化学品管理及报废制度

化学品管理及报废制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等相关国家法律法规，结合《XX集团母公司安全生产管理手册》及公司实际防控化学品专项风险、规范业务流程的需要制定。制度的目的是通过明确管理职责、规范操作行为、强化风险防控，确保公司化学品管理符合法律法规要求，保障员工生命财产安全，维护公司生产经营秩序。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。适用范围包括但不限于化学品的采购、储存、使用、废弃处置等全生命周期管理，以及涉及化学品的业务场景，如研发、生产、销售、实验、清洁等。第三条本制度中下列术语的含义：（一）“化学品专项管理”指公司为防控化学品相关风险，围绕化学品全生命周期制定的管理制度、操作规程及监督考核体系的总称；（二）“化学品专项风险”指因化学品本身特性（如易燃、易爆、有毒、腐蚀等）或管理不善可能引发的人身伤害、财产损失、环境污染等风险；（三）“化学品合规”指公司在化学品管理中严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部制度，确保管理行为合法、规范、有效。第四条化学品专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖原则。覆盖公司所有涉及化学品的业务场景及所有相关人员，确保管理无死角；（二）责任到人原则。明确各层级、各岗位的化学品管理责任，做到责任可追溯；（三）风险导向原则。聚焦高危险化学品及高风险操作场景，优先防控重大风险；（四）持续改进原则。定期评估化学品管理体系的有效性，根据内外部变化及时优化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对化学品专项管理负总责，承担全面领导责任；分管安全生产的领导对化学品专项管理负直接责任，负责组织制度落实、风险防控及监督考核。第六条设立公司化学品专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括相关部门负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调公司化学品专项管理工作，审议重大管理决策；（二）审批化学品专项管理制度及年度管理计划；（三）监督评价各部门化学品管理绩效，解决重大管理问题。第七条设立化学品专项管理办公室（以下简称“办公室”），办公室设在安全环保部，由安全环保部负责人兼任办公室主任。办公室主要职责包括：（一）组织制定、修订化学品专项管理制度及操作规程；（二）开展化学品专项风险排查，组织风险评估及预警发布；（三）监督业务部门落实化学品管理要求，组织开展合规审查；（四）协调处置化学品相关风险事件，配合相关部门开展调查；（五）组织开展化学品管理培训，提升全员合规意识。第八条牵头部门（安全环保部）职责：（一）统筹化学品专项管理制度建设，定期评估制度有效性；（二）组织化学品专项风险识别及评估，建立风险清单；（三）监督各部门化学品管理执行情况，开展年度考核；（四）协调跨部门化学品管理问题，推动管理优化；（五）组织开展化学品管理培训及宣贯工作。第九条专责部门（采购部、研发部、生产部、仓储部、废弃物管理部等）职责：（一）采购部：负责化学品供应商尽职调查，确保采购行为符合合规要求；（二）研发部：负责化学品研发实验过程中的风险管控，规范实验操作流程；（三）生产部：负责生产过程中化学品的规范使用，落实领用登记制度；（四）仓储部：负责化学品储存区的安全管理，执行分区分类存放要求；（五）废弃物管理部：负责化学品废弃物的合规处置，确保无二次污染。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实公司化学品专项管理制度，开展本领域风险排查；（二）严格执行化学品操作规程，加强员工操作培训；（三）建立化学品使用台账，规范化学品领用、使用、回收流程；（四）及时上报化学品相关风险事件，配合调查处置。第十一条基层执行岗（操作员、实验员、仓管员等）职责：（一）遵守化学品操作规程，执行岗位合规承诺；（二）发现化学品风险隐患，及时上报专责部门或办公室；（三）妥善保管所使用化学品，防止泄漏、污染；（四）参与化学品管理培训，掌握风险防控技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购管理：（一）供应商尽职调查。采购部在选取化学品供应商时，必须核查其生产资质、安全认证、合规记录，建立合格供应商名录，禁止向无资质或存在安全风险的供应商采购；（二）采购流程规范。化学品采购需经需求部门申请、安全环保部审核、分管领导审批后执行，严禁超量采购或违规采购易制爆、易制毒化学品；（三）禁止性行为。严禁采购来源不明、成分不清的化学品，禁止将化学品转包给无相应资质的单位或个人。第十三条储存管理：（一）分区分类存放。仓储部必须根据化学品特性（如危险等级、化学性质）分区存放，禁止易燃与易爆、酸碱与腐蚀品混放；（二）储存设施规范。储存区需配备防爆电器、消防器材、通风设备，设立醒目标识，禁止无关人员进入；（三）风险防控重点。定期检查储存设施完好性，重点关注高温、雷击等极端天气下的风险防控，严禁超量储存。第十四条使用管理：（一）领用登记。使用部门领用化学品时需填写领用登记表，注明用途、数量、领用人，专责部门定期核对使用情况；（二）操作规范。操作人员必须经过培训，掌握化学品安全知识，使用专用设备，禁止违规操作；（三）风险防控重点。使用场所需加强通风，配备应急冲洗设备，操作人员必须佩戴防护用品，严禁无防护操作。第十五条废弃处置管理：（一）分类收集。各部门产生的废化学品需分类收集，禁止随意丢弃或混入普通垃圾；（二）合规处置。废弃物管理部必须委托有资质的单位进行无害化处置，处置前需编制处置方案，经安全环保部审核后方可实施；（三）禁止性行为。严禁私自倾倒、焚烧废化学品，禁止将废化学品用作他用。第十六条实验室管理：（一）实验方案审核。研发部开展化学品实验前需编制实验方案，经安全环保部审核后方可实施，重点关注实验过程中可能产生的交叉反应风险；（二）废弃物处理。实验产生的废化学品需及时收集，按废弃物管理要求处理，禁止直接排入下水道；（三）风险防控重点。实验场所需配备泄漏处理工具，操作人员必须掌握应急处置方法，禁止非实验人员进入实验区域。第十七条运输管理：（一）包装规范。化学品运输前需检查包装是否完好，禁止使用破损或不符合规定的包装容器；（二）运输方式。禁止乘坐客船、客运车辆运输危险化学品，必须使用专用运输车辆，并配备押运人员；（三）风险防控重点。运输过程中需防止碰撞、泄漏，重点时段（如夜间、恶劣天气）需加强监控，确保运输安全。第十八条人员培训：（一）培训对象。所有接触化学品的员工必须接受化学品安全培训，包括危害识别、防护措施、应急处置等内容；（二）培训频次。新员工上岗前必须完成培训，在岗员工每年至少培训一次，重点岗位需增加培训频次；（三）培训考核。培训后需进行考核，考核不合格者禁止上岗，培训记录存档备查。第十九条事故处置：（一）应急响应。发生化学品泄漏、火灾等事故时，现场人员必须立即撤离，并按应急预案开展处置；（二）上报流程。一般事故需在2小时内上报办公室，重大事故需立即上报领导小组；（三）调查处置。事故后需开展调查，分析原因，落实整改措施，禁止隐瞒不报。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：（一）定期评估。办公室每年对化学品专项管理制度进行评估，重点检查法规变化、业务调整后的适用性；（二）及时修订。根据评估结果、事故教训、监管要求，办公室需在6个月内完成制度修订，并按程序发布实施；（三）版本管理。制度发布后需进行编号管理，旧版本按流程作废。第二十一条风险识别预警机制：（一）定期排查。各部门每月开展化学品风险排查，办公室每季度汇总分析，形成风险清单；（二）分级评估。根据风险等级（高、中、低）制定管控措施，高风险需制定专项管控方案；（三）预警发布。办公室对重大风险需及时发布预警通知，并明确应对要求。第二十二条合规审查机制：（一）审查节点。采购合同签订、化学品使用授权、废弃物处置前等关键节点必须开展合规审查；（二）审查内容。审查化学品资质、操作规程、应急处置方案等是否合规；（三）审查标准。未经合规审查的化学品管理活动禁止实施，审查记录存档备查。第二十三条风险应对机制：（一）一般风险处置。由业务部门制定整改措施，办公室监督落实，并定期复查；（二）重大风险处置。领导小组牵头成立处置组，制定应急预案，必要时申请外部支援；（三）责任协同。风险处置需明确牵头部门、协同部门及责任人员，确保处置高效。第二十四条责任追究机制：（一）违规情形。对违反化学品管理规定的，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处罚；（二）处罚标准。首次违规给予警告，重复违规或造成后果的按制度处罚；（三）联动考核。处罚结果纳入绩效考核，情节严重的解除劳动合同。第二十五条评估改进机制：（一）年度评估。办公室每年对化学品管理体系有效性进行评估，重点检查制度执行情况、风险防控效果；（二）持续优化。根据评估结果，办公室需在12个月内完成流程优化，并提交改进方案；（三）效果验证。优化后的措施需进行效果验证，确保持续提升管理水平。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：（一）领导责任。公司主要负责人需定期听取化学品管理汇报，协调解决重大问题；（二）部门协同。各部门需指定专人负责化学品管理，确保责任落实；（三）责任清单。办公室需建立化学品管理责任清单，明确各层级、各岗位职责。第二十七条考核激励机制：（一）纳入考核。化学品合规情况纳入各部门年度考核，考核结果与绩效挂钩；（二）评优挂钩。优先评优的部门需满足化学品管理达标要求；（三）奖励措施。对化学品管理突出的部门或个人给予奖励，奖励标准由办公室制定。第二十八条培训宣传机制：（一）分层培训。管理层需接受合规履职培训，基层员工需接受操作规范培训；（二）培训形式。采用线上线下结合的方式，如专题讲座、实操演练等；（三）宣传氛围。在办公区域张贴化学品安全标语，定期发布化学品管理动态。第二十九条信息化支撑：（一）系统建设。通过信息化系统实现化学品台账电子化管理，实现领用、使用、处置全流程跟踪；（二）实时监控。系统需具备风险预警功能，对异常操作及时报警；（三）数据共享。系统数据需与相关部门共享，确保管理协同。第三十条文化建设：（一）合规手册。发布《化学品合规手册》，明确管理要求及操作规范；（二）承诺书。全体员工需签订化学品合规承诺书，强化责任意识；（三）文化宣传。通过内部刊物、活动等形式，营造全员合规氛围。第三十一条