变电站两票制度

变电站两票制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《电力监管条例》等行业法律法规，参照集团母公司关于安全生产与风险防控的管理规定，结合公司变电站运行管理实际需求，为加强两票（工作票、操作票）管理，防控操作风险，规范业务流程，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖变电站设备检修、操作、试验等业务场景，以及与两票相关的流程执行、监督考核等环节。第三条本制度中下列术语含义：（一）“两票专项管理”指公司针对工作票与操作票的制定、审批、执行、终结、统计分析等全流程管理活动。（二）“操作风险”指因两票管理缺陷导致的误操作、违章操作、延误操作等引发的人身、设备、电网安全事故。（三）“合规要求”指国家法律法规、行业标准及公司内部制度对两票填写、流转、执行的规定。第四条两票专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”原则，确保制度执行覆盖所有业务场景，责任明确到岗，风险防控突出重点，管理机制动态优化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司两票管理工作负总责，承担统筹决策与资源保障责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责两票管理制度的组织实施与监督考核。第六条设立两票管理专项领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括安全生产、技术管理、人力资源、设备管理等部门负责人，履行以下职能：（一）统筹两票管理制度建设，审定重大制度修订；（二）协调跨部门两票管理问题，解决执行中的障碍；（三）定期审议两票管理分析报告，部署改进措施。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门：安全生产管理部门牵头，负责两票制度的制定修订、风险识别、监督考核、培训宣贯及数据分析。（二）专责部门：技术管理部门专责，负责两票填写规范审核、操作风险辨识、流程优化建议及技术支持。（三）业务部门/下属单位：设备运维、检修等单位负责本领域两票管理，落实日常风险防控，执行制度要求。第八条基层执行岗须履行以下合规操作责任：（一）严格按规程填写两票，杜绝错填、漏填、擅自修改；（二）执行前复诵确认，执行中保持现场记录完整；（三）发现异常情况立即停工并上报，严禁无票作业。第三章专项管理重点内容与要求第九条工作票管理环节：（一）合规标准：检修工作需提前七日提交计划，工作票由运维部门签发，检修部门审核；（二）禁止行为：严禁工作票与操作票混用，严禁无工作负责人签字；（三）风险防控重点：加强工作许可人资质审核，严防越级许可。第十条操作票管理环节：（一）合规标准：单人操作需经考试合格，多人操作必须监护；（二）禁止行为：严禁口头传达操作指令，严禁无票擅自操作；（三）风险防控重点：关键操作需录音录像，操作后及时汇报。第十一条两票填写规范：（一）工作票填写须包含工作内容、危险点分析、安全措施；（二）操作票填写须逐项核对设备名称、编号、操作顺序；（三）禁止使用模糊表述，如“左右”“附近”等。第十二条两票审批流程：（一）工作票经本单位分管领导审批，重大工作报公司领导小组备案；（二）操作票由工作负责人签字，执行前需集体复诵；（三）审批超期未办结的，视为无效，责任部门承担后果。第十三条两票执行监督：（一）工作许可人执行“两交底一确认”，操作监护人对每一步操作负责；（二）现场操作须使用标准操作卡，严禁替岗、代签；（三）异常操作必须记录，执行后需经值班负责人核准。第十四条两票终结管理：（一）工作票结束需工作负责人、运维负责人共同签字；（二）操作票执行后需逐项勾销，无记录的视为未执行；（三）每月汇总两票执行数据，分析未执行原因。第十五条违规处罚标准：（一）无票操作的，对责任人罚款X元，取消年度评优资格；（二）两票填写错误的，限期整改，屡犯者调离关键岗位；（三）引发事故的，按公司《安全生产责任追究办法》处理。第四章专项管理运行机制第十六条动态更新机制：（一）每年第一季度由安全生产部门牵头修订，结合事故案例；（二）遇法规变更时，三十日内完成制度衔接；（三）修订稿经公司领导小组审议通过后发布。第十七条风险识别预警机制：（一）每月开展两票高风险作业排查，重点领域包括高压设备操作、夜间检修；（二）对超期未办、重复出错的两票进行标注，发布预警通报；（三）风险等级分为一般、重大，重大风险需制定专项预案。第十八条合规审查机制：（一）将两票合规纳入新员工入职考核，每年复训考核一次；（二）签订《两票操作合规承诺书》，明确违规后果；（三）重大操作前组织专家预审，未经审查的不得实施。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，报安全生产部门备案；（二）重大风险需启动应急程序，组织跨部门联合处置；（三）风险事件后需提交处置报告，分析根本原因。第二十条责任追究机制：（一）明确各级人员责任清单，操作人负首要责任，许可人负连带责任；（二）违规行为纳入个人征信档案，影响职务晋升；（三）对管理失职的部门负责人进行约谈，情节严重的降级处理。第二十一条评估改进机制：（一）每季度对两票管理数据进行分析，编制《两票运行报告》；（二）对制度漏洞提出改进方案，纳入年度管理计划；（三）评估结果作为部门绩效指标，排名末位的进行帮扶整改。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）公司主要负责人每年听取两票管理汇报，解决关键问题；（二）安全生产部门设立两票管理专岗，配备X名专职审核员；（三）各部门负责人对本单位两票管理负首要责任。第二十三条考核激励机制：（一）两票合规率纳入部门年度考核，占比X%；（二）连续六个月零事故的单位，奖励管理团队X万元；（三）对两票管理创新提出合理化建议的，给予专项奖励。第二十四条培训宣传机制：（一）新员工必须通过两票模拟考核，合格后方可上岗；（二）每月开展案例警示教育，利用晨会分享典型错误；（三）制作《两票操作口袋书》，人手一份，现场查阅。第二十五条信息化支撑：（一）开发两票电子系统，实现流程线上审批，自动预警超期；（二）建立两票操作视频库，按设备类型分类归档；（三）系统数据接入监控平台，实现风险实时监控。第二十六条文化建设：（一）设立“两票管理示范岗”，授予流动红旗；（二）每年开展主题月活动，宣传合规操作理念；（三）将两票知识纳入全员安全培训体系。第二十七条报告制度：（一）风险事件每月五日前上报，重大事件即时上报；（二）年度两票管理情况需经领导小组审议；（三）报告内容包含执行