地下矿山安全生产风险分级管控清单

地下矿山安全生产风险分级管控清单一、总则（一）目的为有效管控地下矿山安全生产风险，降低事故发生的可能性和危害程度，保障地下矿山作业人员的生命安全和企业的财产安全，依据国家相关法律法规和标准规范，结合地下矿山实际情况，制定本安全生产风险分级管控清单。（二）适用范围本清单适用于各类地下矿山企业，涵盖金属、非金属等不同矿种的地下开采作业活动。（三）引用标准《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》《地下矿山通风技术规范》等相关法律法规和标准规范。二、风险分级原则与方法（一）风险分级原则依据风险发生的可能性和后果严重程度，将地下矿山安全生产风险划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。（二）风险评估方法采用作业条件危险性评价法（LEC法），通过对事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）和一旦发生事故可能造成的后果（C）三个因素进行打分，计算风险值（D），公式为：D=L×E×C。根据风险值大小确定风险等级，具体划分标准如下：风险等级风险值（D）风险描述重大风险D≥320极其危险，必须立即整改较大风险160≤D＜320高度危险，需要立即整改一般风险70≤D＜160显著危险，需要及时整改低风险D＜70一般危险，需要进行监控和管理三、风险管控清单内容（一）开拓与开采系统1.巷道掘进风险描述：爆破作业安全风险，如拒爆、早爆等导致人员伤亡；巷道支护不当引发冒顶片帮事故。风险等级：一般风险管控措施：爆破作业前必须进行安全检查，严格按照爆破操作规程进行作业，使用合格的爆破器材，设置警戒区域。加强巷道支护设计和施工管理，选用合适的支护方式和材料，定期检查支护状况，对变形或损坏的支护及时进行修复或加固。责任部门：掘进队责任人：掘进队队长2.采场回采风险描述：采场顶板管理不善，可能导致顶板大面积垮落，造成人员伤亡和设备损坏；采空区处理不当，引发地表塌陷等次生灾害。风险等级：较大风险管控措施：建立健全顶板管理制度，加强采场顶板监测，采用顶板离层仪、压力传感器等设备实时监测顶板变化情况。合理确定采场回采顺序和方法，及时处理采空区，可采用充填法、崩落法等方式进行处理。责任部门：采矿队责任人：采矿队队长（二）通风系统1.通风设备运行风险描述：通风机故障停机，导致井下风量不足，造成人员缺氧、中毒等事故。风险等级：重大风险管控措施：定期对通风设备进行维护保养，建立设备维护档案，记录设备运行情况和维护维修信息。配备备用通风机，并定期进行试运行，确保在主通风机故障时能够及时切换。安装通风设备故障报警装置，实时监测通风机运行状态，一旦出现异常及时报警。责任部门：通风队责任人：通风队队长2.通风构筑物管理风险描述：风门、风桥等通风构筑物损坏或未按要求关闭，导致风流短路，影响通风效果。风险等级：一般风险管控措施：定期检查通风构筑物的完好情况，发现损坏及时修复。加强对通风构筑物的日常管理，严禁人员随意破坏或不按规定开启、关闭通风构筑物。责任部门：通风队责任人：通风队队长（三）提升运输系统1.提升机运行风险描述：提升机超速、过卷、制动失灵等故障，可能导致提升容器坠落、跑车等重大事故。风险等级：重大风险管控措施：严格按照提升机操作规程进行操作，定期对提升机进行安全检查和维护保养，包括钢丝绳检查、制动系统调试等。安装提升机安全保护装置，如超速保护、过卷保护、松绳保护等，并定期进行试验。加强对提升机操作人员的培训和考核，持证上岗，严禁违章操作。责任部门：提升队责任人：提升队队长2.轨道运输风险描述：矿车脱轨、碰撞等事故，可能导致人员伤亡和设备损坏；轨道质量不符合要求，影响运输安全。风险等级：一般风险管控措施：定期检查轨道质量，确保轨道铺设符合标准要求，轨枕间距、轨道坡度等参数符合规定。加强对矿车的维护保养，检查矿车连接装置、轮对、刹车等部件的完好情况，防止矿车脱轨。规范轨道运输作业，设置警示标志，严禁在轨道上堆放杂物，确保运输通道畅通。责任部门：运输队责任人：运输队队长（四）排水系统1.排水设备运行风险描述：排水泵故障、排水管路堵塞等问题，可能导致井下积水，淹没巷道和设备，影响安全生产。风险等级：较大风险管控措施：定期对排水设备进行检查和维护保养，确保排水泵正常运行，排水管路畅通。配备备用排水设备，并定期进行试运行，确保在主排水设备故障时能够及时投入使用。安装水位监测装置，实时监测井下水位变化情况，当水位超过警戒值时及时报警。责任部门：排水队责任人：排水队队长2.水仓清理风险描述：水仓淤泥堆积过多，影响排水能力；清理水仓时安全措施不到位，导致人员中毒、窒息等事故。风险等级：一般风险管控措施：制定水仓清理计划，定期对水仓进行清理，确保水仓有效容积符合要求。清理水仓前，必须先进行通风换气，检测有害气体浓度，确保符合安全标准后，方可进入水仓作业，作业时必须配备必要的安全防护设备。责任部门：排水队责任人：排水队队长四、风险管控实施步骤（一）风险识别各部门和岗位人员按照职责分工，对各自作业区域和作业活动进行全面的风险识别，编制风险识别清单。（二）风险评估由安全管理部门组织专业人员对识别出的风险进行评估，确定风险等级，填写风险评估表。（三）制定管控措施针对不同等级的风险，制定相应的管控措施，明确责任部门和责任人。（四）实施管控各责任部门和责任人按照管控措施要求，组织实施风险管控工作，确保风险得到有效控制。（五）监督检查安全管理部门定期对风险管控措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时下达整改通知书，督促责任部门和责任人限期整改。（六）持续改进定期对风险分级管控工作进行总结分析，评估管控效果，针对存在的问题及时调整管控措施，不断完善风险分级管控体系。五、培训与教育对全体员工进行风险分级管控相关知识的培训，内容包括风险识别方法、