卫生室卫生信息统计制度

卫生室卫生信息统计制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《企业内部治安保卫条例》等国家法律法规，结合行业健康安全管理体系标准（ISO45001）及集团母公司关于风险防控、合规经营的管理规定，同时考虑公司强化卫生管理、保障员工健康、防控专项风险的内部需求，制定本制度。制度旨在规范卫生室卫生信息统计工作，明确管理职责，防范操作风险，提升健康管理效能，确保各项管理要求符合法律法规及公司制度规定。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖卫生室日常诊疗记录、健康监测数据、传染病防控信息、药品耗材管理、环境消毒记录等卫生信息统计的全流程管理。业务场景包括但不限于员工健康档案建立、职业健康检查、突发公共卫生事件应急处置、卫生用品采购使用等。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指以卫生信息统计为核心，涵盖数据采集、审核、分析、应用、保密等环节的全流程管理体系，旨在实现卫生信息的规范化、标准化、智能化管理。（二）“XX风险”指在卫生信息统计过程中可能存在的数据泄露、信息篡改、统计错误、合规违规等风险，需通过制度管控和风险排查加以防范。（三）“XX合规”指卫生信息统计工作严格遵循国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求，确保数据真实性、完整性、合法性和安全性。第四条卫生信息统计管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求卫生信息统计工作覆盖所有业务场景和员工群体，不留管理盲区。（二）“责任到人”明确各层级、各部门的统计管理职责，确保责任可追溯。（三）“风险导向”优先防控重大风险，通过动态监测和分级管理提升防控能力。（四）“持续改进”定期评估管理效果，优化流程和技术手段，提升统计效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司卫生信息统计工作负总责，承担领导责任，负责统筹协调资源、审批重大管理事项；分管领导为直接责任人，负责具体工作的组织推进、监督考核和制度完善。第六条设立卫生信息统计管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，人力资源部、医务室、信息管理部、审计部等部门负责人为成员。领导小组负责统筹卫生信息统计工作的顶层设计，协调跨部门协作，审批重大风险处置方案，并定期召开会议研究管理事项。第七条各部门职责划分如下：（一）牵头部门：医务室负责卫生信息统计制度的制定与修订，统筹数据采集标准、系统功能优化、风险排查及培训宣贯工作，定期向领导小组汇报管理情况。（二）专责部门：信息管理部负责卫生信息统计系统的建设与维护，保障数据安全，开发风险预警功能；审计部负责对统计工作的合规性、准确性进行独立审计。（三）业务部门/下属单位：各部门及下属单位负责本领域卫生信息的日常统计与上报，确保数据真实、完整，落实员工健康监测、职业卫生管理等具体要求。第八条基层执行岗（如卫生室医护人员、数据录入员）需严格遵守操作规程，履行以下责任：（一）按标准采集、记录、传输卫生信息，不得伪造或篡改数据。（二）定期自查工作内容，发现异常情况及时上报。（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在信息保密、合规操作等方面的义务。第三章专项管理重点内容与要求第九条业务操作合规标准：卫生信息统计必须遵循“一人一档”原则，建立员工健康档案，内容包括诊疗记录、过敏史、职业健康检查结果等，确保档案完整性和可追溯性。档案保存期限符合国家规定，电子档案应实现加密存储和访问权限控制。第十条禁止性行为：严禁任何形式的卫生信息泄露，包括但不限于通过非授权渠道传播员工健康数据、擅自泄露传染病病例信息等；禁止未经审批的统计数据分析应用，避免因不当使用引发员工焦虑或歧视。第十一条专项风险防控要点：重点防控数据泄露风险，如网络攻击、系统漏洞、纸质档案丢失等；强化传染病防控信息管理，确保病例监测、隔离措施等信息的及时准确上报；加强药品耗材统计的合规性，防止虚报、套取资金等行为。第十二条健康监测数据管理：定期开展员工健康体检，统计异常结果并按规定上报；职业健康检查结果需纳入个人档案，并由医务室进行趋势分析，为健康管理提供依据。第十三条环境消毒记录管理：卫生室需每日记录消毒剂使用情况、消毒范围及效果评估，确保消毒流程符合规范，记录数据作为卫生检查的依据。第十四条传染病防控信息管理：建立传染病病例台账，包括发病时间、症状、处理措施等，按规定向指定机构上报，同时做好内部信息通报和员工心理疏导。第十五条药品耗材统计管理：药品采购需严格遵循招标流程，统计数据应与财务报销、库存管理相核对，防止超量采购或虚报使用。第十六条健康宣教信息统计：记录健康知识普及活动的参与人数、内容反馈等数据，定期分析效果，优化宣教方案。第十七条异常情况上报管理：发现传染病聚集性疫情、重大健康风险事件时，卫生室需第一时间上报领导小组，同时启动应急预案，确保信息传递的时效性和准确性。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：医务室联合信息管理部每年至少评估一次制度有效性，根据法规变化、业务调整或风险事件修订制度，确保持续符合管理要求。第十九条风险识别预警机制：医务室每月开展卫生信息统计风险排查，信息管理部提供技术支持，对发现的风险点进行分级（一般/重大），并向领导小组发布预警通知。第二十条合规审查机制：卫生信息统计工作嵌入以下关键节点：（一）新员工入职时，健康档案建立需经医务室审核；（二）传染病病例上报前，需经分管领导审批；（三）药品采购数据需经财务部与医务室双重核对。明确“未经合规审查不得实施”的原则，确保每项操作合法合规。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由医务室牵头整改，重大风险启动领导小组应急方案，明确责任部门、处置时限及上报要求；（二）建立风险处置台账，记录事件处理过程，形成闭环管理。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形包括数据造假、泄露员工隐私、未按时报送信息等，根据情节轻重处以警告、降级、纪律处分等；（二）联动绩效考核，违规行为直接影响责任部门及个人的年度评优资格。第二十三条评估改进机制：每年12月开展管理效果评估，由领导小组组织各部门总结数据准确性、流程效率等指标，针对不足制定改进措施，并于次年3月提交评估报告。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：公司主要负责人每年听取一次卫生信息统计工作汇报，分管领导每季度检查一次执行情况，确保管理要求落到实处。第二十五条考核激励机制：将卫生信息统计合规情况纳入部门年度考核（权重不低于10%），对表现突出的部门及个人给予奖励；连续两次考核不合格的部门负责人需述职说明。第二十六条培训宣传机制：医务室联合人力资源部每年至少开展两次全员培训，内容包括制度要求、操作规范、风险案例等；针对基层员工开展线上操作考核，确保全员掌握基本要求。第二十七条信息化支撑：信息管理部开发卫生信息统计系统，实现以下功能：（一）数据自动采集与校验，减少人工错误；（二）设置多级访问权限，保障数据安全；（三）风险预警推送，如发现数据异常自动提醒责任人。第二十八条文化建设：医务室编制《卫生信息统计合规手册》，内容包括制度要点、操作指引、风险案例等，并在公司内网发布，营造“人人重合规”的氛围。全体员工需签署《卫生信息统计合规承诺书》，明确个人责任。第二十九条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险事件须在2小时内上报领导小组，同时抄送信息管理部与审计部；（二）年度管理报告：医务室于次年1月提交年度管理报告，内容包括数据统计量、风险处置情况、改进建议等，报送至领导小组及母公司指