人民医院网络与信息安全自查工作总结报告

人民医院网络与信息安全自查工作总结报告一、引言为全面贯彻落实国家及行业关于网络安全和信息安全的各项法律法规与政策要求，切实保障我院信息系统的安全稳定运行，维护患者隐私及医院核心数据资产安全，提升整体网络安全防护能力，我院于近期组织开展了一次全面、深入的网络与信息安全自查工作。本报告旨在总结本次自查工作的开展情况、主要发现、整改措施及后续工作计划，为持续改进我院网络与信息安全管理体系提供依据。二、自查工作概况（一）自查范围本次自查工作覆盖了我院核心业务系统（如HIS、LIS、PACS等）、网络基础设施（包括核心交换机、接入交换机、路由器、防火墙、负载均衡设备等）、安全设备（如入侵检测/防御系统、防病毒系统、终端安全管理系统等）、服务器（数据库服务器、应用服务器、Web服务器等）、存储设备、网络安全管理制度与流程、数据备份与恢复机制、物理安全环境以及相关从业人员的安全意识等多个层面。（二）自查依据本次自查严格依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等国家法律法规及行业标准规范，并结合我院实际制定的《网络安全管理制度》、《数据安全管理规定》等内部规章制度进行。（三）自查方法为确保自查工作的全面性与准确性，本次采用了多种方法相结合的方式：1.文档审查：对现有网络安全制度、应急预案、操作规程、人员岗位职责等文件进行梳理与评估。2.技术扫描：利用专业的网络漏洞扫描工具、渗透测试手段（内部模拟）对核心网络设备、服务器及应用系统进行安全检测。3.配置检查：对网络设备、安全设备、服务器的安全配置进行合规性检查。4.日志审计：调取并分析关键设备及系统的安全日志、操作日志，排查异常行为。5.人员访谈与问询：与相关科室负责人及信息系统管理员进行沟通，了解实际操作流程及安全意识状况。6.应急演练抽查：对关键系统的应急响应流程进行了简要的桌面推演。三、自查发现的主要问题与风险通过本次自查，我们发现我院在网络与信息安全管理方面总体情况良好，但也存在一些不容忽视的问题和潜在风险，主要集中在以下几个方面：（一）制度建设与执行层面1.部分制度更新不及时：随着新技术的应用和网络环境的变化，部分原有安全管理制度未能及时修订，与当前实际需求存在一定脱节。2.制度执行力度有待加强：虽然制定了较为完善的安全制度，但在实际执行过程中，个别环节存在形式主义，监督检查和考核机制未能完全落到实处，导致制度效力打折扣。（二）技术防护与运维层面1.部分系统存在安全隐患：通过技术扫描发现，部分非核心业务系统及部分老旧服务器由于版本较低或未及时更新补丁，存在一定的安全漏洞风险。2.权限管理仍需精细化：在用户权限分配和管理方面，存在个别账户权限划分不够细致、权限回收不及时的情况，可能导致越权操作风险。3.安全设备配置与联动：部分安全设备的策略配置未能根据最新威胁情报进行动态调整，安全设备之间的联动协同能力有待进一步提升，未能形成有效的纵深防御体系。4.数据备份与恢复机制：虽然建立了数据备份机制，但针对关键数据的备份策略（如备份频率、备份介质、异地备份等）仍有优化空间，且定期恢复演练的深度和广度不足，对备份数据的有效性验证不够充分。（三）人员安全意识层面1.安全意识参差不齐：不同科室、不同岗位人员的网络安全意识存在差异，部分员工对网络钓鱼、恶意代码等常见攻击手段的识别能力不足，防范意识薄弱。2.专项培训针对性不强：虽然定期组织安全培训，但培训内容有时过于泛泛，未能根据不同岗位的实际需求进行差异化、针对性的培训，导致培训效果不理想。四、整改措施与落实情况针对本次自查发现的问题，我院高度重视，立即组织相关部门进行专题研讨，制定了详细的整改方案，并明确了责任人和完成时限，确保各项问题得到有效解决：（一）完善制度体系，强化制度执行力1.修订与完善制度：已组织专人对现有网络安全和信息安全相关制度进行全面梳理和修订，重点关注云计算、大数据、移动办公等新兴技术应用场景下的安全管理要求，确保制度的时效性和适用性。2.加强监督与考核：建立健全安全制度执行的常态化监督检查机制，将安全制度的遵守情况纳入各科室和相关人员的日常绩效考核，对违反安全规定的行为严肃处理，切实提升制度的刚性约束。（二）提升技术防护能力，规范运维管理1.漏洞修复与系统加固：对自查发现的系统漏洞，已第一时间通知相关系统负责人，并协调厂商或组织内部技术力量进行补丁更新和系统加固。对于无法立即更新的老旧系统，采取了临时隔离、访问控制限制等补偿措施，并制定了升级或替换计划。2.优化权限管理：开展了全面的用户账户与权限审计工作，按照最小权限原则和职责分离原则，对现有用户权限进行重新梳理和调整，严格执行权限申请、审批、变更和注销流程，确保权限管理清晰可控。3.优化安全设备配置与策略：联系安全设备厂商技术支持，结合最新的威胁情报，对防火墙、入侵检测/防御系统、WAF等安全设备的策略进行了优化调整，并积极探索安全设备间的联动机制，提升整体防护效能。4.健全数据备份与恢复机制：重新评估了关键业务数据的重要性等级，优化了备份策略，增加了关键数据的备份频率，并着手建立异地灾备体系。同时，计划每半年组织一次全面的数据恢复演练，确保在突发情况下数据的可用性和完整性。（三）加强安全培训，提升全员安全素养1.开展常态化安全意识教育：利用院内宣传栏、内网、微信公众号等多种渠道，定期发布网络安全警示信息、典型案例分析和安全防护知识，营造“人人讲安全、人人重安全”的良好氛围。2.组织针对性安全培训：根据不同岗位的特点和需求，设计差异化的培训内容，如针对临床科室重点培训患者信息保护、终端安全；针对行政科室重点培训办公软件安全、邮件安全等。培训形式也将更加多样化，引入案例分析、情景模拟、攻防演练等互动式教学方法，提高培训的吸引力和实效性。五、下一步工作计划与建议网络与信息安全是一项长期而艰巨的任务，不可能一蹴而就。本次自查整改工作虽然取得了一定成效，但我们清醒地认识到，网络安全威胁日新月异，安全防护工作永远在路上。下一步，我院将重点做好以下工作：1.持续完善安全管理体系：将网络安全工作纳入医院整体发展战略，定期召开网络安全工作会议，分析研判安全形势，解决重大安全问题。持续优化安全组织架构，充实安全技术力量。2.深化技术防护体系建设：积极跟踪网络安全技术发展趋势，适时引入态势感知、威胁情报分析等先进技术手段，提升对网络攻击的早期发现、精准研判和快速处置能力。3.强化应急响应能力建设：完善网络安全事件应急预案，定期组织不同场景下的应急演练，检验预案的科学性和可操作性，提升应急处置团队的实战能力。4.推动安全文化建设：将网络安全意识培养融入医院文化建设的重要组成部分，通过持续不断的宣传、培训和考核，使网络安全成为每一位员工的自觉行为和基本素养。六、结语通过本次网络与信息安全自查工作，我院对自身的网络安全状况有了更清晰、更全面的认识。在今后的工作中，我