24食品销售企业落实食品安全主体责任风险管控清单

24食品销售企业落实食品安全主体责任风险管控清单第一章企业食品安全主体责任总体要求为全面贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》等法律法规，本企业确立食品安全为首要社会责任与经营底线。企业法定代表人（负责人）为食品安全第一责任人，对本企业食品安全工作全面负责。企业设立食品安全总监和食品安全员，明确其职责与权限，形成从管理层到执行层的全员责任体系。企业承诺持续投入资源，建立健全覆盖食品采购、贮存、运输、销售全链条的风险防控机制，确保所经营食品的安全、合规，保障消费者健康权益。第二章组织架构与人员职责第一节关键岗位设置与任命1.企业法定代表人（负责人）：签署任命书，正式任命食品安全总监，并为其履行职责提供必要保障。对企业食品安全管理体系的建立、实施、保持和更新负最终领导责任。2.食品安全总监：由企业高层管理人员担任，直接向法定代表人报告。全面负责企业食品安全管理体系的运行，组织制定、修订并监督执行食品安全管理制度，牵头处理重大食品安全风险，定期向法定代表人和市场监管部门报告食品安全管理工作情况。3.食品安全员：根据企业规模和经营业态，在采购、仓储、运输、销售等关键环节按需配备，原则上不少于2名。食品安全员接受食品安全总监的管理，具体负责其所在环节的日常食品安全检查、风险排查、记录填写及问题整改跟进。第二节具体职责清单1.食品安全总监职责：组织拟定并督促落实食品安全风险防控措施，定期组织风险隐患排查。组织拟定并实施职工食品安全知识培训、考核计划。组织制定食品安全事故处置方案，定期开展应急演练。负责管理、督促、指导食品安全员依职责做好相关工作。建立并管理食品安全追溯体系，确保产品来源可溯、去向可查。对不合格食品的召回、处置进行全过程监督。每周至少组织1次风险隐患排查，每月至少召开1次食品安全调度会议。法律、法规、规章及本企业规定的其他食品安全管理责任。2.食品安全员职责（按环节示例）：采购环节食品安全员：负责审核供应商资质证明文件（营业执照、食品生产经营许可证、产品合格证明等）并建档；对每批次进货食品进行查验，核对票证与实物是否相符；记录进货查验信息。仓储环节食品安全员：负责监督仓库环境（温湿度、防虫防鼠、整洁度）符合贮存要求；监督食品按离地离墙、分类分架、先进先出原则存放；定期检查库存食品，及时清理变质或超过保质期的食品。销售环节食品安全员：负责检查销售场所卫生状况；监督散装食品标签标识规范（名称、生产日期、保质期、生产经营者信息）；检查待售食品是否在保质期内，外观是否正常；监督不合格食品下架、召回过程。第三章风险管控清单与日常检查要点本章节以表格形式，分环节列出具体风险点、检查标准、检查频率与责任人，作为日常管控的直接依据。第一节进货查验与供应商管理风险管控环节具体风险点描述管控措施与检查标准检查频率责任岗位供应商资质审核供应商无有效资质，经营来源不明或不合规食品。1.建立合格供应商名录并动态更新。2.首次合作前，必须索取并查验供应商的营业执照、食品生产/经营许可证，确认范围覆盖所购产品，证件在有效期内。3.对供应商进行现场或文件评审，评估其质量保障能力。4.所有资质证明文件扫描归档，建立“一户一档”。新增供应商时；原有供应商资质每年复审一次。采购负责人、采购环节食品安全员进货查验记录未查验随货证明文件，信息记录不全，无法追溯。1.每批次食品进货，必须随附该批次产品的合格证明文件（如出厂检验报告、第三方检验报告）。2.必须查验并记录：食品名称、规格、数量、生产日期/批号、保质期、进货日期、供货者名称、地址、联系方式。3.查验记录凭证保存期限不得少于产品保质期满后6个月；无明确保质期的，保存期限不少于2年。4.推行电子化记录系统，确保信息实时、准确、不可篡改。每批次进货时。采购环节食品安全员、仓库收货人员食品外观查验接收腐败变质、霉变生虫、包装破损或污染的食品。1.收货时，对运输车辆、容器清洁状况进行检查。2.开箱抽样检查食品外观、气味、包装完整性。3.对温度有特殊要求的食品（如冷冻、冷藏食品），需测量到货温度并记录，不符合要求的拒收。每批次进货时。仓库收货人员、仓储环节食品安全员第二节食品贮存与仓库管理风险管控环节具体风险点描述管控措施与检查标准检查频率责任岗位仓库环境控制温湿度失控，导致食品加速变质；虫鼠害滋生，污染食品。1.根据食品标签标示的贮存条件，设置相应库区（常温库、冷藏库0-8℃、冷冻库≤-18℃）。2.库房内安装经校准的温湿度计，每日上下午各记录一次温湿度。3.配备防鼠板、挡鼠板、灭蝇灯、粘鼠板等设施，并定期检查维护。4.库房保持通风、干燥、整洁，无积水、无霉味。每日巡查；温湿度每日记录两次。仓储环节食品安全员、仓库管理员食品贮存规范食品混放、交叉污染；未遵循先进先出，导致过期。1.分区分类存放：食品与非食品分开；不同类别食品分开；直接入口食品与散装原料分开；有特殊气味食品与易吸味食品分开。2.离地离墙存放：所有货架距地面≥10cm，距墙壁≥30cm。3.标识清晰：货位卡注明品名、规格、生产日期/批号、入库日期、保质期。4.严格执行先进先出（FIFO）原则，利用仓储管理系统或人工记录进行批次管理。每日作业时检查。仓储环节食品安全员、仓库管理员库存食品定期检查未能及时发现并处理临近保质期或变质食品。1.建立“临期食品”管理制度，明确界定临期时限（如保质期到期前30天）。2.每周由专人盘点检查，将临期食品移入“待处理区”并登记造册。3.每月对库存食品进行全面盘点与质量状态评估，及时报废、销毁过期或变质食品，并做好销毁记录（包括产品信息、数量、销毁方式、时间、地点、监销人）。临期食品每周检查；全面盘点每月一次。仓储环节食品安全员第三节食品销售过程控制风险管控环节具体风险点描述管控措施与检查标准检查频率责任岗位销售场所卫生经营环境脏乱，存在污染食品风险。1.制定并张贴门店清洁消毒计划表，明确区域、项目、频率、责任人。2.销售直接入口的散装食品，需配备防尘、防蝇设施，并提供专用取用工具，避免消费者直接触碰。3.每日营业前后对货架、称量工具、操作台进行清洁消毒。每日营业前、闭店后；过程随时维护。门店负责人、销售环节食品安全员食品陈列与检查销售过期、变质或包装破损的食品。1.上架前进行外观检查，破损、漏气、胀包产品不得上架。2.每日开展保质期检查，下架过期食品，对临期食品进行醒目提示或集中陈列促销。3.需冷藏/冷冻销售的食品，必须陈列于具有温度显示功能的冷藏/冷冻柜中，确保柜温符合要求（冷藏柜≤8℃，冷冻柜≤-12℃），每日记录温度。每日上架前；每日营业中巡查。销售环节食品安全员、理货员标签标识规范散装食品、分装食品标签信息不全，误导消费者。1.散装食品在容器、外包装或货架显著位置标示：食品名称、生产日期或生产批号、保质期、生产经营者名称、地址、联系方式。2.企业自行分装的食品，必须在分装产品的包装上标注分装企业的名称、地址、分装日期，并注明分装前原生产者的信息及原保质期。3.标签标识字迹清晰、易于辨识，不得虚假标注。每日检查。销售环节食品安全员第四节从业人员健康与培训风险管控环节具体风险点描述管控措施与检查标准检查频率责任岗位从业人员健康管理患有有碍食品安全疾病的人员接触直接入口食品。1.所有从事接触直接入口食品工作的员工，上岗前必须取得有效的健康证明（预防性健康检查合格证明）。2.建立从业人员健康档案，健康证明统一保管或留存复印件，确保在有效期内。3.实行每日晨检制度，由班组长询问、观察员工是否有发热、腹泻、皮肤伤口感染等有碍食品安全的病症，并记录。发现异常立即调离岗位。健康证明每年更新；晨检每日进行。人力资源部门、各部门负责人食品安全培训与考核员工食品安全知识不足，操作不规范。1.制定年度食品安全培训计划，内容涵盖法律法规、企业制度、岗位操作规程、应急处置等。2.新员工入职必须接受不少于8小时的岗前食品安全培训，经考核合格后方可上岗。3.在职员工每年接受不少于40小时的集中培训，并进行考核，考核结果与绩效挂钩。4.培训需保留记录，包括时间、地点、内容、参加人员签到、考核试卷等。岗前培训；年度集中培训；根据需要临时培训。食品安全总监、人力资源部门第四章“日管控、周排查、月调度”工作机制实施细则第一节日管控1.执行主体：各环节食品安全员。2.工作内容：依据第三章《风险管控清单与日常检查要点》中对应环节的“检查频率”为每日的要求，进行现场检查。3.操作流程：食品安全员每日根据检查表（可电子化）逐项检查并记录。发现一般性问题（如卫生不达标、标签不规范），立即要求现场责任人整改，并现场复核。发现严重风险或潜在系统性风险（如温度持续失控、发现批量可疑变质产品），立即制止相关活动，封存相关产品，并第一时间报告食品安全总监。每日下班前，将当日检查记录通过系统或书面形式汇总。4.记录要求：检查记录需包含日期、检查项目、检查结果、发现问题、整改措施、整改完成情况、检查人签字。第二节周排查1.执行主体：食品安全总监。2.工作内容：每周对“日管控”落实情况进行复盘分析；对重点环节、重点产品进行专项抽查；系统性分析一周内发现的食品安全风险趋势。3.操作流程：每周五，食品安全总监调阅本周所有“日管控”记录。对照风险管控清单，检查各环节是否按要求执行日管控，是否存在漏检、虚报。亲自对1-2个高风险环节（如冷链管理、临期食品处理）进行现场抽查。汇总本周发现的共性问题、难点问题，分析原因。形成《食品安全每周排查治理报告》，明确下一步重点管控方向和整改要求。4.报告内容：本周日管控总体情况、重点问题汇总与分析、上周问题整改验证情况、下周重点工作建议。第三节月调度1.组织者：企业法定代表人（负责人）。2.参加人员：食品安全总监、各部门负责人、全体食品安全员。3.会议内容：听取食品安全总监关于当月食品安全管理工作情况的汇报，重点包括“周排查”报告汇总、风险隐患排查治理情况、培训考核情况、投诉处理情况等。研究当月食品安全形势，讨论存在的重大风险或管理漏洞，审议重大食品安全投入（如设备更新、系统升级）。协调解决跨部门食品安全管理难题，明确资源调配和支持。制定或调整下月食品安全管理工作目标与计划。4.会议成果：形成《食品安全月调度会议纪要》，由法定代表人签发。会议纪要需明确议定事项、责任部门、完成时限，并作为下月工作督办依据。第五章食品安全应急处置与召回制度第一节应急预案1.预案启动情形：发生食物中毒事件；市场监管部门通报或抽检发现本企业销售食品存在严重安全隐患；消费者集中投诉举报同一食品存在安全问题；媒体曝光涉及本企业的食品安全问题。2.应急指挥小组：立即成立以法定代表人为组长，食品安全总监为副组长，采购、销售、仓储、行政部门负责人为成员的应急指挥小组。3.处置流程：初步控制：立即下架、封存疑似问题产品，停止相关产品的销售。信息报告：2小时内向所在地市场监管部门报告，并按要求配合调查。不瞒报、谎报、迟报。危害评估：配合监管部门对问题产品进行危害调查和评估。信息发布：根据调查进展和监管部门指导，统一、准确向社会发布相关信息，回应社会关切。医疗救治：如有消费者患病，积极协助其就医治疗。第二节问题食品召回1.召回分级：一级召回：食用后已经或可能导致严重健康损害甚至死亡的。24小时内启动。二级召回：食用后已经或可能导致一般健康损害的。48小时内启动。三级召回：标签、标识存在虚假标注，或不符合食品安全标准但不会造成健康损害的。72小时内启动。2.召回实施步骤：制定召回计划：食品安全总监立即制定，内容包括产品信息（名称、批次、数量）、召回原因、召回范围（销售区域、客户）、召回等级、通知渠道、后续处理方式等。发布召回公告：通过企业官网、门店公告、媒体、电话、短信等多种方式，通知经销商和消费者，确保信息传递到位。产品回收与封存：各销售点将问题产品下架退回仓库，与库存产品一并封存，单独隔离。记录与报告：详细记录召回通知情况、回收产品数量、库存数量，定期向市场监管部门报告召回进展情况。产品后续处理：在监管部门监督下，对召回食品进行无害化处理或销毁，杜绝再次流入市场。处理过程留存影像和书面记录。第六章考核、奖惩与持续改进1.考核机制：将食品安全主体责任落实情况纳入各部门及关键岗位（尤其是食品安全总监、食品安全员）的年度绩效考核体系，权重不低于30%。考核依据包括日管控周排查月调度记录完整性、问题整改及时率、风险隐患发现率、培训考核合格率、零有效投诉持续时间等量化指标。2.奖惩制度：奖励：对在风险隐患排查、问题处置中表现突