点包括：（一）感染传播风险，加强诊疗环境消毒、医疗废物处理、个人防护环节的管理，防止感染传播。（二）医疗废物处理风险，规范医疗废物分类、消毒、处置，防止环境污染。（三）个人防护风险，加强个人防护培训，确保医务人员正确佩戴防护用品。第十六条健康安全管理规范。医务科各科室应严格执行健康安全管理规范，保障员工健康安全。具体要求包括：（一）规范职业健康管理，定期开展职业健康检查，预防职业病发生。（二）规范工作环境安全，确保工作环境符合安全要求，防止安全事故发生。（三）规范应急处理，制定应急预案，确保突发事件得到及时有效处置。禁止性行为包括：（一）严禁忽视职业健康管理，不得无故拖延职业健康检查。（二）严禁忽视工作环境安全，不得擅自改变工作环境条件。（三）严禁忽视应急处理，不得擅自拖延或隐瞒突发事件。专项风险重点防控点包括：（一）职业病风险，加强职业健康管理，预防职业病发生。（二）安全事故风险，规范工作环境安全，防止安全事故发生。（三）突发事件风险，制定应急预案，确保突发事件得到及时有效处置。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制。医务科应根据国家法律法规、行业准则及公司内部要求，定期评估专项管理制度，及时修订完善相关制度及流程。制度更新应经医务科专项管理领导小组审议通过，并报公司分管领导审批后实施。第十八条风险识别预警机制。医务科应定期开展专项风险排查，分级评估风险等级，发布风险预警通知。风险排查应结合业务特点，重点关注高风险环节，及时发现并处置风险隐患。风险预警通知应明确风险等级、风险内容、应对措施及责任部门，确保风险得到及时有效处置。第十九条合规审查机制。医务科应将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保业务活动符合合规要求。未经审查不得实施业务活动，确保合规风险可控。合规审查应结合业务特点，制定审查标准及流程，确保审查结果客观、公正。第二十条风险应对机制。医务科应分级处置一般/重大风险事件，明确应急流程、责任协同及上报要求。一般风险事件由医务科各科室负责处置，重大风险事件由医务科专项管理领导小组负责处置，必要时报公司分管领导协调处置。风险应对应遵循“快速响应、妥善处置、及时报告”的原则，确保风险得到及时有效处置。第二十一条责任追究机制。医务科应界定违规情形、处罚标准，联动绩效考核、纪律处分。违规情形包括但不限于违反专项管理制度、泄露患者隐私、滥用药品、使用不合格设备等。处罚标准应根据违规情节轻重，分级处罚，确保处罚结果公平、公正。责任追究应结合违规情节，制定处罚措施，确保责任追究到位。第二十二条评估改进机制。医务科应定期对专项管理体系有效性开展评估，优化流程漏洞。评估应结合业务特点，制定评估标准及流程，确保评估结果客观、公正。评估结果应作为优化管理流程的重要依据，不断提升专项管理水平。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障。公司各层级领导应推进专项管理工作，确保管理要求落实到位。公司主要负责人应定期听取专项管理工作汇报，及时解决管理中的重大问题；分管领导应组织协调专项管理工作，监督考核管理执行情况；医务科主要负责人应负责专项管理日常工作，确保管理要求落地执行。第二十四条考核激励机制。公司将专项合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩。专项合规表现优秀的部门及个人，将优先获得绩效奖励、评优评先资格；专项合规表现较差的部门及个人，将取消绩效奖励、评优评先资格，并视情节轻重给予纪律处分。考核结果应作为绩效管理、评优评先的重要依据，激励各部门及个人加强专项管理。第二十五条培训宣传机制。公司应分层级开展专项培训，如管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训。管理层应接受合规履职培训，提升合规意识；一线员工应接受操作规范培训，提升操作技能。公司应定期开展专项宣传，提升全员合规意识。专项培训及宣传应结合业务特点，制定培训宣传计划，确保培训宣传效果。第二十六条信息化支撑。公司应通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控。医务科应开发专项管理信息系统，实现业务操作自动化、风险实时监控，提升管理效率。信息系统应具备数据统计分析功能，为公司决策提供数据支持。第二十七条文化建设。公司应发布专项合规手册，明确合规要求；签订合规承诺书，营造全员合规氛围。公司应定期开展合规文化活动，提升全员合规意识。合规文化建设应结合业务特点，制定文化活动计划，确保文化活动效果。第二十八条报告制度。医务科应定期向公司分管领导报告专项管理情况，