生产安全事故隐患排查与整改工具

生产安全隐患排查与整改工具模板一、适用范围与应用背景本工具适用于各类生产经营单位（包括制造业、建筑施工、危化品、交通运输等行业）的日常安全生产管理，旨在通过系统化排查、标准化整改、闭环化管理，及时发觉并消除生产安全隐患，预防生产安全发生。工具结合《_________安全生产法》《生产安全隐患排查治理规定》等法规要求，覆盖隐患排查、评估、整改、验收、归档全流程，助力企业落实安全生产主体责任，提升安全管理水平。二、系统化操作流程（一）前期准备阶段组建排查工作组明确排查组长（由企业安全负责人或分管领导*担任），成员包括安全管理部门人员、技术骨干、一线班组长等，保证覆盖生产、设备、电气、消防、特种设备等专业领域。组织培训：学习隐患判定标准（如《安全生产隐患排查治理暂行办法》中的分类标准）、排查方法、记录规范，保证排查人员具备识别隐患的能力。制定排查方案确定排查范围：全厂区/作业区域、关键设备设施（如锅炉、压力容器、起重机械）、危险作业环节（如动火、有限空间、高处作业）、人员操作行为等。明确排查频次：日常排查（班前/班后）、专项排查（节假日、季节变化、新工艺/设备投用前）、综合排查（每月/季度）。准备排查工具：安全检查表（SCL）、作业危害分析法（JHA）、检测仪器（如气体检测仪、绝缘电阻表）、记录表格、相机（留存隐患影像资料）等。（二）现场排查实施阶段分区逐项检查按照排查方案分区（如生产车间、仓库、配电室、危化品存储区等），对照《生产安全隐患排查表》（见模板1）逐项检查，重点关注：设施设备：是否正常运行、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、特种设备是否定期检验；作业环境：通道是否畅通、照明/通风是否良好、消防器材是否有效、危险区域是否设置警示标识；人员行为：是否遵守操作规程、是否佩戴劳动防护用品（PPE）、特种作业人员是否持证上岗；管理制度：安全培训记录是否完整、应急预案是否可行、隐患整改记录是否闭环。记录隐患信息发觉隐患后，立即记录隐患位置、具体描述、现场照片（标注拍摄时间、地点），初步判断隐患类型（如设备设施类、作业环境类、人员操作类、管理类）和等级（一般隐患/重大隐患）。隐患等级判定标准：一般隐患：可能造成一般伤害或财产损失，能立即整改；重大隐患：可能造成人员伤亡、重大财产损失或社会不良影响，需停工停产整改（如危化品存储区防爆设施失效、特种设备超期未检等）。（三）隐患评估与分级阶段召开隐患评估会议排查工作组汇总现场排查记录，对隐患进行集体评估，确认隐患类型、等级及整改优先级。对难以判定的隐患，可邀请外部专家（如*注册安全工程师）或行业主管部门参与评估。编制隐患清单《生产安全隐患清单》（见模板2），明确隐患编号、名称、位置、类型、等级、责任部门/责任人、建议整改时限等信息，经排查组长*签字确认后下发至责任部门。（四）整改落实阶段制定整改方案责任部门收到隐患清单后，3个工作日内制定整改方案，明确：整改措施：技术措施（如更换设备、加装防护装置）、管理措施（如完善操作规程、加强培训）；责任人：部门负责人为第一责任人，具体实施人明确到岗；整改时限：一般隐患不超过24小时，重大隐患不超过法定期限（通常不超过15天，特殊情况需报备）。实施整改责任部门按照整改方案组织整改，整改过程需留存影像资料（如整改前、整改中、整改后对比照片）。对涉及重大工艺变更或技术改造的整改方案，需经技术负责人*审核，必要时组织专家论证。跟踪督办安全管理部门对整改过程进行跟踪，对未按期整改的部门发出《隐患整改催办单》，督促落实；对整改难度较大的隐患，协调资源支持解决。（五）复查验收阶段申请验收责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《隐患整改验收申请表》（见模板3），附整改记录、影像资料等证明材料。现场核查安全管理部门组织验收组（至少2人）进行现场核查，对照整改方案逐项检查整改效果：设备设施类隐患：运行参数是否正常、安全防护是否有效；作业环境类隐患：通道是否畅通、警示标识是否规范；人员行为类隐患：操作规程是否执行、PPE是否佩戴；管理制度类隐患：记录是否完整、流程是否健全。验收确认验收合格的，在《隐患整改验收表》上签字确认，隐患状态更新为“已闭环”；验收不合格的，重新下达整改要求，明确再次整改时限。（六）记录归档阶段安全管理部门将隐患排查记录、隐患清单、整改方案、验收资料等整理成册，建立“一隐患一档案”，保存期限不少于3年，保证可追溯、可审计。三、核心工具模板清单模板1：生产安全隐患排查表排查区域排查项目排查内容（标准）排查结果（合格/不合格）隐患描述（不合格项）照片编号排查人日期生产车间设备设施传动部位防护罩是否齐全有效合格//张*2024–仓库消防器材灭火器压力是否正常、在有效期内不合格仓库东侧灭火器指针已超出绿色区域ZC20240501李*2024–模板2：生产安全隐患清单隐患编号隐患名称位置类型等级责任部门责任人建议整改时限整改状态YH202405001灭火器压力异常仓库东侧消防安全一般仓储部王*2024–整改中YH202405002有限空间作业未执行审批车间污水处理池作业安全重大生产部赵*2024–待整改模板3：隐患整改验收申请表隐患编号隐患名称责任部门整改措施整改完成时间申请验收时间附件清单（整改记录、照片等）申请部门负责人签字YH202405001灭火器压力异常仓储部更换2具新灭火器（压力正常、在有效期内）2024–2024–更换照片2张、采购凭证1份王*模板4：生产安全隐患台账隐患编号发觉日期隐患描述等级责任单位整改期限整改完成日期验收结果记录人YH2024050012024–仓库东侧灭火器压力异常一般仓储部2024–2024–合格李*YH2024050022024–有限空间作业未执行审批重大生产部2024–///待验收张*四、关键执行要点（一）保证排查全面性采用“全员参与+专业排查”模式，鼓励一线员工上报隐患（设置隐患举报箱或线上反馈渠道），同时发挥专业技术人员优势，避免“走过场”式排查。（二）强化整改闭环管理严格执行“发觉-整改-验收-销号”流程，重大隐患整改期间需落实监控措施（如设置警示标识、专人监护），防止发生。（三）规范记录与追溯所有排查、整改、验收记录需真实、完整，影像资料需清晰可辨，台账信息及时更新，保证每项隐患“责任到人、措施到位、全程留痕”。（四）动态更新与持续改进定期分析隐患数据（如高频隐患类型、未整改原因），针对性