四川安全生产警示和约谈制度

四川安全生产警示和约谈制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《企业安全生产标准化基本规范》等行业法律法规及集团母公司关于安全生产风险防控的统一要求，结合本公司安全生产管理实际需求，为强化安全生产主体责任落实，规范安全生产风险管控与隐患治理流程，有效防范和化解各类安全风险，特制定本制度。本制度旨在通过制度约束与机制建设，实现安全生产管理的标准化、规范化、精细化，全面提升企业安全生产保障能力。第二条本制度适用于本公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司生产经营活动全流程、全环节的安全生产管理，包括但不限于生产作业、设备设施管理、消防安全、交通安全、危险化学品使用、建筑施工等场景下的安全风险防控与警示约谈工作。第三条本制度中下列术语含义：（一）安全生产专项管理：指公司为落实安全生产主体责任，通过制定管理制度、实施风险管控、开展隐患排查、组织警示约谈等手段，系统性防范和化解生产安全事故的过程与机制。（二）安全生产风险：指在特定生产条件下可能发生的事故及其可能造成的损失，包括物理风险（如机械伤害、高空坠落）、化学风险（如中毒窒息）、行为风险（如违规操作）等。（三）安全生产合规：指公司安全生产活动符合国家法律法规、行业标准及内部管理制度的各项要求，包括但不限于证照齐全、流程规范、记录完整、培训到位等。第四条安全生产专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：安全生产管理覆盖公司所有业务领域、所有生产经营环节、所有从业人员。（二）责任到人原则：明确各级管理人员、各部门、各岗位的安全生产职责，确保风险管控责任闭环。（三）风险导向原则：聚焦高风险作业、关键设备设施、薄弱管理环节，优先配置资源、强化管控措施。（四）持续改进原则：通过定期评估、动态调整管理措施，不断提升安全生产保障能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对安全生产专项管理负总责，承担全面领导责任；分管安全生产工作的负责人为直接责任人，承担组织实施责任；其他班子成员按照“一岗双责”要求，对分管领域的安全生产管理负责。第六条设立公司安全生产警示和约谈领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管负责人任副组长，成员包括各部门、下属单位主要负责人及安全生产管理部门负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹公司安全生产警示和约谈制度的制定、修订与执行；（二）研究决定重大安全生产风险事件的处置方案及责任人约谈事项；（三）监督考核各部门、下属单位安全生产管理责任的落实情况；（四）定期听取安全生产管理工作汇报，协调解决重点难点问题。第七条安全生产管理部门（以下简称“牵头部门”）承担安全生产警示和约谈制度的牵头落实工作，主要职责包括：（一）组织编制、修订安全生产警示和约谈相关制度及操作规程；（二）组织开展安全生产风险辨识与评估，编制风险清单；（三）实施安全生产警示约谈，跟踪约谈事项整改落实；（四）牵头开展安全生产培训与宣传，提升全员安全意识。第八条法律合规部、技术工程部等专责部门按照职责分工，协助落实安全生产警示和约谈工作：（一）法律合规部负责审核安全生产管理制度的合规性，参与重大违规事件的定性处理；（二）技术工程部负责组织安全规程、技术标准的制定与更新，参与安全生产风险的技术评估。第九条各部门、下属单位作为安全生产管理责任主体，主要职责包括：（一）落实本领域安全生产管理要求，开展日常风险排查与隐患治理；（二）组织本部门员工进行安全生产培训，确保岗位操作符合规范；（三）配合领导小组、牵头部门开展安全生产警示约谈及整改督办。第十条基层执行岗位人员（如生产操作工、设备维护员等）应履行以下安全生产责任：（一）严格遵守岗位安全操作规程，杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为；（二）及时报告生产现场的安全隐患，并协助整改；（三）签署岗位安全合规承诺书，明确个人安全责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条生产作业环节安全管理。业务操作合规标准包括：（一）高风险作业（如动火、有限空间作业）必须执行作业许可制度，落实监护措施；（二）特种作业人员必须持证上岗，定期进行安全培训与考核；（三）作业现场设置安全警示标识，明确风险区域与应急措施。禁止性行为包括：（一）严禁无证或超过许可范围进行高风险作业；（二）严禁擅自拆除、挪用安全防护装置；（三）严禁在酒后、疲劳状态下上岗作业。专项风险防控重点包括：（一）加强作业前安全风险确认，杜绝盲目冒险作业；（二）强化作业过程中安全巡查，及时发现并制止违规行为。第十二条设备设施安全管理。业务操作合规标准包括：（一）大型设备（如起重机、压力容器）必须定期检定，建立设备档案；（二）设备操作人员必须经过专项培训，持证上岗；（三）设备运行期间保持安全防护装置完好。禁止性行为包括：（一）严禁设备超负荷运行或带病作业；（二）严禁擅自更改设备安全参数；（三）严禁在设备维修期间未执行停电挂牌程序。专项风险防控重点包括：（一）建立设备安全检测台账，对达到报废年限的设备及时更新；（二）完善设备故障应急处置预案，确保停机后迅速恢复安全状态。第十三条消防安全管理。业务操作合规标准包括：（一）消防设施（如灭火器、应急照明）定期检查，确保完好有效；（二）生产区域禁止堆放易燃易爆物品，保持消防通道畅通；（三）员工必须掌握“一懂三会”（懂基本消防知识、会报火警、会使用灭火器材、会逃生自救）。禁止性行为包括：（一）严禁占用、堵塞消防通道；（二）严禁违规使用明火或动火作业未办手续；（三）严禁消防设施被挪用或损坏。专项风险防控重点包括：（一）定期开展消防演练，检验应急预案的可行性；（二）加强动火作业现场监管，落实灭火器材、监护人等要素。第十四条危险化学品安全管理。业务操作合规标准包括：（一）危险化学品必须专库储存，执行“双人双锁”管理；（二）使用危险化学品前必须核对安全技术说明书，佩戴防护用品；（三）废弃危险化学品按法规要求交由有资质机构处置。禁止性行为包括：（一）严禁超量储存或混放不相容的化学品；（二）严禁未办理许可证擅自购买、运输危险化学品；（三）严禁泄漏、倾倒危险化学品未立即处置。专项风险防控重点包括：（一）建立化学品全生命周期管理台账，确保账实相符；（二）加强储存场所通风与防爆措施，防止自燃、爆炸风险。第十五条交通安全管理。业务操作合规标准包括：（一）公司车辆必须定期保养，驾驶员必须持有效证件；（二）长途行车严格执行派车审批制度，合理规划驾驶时间；（三）装卸货物时确保车辆制动系统有效，防止侧翻事故。禁止性行为包括：（一）严禁酒后、疲劳驾驶公司车辆；（二）严禁车辆超载或改装安全设备；（三）严禁在恶劣天气条件下强行行驶。专项风险防控重点包括：（一）定期开展驾驶员安全培训，强化交通安全意识；（二）对老旧车辆及时更新，淘汰不合规车辆。第十六条职业健康管理。业务操作合规标准包括：（一）产生职业病危害的岗位必须设置警示标识，配备防护设施；（二）定期组织员工进行职业健康检查，建立健康档案；（三）工作场所职业病危害因素浓度必须符合国家标准。禁止性行为包括：（一）严禁强迫员工在有害环境中超时工作；（二）严禁未提供防护用品强迫员工接触有毒物质；（三）严禁伪造职业健康检查结果。专项风险防控重点包括：（一）加强高噪音、高粉尘等作业场所的监测，及时整改超标问题；（二）对接触有害物质的员工提供心理疏导，减少职业倦怠风险。第十七条安全生产教育培训。业务操作合规标准包括：（一）新员工必须接受岗前安全培训，考核合格后方可上岗；（二）每年开展至少一次全员安全生产知识更新培训；（三）特种作业人员必须每三年复训一次。禁止性行为包括：（一）严禁以走过场形式开展安全培训；（二）严禁员工未参加培训就从事相关作业；（三）严禁培训记录不完整或造假。专项风险防控重点包括：（一）通过考试、实操考核检验培训效果，确保员工掌握必要技能；（二）对培训效果不达标的员工进行补训，必要时调整岗位。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制。牵头部门每年至少组织一次安全生产警示和约谈制度的评估修订，并根据以下情形及时调整：（一）国家安全生产法律法规、行业标准发生重大变化；（二）公司组织架构、业务范围发生调整；（三）发生重大安全生产事故或约谈事项整改不力情况。修订程序包括：草案征求意见、领导小组审议、公司发文实施。第十九条风险识别预警机制。公司建立安全生产风险清单，每年至少开展一次全面风险排查，具体流程如下：（一）各部门、下属单位按照职责分工，梳理本领域风险点；（二）牵头部门汇总风险清单，组织专家进行分级评估（分为一般风险、较大风险、重大风险）；（三）对重大风险发布预警通知，明确管控措施与责任部门。预警通知应包含风险描述、可能后果、整改时限等要素。第二十条合规审查机制。安全生产警示和约谈事项的审查嵌入以下关键节点：（一）重大危险源变更前必须进行合规审查；（二）签订涉及安全的重大合同前必须审核安全条款；（三）发生安全生产事故后必须开展合规责任认定。审查不合格的，相关事项不得实施，并启动约谈程序。第二十一条风险应对机制。根据风险等级启动相应处置程序：（一）一般风险由责任部门自行整改，牵头部门跟踪确认；（二）较大风险由领导小组协调资源，限期整改，必要时约谈责任部门负责人；（三）重大风险立即启动应急预案，同时上报集团母公司，并由公司主要负责人约谈责任单位。应急流程包括：先控制、后处置、再报告、终归档。第二十二条责任追究机制。对违规行为实施分级处罚，处罚标准与后果对应关系如下：（一）一般违规：通报批评，取消评优资格；（二）较重违规：约谈责任部门负责人，罚款部门预算的X%；（三）严重违规：约谈公司分管领导，解除直接责任人劳动合同，并追究部门管理责任。处罚决定由领导小组审议，公司发文实施。第二十三条评估改进机制。每年末牵头部门组织对安全生产警示和约谈制度的实施效果开展评估，评估内容包括：（一）制度执行覆盖率，即约谈事项是否覆盖所有风险点；（二）整改完成率，即约谈事项的整改落实情况；（三）管理改进点，即制度实施中发现的问题及优化建议。评估报告提交领导小组审议，作为制度修订的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障。公司建立安全生产警示和约谈工作台账，明确各级领导的责任分工，确保制度有效落实。领导小组每季度召开一次会议，研究解决重点问题；牵头部门每月至少开展一次专项检查，确保责任传导到位。第二十五条考核激励机制。将安全生产警示和约谈事项的落实情况纳入部门年度绩效考核，考核权重不低于X%。具体规则如下：（一）约谈事项整改不到位的，取消部门评优资格；（二）连续两次约谈同一事项的，对责任部门负责人进行诫勉谈话；（三）约谈事项整改出色的，在年度评优中优先考虑。考核结果与绩效工资、职务晋升挂钩。第二十六条培训宣传机制。分层级开展安全生产警示和约谈相关培训：（一）管理层：每半年组织一次合规履职培训，重点学习约谈制度及责任体系；（二）中层干部：每季度开展一次制度操作培训，掌握约谈流程与要点；（三）一线员工：每月进行一次岗位安全操作培训，强化风险意识。培训后组织考试，考核不合格者强制补训。第二十七条信息化支撑。建立安全生产警示和约谈管理系统，实现以下功能：（一）风险信息录入与动态更新；（二）约谈任务自动派发与跟踪；（三）整改过程实时监控，留存影像资料。通过信息化手段提升管理效率，减少人为因素干扰。第二十八条文化建设。通过以下方式营造合规文化氛围：（一）编制《安全生产警示和约谈手册》，发放至各部门；（二）在厂区设置合规宣传栏，定期更新典型案例；（三）组织全员签订安全生产合规承诺书，强化责任意识。第二十九条报告制度。建立安全生产警示和约谈事项报告制度，具体要求如下：（一）约谈事项发生后3日内，责任部门向牵头部门提交书面报告；（二）重大风险事件必须立即上报，同时附应