HSE检查与隐患排查治理管理规范

HSE检查与隐患排查治理管理规范一、适用范围本管理规范适用于公司各部门、各生产车间、各基层单位的HSE（健康、安全与环境）检查与隐患排查治理工作。涵盖公司生产经营活动中的各个环节，包括但不限于生产作业现场、设备设施、储存运输、人员操作等方面的HSE管理。二、引用标准1.《中华人民共和国安全生产法》：作为安全生产领域的基本法律，为公司的HSE管理提供了法律依据和基本要求，确保公司的生产经营活动在法律框架内进行，保障员工的生命安全和公司的财产安全。2.《中华人民共和国环境保护法》：规范公司在生产过程中的环境行为，要求公司采取有效措施减少污染物排放，保护生态环境，避免因生产活动对环境造成破坏。3.《中华人民共和国职业病防治法》：保障员工在职业活动中的健康权益，公司需按照该法要求，采取预防措施，减少职业病的发生，为员工提供健康的工作环境。4.相关行业标准和地方政府发布的HSE相关法规、规定：结合行业特点和地方实际情况，进一步细化和补充公司的HSE管理要求，确保公司的HSE管理符合行业规范和地方政策。三、术语1.HSE检查：为识别HSE管理体系运行、生产作业过程中的不符合情况，评估并确定需要采取纠正、预防措施的活动。通过定期或不定期的检查，及时发现潜在的HSE问题，为隐患排查治理提供依据。2.隐患排查治理：对生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷进行排查，并采取措施加以治理的过程。旨在消除潜在的事故隐患，降低事故发生的风险。3.不符合项：任何能够直接或间接造成人员伤害、财产损失或环境破坏，与HSE方针、程序、标准或相关法律法规要求不相符的情况。不符合项是HSE检查和隐患排查的重点关注对象。4.隐患：可能导致事故发生的潜在危险因素，包括人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的漏洞。隐患是事故发生的根源，及时排查和治理隐患是预防事故的关键。四、职责分配1.公司主要负责人全面负责公司HSE检查与隐患排查治理工作的领导和决策，为HSE工作提供必要的资源支持，确保公司的HSE管理目标与战略方向一致。组织制定公司年度HSE检查与隐患排查治理工作计划，明确工作重点和目标，定期听取工作汇报，及时解决工作中存在的重大问题。2.安全环保管理部门负责制定HSE检查与隐患排查治理的具体规章制度、工作流程和标准，为各项工作提供指导和依据。组织实施定期和不定期的HSE检查，包括综合性检查、专项检查、季节性检查等，对检查结果进行汇总和分析，提出整改建议。建立隐患排查治理台账，对隐患进行登记、跟踪和监督，确保隐患得到及时有效的治理。定期向公司管理层汇报HSE检查与隐患排查治理工作的进展情况，协调各部门之间的工作，共同推进HSE工作的开展。3.各部门负责人负责本部门的HSE检查与隐患排查治理工作的组织和实施，确保本部门员工遵守HSE规章制度，按要求开展工作。制定本部门的HSE检查计划，组织班组级检查，及时发现和消除本部门存在的隐患。对本部门的隐患治理工作负责，制定隐患治理方案，落实整改措施，确保整改工作按时完成。配合安全环保管理部门开展各项HSE检查和隐患排查治理工作，提供必要的支持和协助。4.基层员工严格遵守公司的HSE规章制度和操作规程，积极参与HSE检查和隐患排查治理工作，及时发现和报告身边的安全隐患。对本岗位的设备设施、工作环境进行日常检查，做好检查记录，发现问题及时处理或向上级报告。按照要求完成隐患整改工作，确保岗位工作环境和设备设施的安全运行。五、HSE检查5.1检查类型与周期1.综合性检查每年至少组织两次，分别在上半年和下半年进行，涵盖公司各个部门、各个生产环节的HSE管理情况。由公司主要负责人或安全环保管理部门负责人带队，各部门负责人和专业技术人员参加。检查内容包括HSE管理体系的运行情况、安全生产规章制度的执行情况、设备设施的运行状况、员工的操作行为、环境管理等方面。2.专项检查根据公司生产经营的特点和实际需要，不定期组织开展。例如，针对危险化学品的储存、使用和运输，每年至少进行一次专项检查；针对特种设备的运行安全，每半年进行一次专项检查。专项检查由安全环保管理部门或相关专业部门组织实施，检查人员应具备相应的专业知识和技能。检查内容主要围绕特定的HSE问题或领域，深入查找潜在的隐患。3.季节性检查根据不同季节的特点，开展有针对性的检查。春季重点检查防雷、防静电设施的完好情况；夏季重点检查防暑降温、防汛、防触电等措施的落实情况；秋季重点检查防火、防爆、防风等工作；冬季重点检查防寒、防冻、防滑等措施的执行情况。季节性检查由安全环保管理部门组织，各部门配合实施，检查周期根据季节变化而定。4.日常检查基层员工在每天的工作中对本岗位的设备设施、工作环境进行检查，发现问题及时处理或报告。班组长每天对班组的工作现场进行巡查，了解员工的操作行为和设备运行情况。部门负责人每周至少对本部门的工作场所进行一次检查，及时掌握本部门的HSE工作动态。5.2检查实施1.制定检查方案：在每次检查前，检查组织部门应制定详细的检查方案，明确检查的目的、范围、内容、方法和人员分工。检查方案应根据检查类型和实际情况进行制定，确保检查工作有针对性、计划性和有效性。2.检查准备检查人员应熟悉检查方案和相关标准、规范，掌握检查的重点和方法。准备好必要的检查工具和仪器，如检测设备、测量工具、安全防护用品等。提前通知被检查部门，告知检查的时间、内容和要求，以便被检查部门做好准备工作。3.现场检查检查人员应深入现场，通过查阅文件资料、询问员工、现场观察、检测测试等方式，全面、细致地检查HSE管理情况。对发现的问题应及时记录，包括问题的描述、发生地点、涉及人员等信息。检查过程中，应与被检查部门的员工进行充分沟通，了解他们在HSE工作中遇到的困难和问题，听取他们的意见和建议。4.检查记录检查人员应认真填写检查记录，记录内容应真实、准确、完整。检查记录应包括检查的时间、地点、检查人员、检查内容、发现的问题及处理情况等。检查结束后，检查人员应及时将检查记录整理归档，作为HSE管理工作的重要资料。六、隐患排查治理6.1隐患排查1.排查方法采用安全检查表法、隐患排查清单法、工作危害分析法等多种方法进行隐患排查。安全检查表法是根据相关标准、规范和经验，制定检查表，对检查对象进行逐项检查；隐患排查清单法是将常见的隐患类型和排查要点整理成清单，对照清单进行排查；工作危害分析法是对工作过程中的各个环节进行分析，识别可能存在的危害因素和隐患。鼓励员工积极参与隐患排查，设立隐患举报奖励制度，对发现重大隐患的员工给予奖励。2.排查范围涵盖公司的所有生产经营场所、设备设施、工艺流程、人员操作、管理活动等方面。包括生产车间、仓库、办公区域、公用工程设施、运输车辆等。对新改扩建项目、新工艺、新技术、新材料的应用，应在投入使用前进行专项隐患排查，确保其符合HSE要求。6.2隐患分级与分类1.隐患分级按照隐患的严重程度和可能造成的后果，将隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.隐患分类分为人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷和环境因素四类。人的不安全行为包括违规操作、违反劳动纪律等；物的不安全状态包括设备设施故障、安全装置失效等；管理上的缺陷包括规章制度不健全、安全责任制落实不到位等；环境因素包括自然环境恶劣、作业场所布局不合理等。6.3隐患治理1.一般隐患治理对于一般隐患，发现部门或人员应立即组织整改，确保隐患在发现后能够及时得到消除。整改过程中应做好记录，记录内容包括整改措施、整改时间、整改责任人等。整改完成后，应进行复查，确认隐患已得到彻底治理。复查工作由发现部门或安全环保管理部门组织实施。2.重大隐患治理对于重大隐患，公司应立即成立隐患治理领导小组，明确治理责任人和治理期限。治理责任人应组织制定详细的隐患治理方案，方案应包括治理目标和任务、治理方法和措施、经费和物资保障、治理期限和要求、安全措施和应急预案等内容。隐患治理方案应报公司主要负责人批准后实施。在隐患治理过程中，应严格按照方案要求进行施工，确保施工安全。同时，应加强对治理工作的监督检查，及时解决治理过程中出现的问题。重大隐患治理结束后，公司应组织相关部门和人员进行验收，验收合格后方可恢复生产经营活动。验收报告应报安全环保管理部门备案。七、信息记录与沟通1.记录要求HSE检查记录和隐患排查治理记录应使用统一的格式，确保记录的规范性和一致性。记录应清晰、准确、完整，能够反映检查和治理的全过程。记录应及时归档保存，保存期限不少于三年，以便在需要时进行查阅和追溯。2.信息沟通安全环保管理部门应定期向公司管理层汇报HSE检查与隐患排查治理工作的进展情况，包括检查发现的问题、隐患治理的进度、存在的困难和下一步工作计划等。各部门之间应加强信息沟通和交流，及时共享HSE检查与隐患排查治理的相关信息。对于涉及多个部门的隐患，应共同研究治理方案，协同开展治理工作。定期召开HSE工作会议，通报检查和治理情况，总结经验教训，提出改进措施，不断提高公司的HSE管理水平。八、绩效考核1.考核指标建立HSE检查与隐患排查治理工作的绩效考核指标体系，包括检查计划完成率、隐患排查数量、隐患治理完成率、重大隐患整改及时率等。考核指标应根据公司的HSE管理目标和实际情况进行设定，具有可量化、可操作性和可比性。2.考核方法采用定期考核与不定期考核相结合的方式，对各部门和个人的HSE检查与隐患排查治理工作进行考核。定期考核每半年进行一次，不定期考核根据工作需要随时进行。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对于考核优秀的部门和个人，给予表彰和奖励；对于考核不合格的部门和个人，进行批评教育，并责令限期整改。九、持续改进1.数据分析安全环保管理部门应定期对HSE检查和隐患排查治理的数据进行分析，找出HSE管理中存在的薄弱环节和共性问题。分析内容包括隐患的类型分布、发生频率、治理情况等。通过数据分析，总结经验教训，为制定针对性的改进措施提供依据。2.改进措施制定与实施根据数据分析结果，制定切实可行的改进措施，明确改进