2026年光建一体化科技公司光建项目流程迭代管理制度

2026年光建一体化科技公司光建项目流程迭代管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司光建一体化项目全流程管理，提升项目执行效率与质量，适配行业技术发展、市场需求变化及企业内部管理升级要求，建立标准化、可迭代、可落地的项目流程管理体系，明确项目流程迭代的触发条件、执行标准、责任主体及考核机制，保障光建项目从立项到交付全生命周期的合规性、高效性与创新性，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有光建一体化项目（包括分布式光伏+建筑一体化、集中式光储建一体化、光建配套运维等类型）的流程制定、执行、评估、迭代及优化全环节；公司项目管理部、技术研发部、工程实施部、质量管控部、市场拓展部及各项目组所有参与光建项目的人员均需严格遵守本制度。第三条基本原则（一）实用性原则：流程迭代需贴合项目实际执行场景，聚焦解决项目推进中的实际问题，避免形式化调整，确保迭代后的流程具备可操作性；（二）动态适配原则：结合行业政策更新、技术标准升级、客户需求变更及公司战略调整，动态优化项目流程，确保流程与内外部环境相适配；（三）权责清晰原则：明确各部门、各岗位在流程迭代中的职责与权限，避免推诿扯皮，保障迭代工作有序推进；（四）风险可控原则：流程迭代需充分评估对项目进度、成本、质量的影响，制定风险应对预案，确保迭代过程不影响项目正常推进；（五）持续优化原则：将流程迭代纳入常态化管理，通过定期评估、即时反馈形成闭环管理，实现项目流程的持续改进。第二章管理职责划分第四条项目管理部职责作为流程迭代的归口管理部门，项目管理部负责统筹光建项目流程迭代工作，具体职责包括：制定流程迭代年度计划；组织各部门开展流程现状调研与问题梳理；牵头制定流程迭代方案并组织评审；监督迭代方案的落地执行；收集执行反馈并组织方案调整；建立流程迭代档案，归档所有迭代相关资料。第五条技术研发部职责负责从技术层面提出流程迭代建议，结合光建一体化新技术、新设备的应用要求，优化项目技术交底、方案设计、技术验收等环节的流程；参与流程迭代方案评审，确保迭代后的流程符合技术规范与行业标准；指导工程实施部执行迭代后的技术相关流程。第六条工程实施部职责作为项目流程的执行主体，负责反馈现有流程在现场实施中的问题与痛点；配合项目管理部开展流程调研，提供真实的执行数据与案例；严格执行经审批的流程迭代方案；在执行过程中记录新流程的适配性问题，及时向项目管理部反馈。第七条质量管控部职责负责从质量管控角度评估现有流程的不足，提出迭代建议；对流程迭代后的项目质量进行跟踪检查，验证迭代方案对质量提升的效果；制定与迭代后流程匹配的质量验收标准，确保流程迭代与质量管控要求同步。第八条市场拓展部职责负责收集客户对项目流程的反馈意见，结合市场需求与客户诉求提出流程迭代建议；确保迭代后的流程能够适配客户对项目进度、交付标准、沟通机制的要求，提升客户满意度。第九条各项目组职责项目组负责人为本项目流程执行与迭代反馈的第一责任人，需组织项目组人员严格执行既定流程；定期梳理项目执行中的流程卡点，形成书面反馈提交至项目管理部；参与流程迭代方案的讨论与验证，确保迭代方案贴合项目一线实际。第三章项目流程迭代的触发条件与分类第十条流程迭代的触发条件出现以下情形之一时，需启动光建项目流程迭代工作：（一）外部环境变更：国家或地方出台新的光建行业政策、技术标准、安全规范，现有流程不符合新规要求；市场需求发生重大变化，客户对项目交付周期、服务标准、合作模式的要求调整，现有流程无法满足；行业内出现新技术、新工艺，现有流程未纳入相关应用环节。（二）内部管理需求：公司战略调整（如聚焦某类光建项目、拓展新区域市场），现有流程与战略方向不符；项目执行中重复出现同类问题（如流程卡点导致工期延误、沟通不畅导致成本增加），经分析确认为流程设计缺陷所致；公司组织架构调整、岗位职责变更，现有流程的权责划分不再适配；年度流程评估结果显示流程整体执行效率低于预设目标10%以上，或质量达标率低于预设目标5%以上。（三）特殊项目触发：重点标杆项目执行中发现现有流程存在重大漏洞，需紧急调整以保障项目交付；多个项目组反馈同一流程环节存在不可操作性，经核实确需优化。第十一条流程迭代的分类（一）紧急迭代：因政策调整、重大项目风险、流程重大漏洞等突发情况触发的迭代，需在3个工作日内启动，优先保障合规性与风险可控性，迭代方案简化评审流程，以快速落地为核心目标。（二）常规迭代：因年度评估、技术升级、市场需求调整等计划性因素触发的迭代，按年度/季度计划推进，需完成完整的调研、评审、落地、验收流程，确保迭代方案的全面性与适配性。（三）局部迭代：仅针对流程中的单个环节（如立项审批、现场交底、验收结算）进行优化，不改变流程整体框架，由项目管理部组织相关部门完成小范围调整，无需全公司层面评审。（四）全面迭代：因公司战略调整、行业重大变革等因素，需对光建项目全流程（从立项到交付、运维）进行系统性优化，需成立专项迭代小组，完成全流程的重新梳理与设计，经公司管理层审批后落地。第四章项目流程迭代的执行流程第十二条流程现状调研与问题梳理（一）项目管理部根据迭代触发条件，确定调研范围（单个环节/全流程、单个项目/全公司项目），制定调研计划，明确调研对象、调研方式、调研周期。（二）调研方式包括：发放书面调研问卷至各相关部门及项目组；组织专题座谈会，邀请一线执行人员、部门负责人、技术专家等梳理流程痛点；实地走访项目现场，观察流程实际执行情况；查阅项目档案，分析历史项目中因流程问题导致的工期、成本、质量异常记录。（三）项目管理部对调研收集的信息进行汇总、分类、分析，形成《光建项目流程现状分析报告》，明确现有流程的核心问题、影响范围、改进方向，作为迭代方案制定的依据。第十三条迭代方案制定与评审（一）项目管理部牵头组建迭代方案编制小组，成员包括技术研发部、工程实施部、质量管控部等相关部门人员，根据《流程现状分析报告》制定《光建项目流程迭代方案》，方案需明确：迭代目标、迭代范围、调整后的流程节点、各节点的责任主体、执行标准、时间要求、风险应对措施、预期效果。（二）迭代方案完成初稿后，项目管理部组织内部评审会，邀请各相关部门负责人、资深项目人员、公司技术专家参与评审，重点审核方案的可操作性、合规性、适配性，评审意见需形成书面记录，编制小组根据评审意见修改方案。（三）常规迭代、全面迭代方案需提交公司管理层审批；紧急迭代、局部迭代方案经项目管理部负责人审批后即可执行，事后补充报备管理层。审批通过后的迭代方案需正式发文至各相关部门，作为流程执行的依据。第十四条迭代方案的落地执行（一）项目管理部组织开展迭代方案宣贯培训，确保各部门、各项目组人员理解流程调整的内容、执行要求、时间节点，培训需保留签到记录、培训课件、答疑记录。（二）迭代方案的落地可采用试点先行模式：选取1-2个典型项目作为试点，按照新流程执行，项目管理部跟踪试点项目的执行情况，记录问题并及时调整方案；试点验证通过后，在全公司相关项目中推广执行。（三）各部门、各项目组需严格按照迭代方案执行流程，不得擅自恢复旧流程；执行过程中遇到问题需第一时间向项目管理部反馈，不得拖延或隐瞒。第十五条执行反馈与方案优化（一）项目管理部建立迭代方案执行反馈机制，要求各部门、项目组每周提交《流程迭代执行反馈表》，内容包括：新流程执行进度、遇到的问题、改进建议、实际执行效果与预期的差异。（二）项目管理部每月汇总反馈信息，分析新流程的适配性，对于普遍存在的问题，组织编制小组调整迭代方案；对于个别项目的特殊问题，给出针对性的执行指导意见。（三）迭代方案落地执行满3个月后，项目管理部组织开展效果评估，评估指标包括：流程执行效率（如节点完成周期缩短比例）、项目质量达标率、成本控制效果、客户满意度、员工执行反馈等，形成《流程迭代效果评估报告》。第十六条迭代档案归档项目管理部需将流程迭代全环节的资料整理归档，包括：调研计划、现状分析报告、迭代方案（初稿、评审稿、终稿）、评审记录、宣贯培训资料、执行反馈表、效果评估报告等；归档资料需电子版与纸质版双备份，保存期限不低于5年，便于后续追溯与复盘。第五章流程迭代的监督与考核第十七条监督机制（一）项目管理部为流程迭代执行的主要监督主体，每周抽查各部门、项目组的流程执行情况，核对执行记录与实际进度是否匹配，及时发现并纠正违规执行行为。（二）公司质量管理委员会每季度对流程迭代工作进行监督检查，评估迭代方案的落地效果，提出监督意见，督促项目管理部整改落实。（三）建立匿名反馈渠道，允许员工反馈流程迭代执行中的违规行为、方案不合理之处，项目管理部需在5个工作日内核实反馈内容并给出处理意见。第十八条考核机制（一）将流程迭代执行情况纳入各部门、项目组的年度绩效考核指标，考核权重不低于10%；考核内容包括：迭代方案执行的及时性、合规性、反馈的真实性、试点项目的效果等。（二）考核结果应用：对于严格执行迭代方案、反馈有效问题并推动流程优化的部门/个人，给予绩效考核加分、评优优先等奖励；对于未按要求执行迭代方案、隐瞒执行问题、导致项目出现流程性失误的部门/个人，给予绩效考核扣分、通报批评、限期整改等处罚，情节严重的追究相关责任。（三）项目管理部每年组织流程迭代工作复盘，将考核结果与复盘结论结合，优化下一年度流程迭代计划与考核标准。第六章附则第十九条制度解释权本制度由公司项目管理部负责解释，如条款内容与