企业内网安全管理规范及执行细则

企业内网安全管理规范及执行细则前言随着信息技术在企业运营中的深度融合，内部网络已成为承载核心业务、存储敏感数据的关键基础设施。内网的安全稳定，直接关系到企业的商业利益、声誉乃至生存发展。然而，当前内网面临的安全威胁日趋复杂，从内部人员的误操作、越权访问，到外部攻击者的渗透入侵、恶意代码的传播，都对传统的内网安全管理体系提出了严峻挑战。为系统性地提升企业内网安全防护能力，明确各部门及人员的安全责任，保障信息系统的持续、稳定、安全运行，特制定本《企业内网安全管理规范及执行细则》（以下简称“本规范”）。本规范旨在为企业内网安全管理提供一套全面、可操作的指导框架，适用于企业内部所有部门及全体员工。各单位在执行过程中，应结合自身业务特点，细化落实相关要求，确保内网安全管理工作落到实处，为企业数字化转型保驾护航。第一章总则1.1目的与依据为规范企业内部网络（以下简称“内网”）的安全管理，防范和化解各类安全风险，保护企业信息资产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，并结合本企业实际情况，制定本规范。1.2适用范围本规范适用于企业内部网络环境下的所有信息系统、网络设备、终端设备（包括但不限于计算机、服务器、移动办公设备等）以及所有使用内网资源的员工、第三方合作人员及访客。1.3基本原则1.最小权限原则：用户仅获得其完成工作所必需的最小权限，权限的分配与变更需经过严格审批。2.纵深防御原则：构建多层次、多维度的安全防护体系，覆盖网络边界、终端、数据、应用等各个层面。3.责任到人原则：明确各部门及相关人员在内网安全管理中的具体职责，确保责任落实。4.预防为主原则：加强安全意识教育，定期开展风险评估与安全检查，主动发现并消除安全隐患。5.合规性原则：确保内网安全管理活动符合国家法律法规及行业监管要求。第二章管理规范2.1组织与职责1.企业安全管理委员会（或相应决策机构）：作为内网安全管理的最高决策机构，负责审定安全策略、重大安全事项决策及资源保障。2.信息技术部门（或专职安全团队）：作为内网安全管理的执行部门，负责本规范的具体实施、技术支持、安全监控、事件响应及日常运维。3.各业务部门：负责本部门员工的安全意识教育，执行本规范的相关要求，并配合信息技术部门开展安全工作。4.全体员工：严格遵守本规范及相关安全制度，积极参与安全培训，提高安全意识，发现安全隐患及时报告。2.2安全策略与制度1.信息技术部门应根据企业发展和安全形势变化，定期修订和完善内网安全策略及相关管理制度，并确保其有效传达至每一位员工。2.安全策略应涵盖访问控制、终端安全、数据安全、网络安全、应急响应等关键领域。第三章执行细则3.1人员安全管理1.账户与密码管理：*采用实名制管理，为每位员工分配唯一的内网访问账户。*密码应满足复杂度要求（建议包含大小写字母、数字及特殊符号，长度不低于8位），并定期更换（建议每90天）。严禁使用与账户名相同、生日、连续数字等易被猜测的密码。*严禁共享账户、转借他人使用或泄露个人账户信息。员工离职、调岗时，信息技术部门应及时注销或调整其账户权限。*重要系统账户应采用多因素认证方式。2.权限管理：*严格执行最小权限原则，根据岗位职责和工作需要分配访问权限。*权限申请、变更、撤销需履行审批流程，并做好记录存档。*定期（建议每半年）对用户权限进行审计，清理不合理权限。3.安全意识与培训：*定期组织内网安全知识培训，内容包括但不限于密码安全、邮件安全、恶意软件防范、数据保护、社会工程学防范等。*新员工入职时必须接受内网安全培训，考核合格后方可授予内网访问权限。*定期通过内部通讯渠道发布安全警示和最佳实践。3.2终端与设备安全管理1.终端准入控制：*所有接入内网的终端设备（包括员工自带设备，BYOD）必须符合企业安全标准，安装必要的安全软件（如防病毒软件、终端管理软件），并经过信息技术部门检测或登记备案。*未经授权的设备严禁接入内网。2.操作系统与软件管理：*终端操作系统及应用软件应及时安装官方发布的安全补丁。*禁止安装来源不明、未经授权的软件，特别是盗版软件和与工作无关的娱乐软件。*重要业务终端应进行硬盘加密。3.移动存储介质管理：*严格控制移动存储介质（如U盘、移动硬盘）的使用。确需使用的，应进行加密管理和病毒查杀。*严禁使用未经安全检测的外部移动存储介质接入内网终端。4.设备物理安全：*员工应妥善保管自己的办公设备，离开座位时应锁定计算机屏幕。*报废或维修的终端设备，必须由信息技术部门进行数据彻底清除或物理销毁处理。3.3网络安全管理1.网络架构与区域划分：*根据业务重要性和数据敏感性，对内网进行合理的网络区域划分（如办公区、服务器区、DMZ区等），并通过防火墙、网络隔离设备等技术手段实施区域间访问控制。*核心业务系统和敏感数据服务器应部署在独立的安全区域，限制不必要的访问。2.访问控制：*严格控制内网对外网的访问，以及不同网络区域间的互访。*禁止私自更改网络配置（如IP地址、MAC地址、网关等）。*禁止私自搭建无线路由器、交换机等网络设备。确需使用的，须经信息技术部门审批并符合安全规范。3.网络行为管理：*禁止利用内网制作、复制、查阅和传播违反国家法律法规及企业规定的信息。4.无线局域网安全：*企业无线局域网应采用高强度加密方式（如WPA2/WPA3），并定期更换密钥。*禁止私自搭建无线接入点。3.4数据安全管理1.数据分类分级：*根据数据的敏感程度和业务价值，对企业数据进行分类分级管理，并采取相应的保护措施。2.数据备份与恢复：*重要业务数据和敏感数据应定期进行备份，并对备份数据进行加密存储和定期测试，确保数据的可用性和完整性。*制定数据恢复预案，并定期演练。3.数据传输与共享：*传输敏感数据时，应采用加密方式（如SSL/TLS）。*禁止通过非授权渠道（如个人邮箱、公共网盘、即时通讯工具）传输、存储企业敏感数据。*对外提供数据需履行严格的审批流程。4.数据销毁：*不再需要的敏感数据，应采用安全的方式进行销毁，确保无法被恢复。3.5应用系统安全管理1.开发安全：*在应用系统开发过程中，应遵循安全开发生命周期（SDL）规范，进行安全需求分析、安全设计、安全编码和安全测试。*定期对应用系统进行安全漏洞扫描和渗透测试。2.账户与权限：*应用系统应采用强密码策略，并对重要操作进行日志记录。*严格控制应用系统的管理员权限，采用最小权限原则分配用户角色。3.补丁管理：*及时关注并安装应用系统的安全补丁。3.6应急响应与处置1.应急预案：*制定内网安全事件应急预案，明确应急组织、响应流程、处置措施和恢复机制。*定期组织应急演练，检验预案的有效性和可操作性。2.事件报告与响应：*员工发现任何可疑的安全事件（如病毒感染、系统入侵、数据泄露、账户被盗等），应立即向信息技术部门报告。*信息技术部门接到报告后，应立即启动应急响应流程，进行事件分析、containment、根除、恢复，并按规定上报。3.事后总结与改进：*安全事件处置完毕后，应对事件原因、处理过程、经验教训进行总结，提出改进措施，完善安全策略和防护体系。第四章监督与奖惩1.信息技术部门及企业相关管理部门应定期对内网安全管理规范的执行情况进行监督检查。2.对于严格遵守本规范、在安全工作中表现突出或及时报告重大安全隐患的部门和个人，企业应给予表彰或奖励。3.对于违反本规范，造成安全事件或重大安全隐患的，企业将根据情节轻重及造成的后果，对相关责任人进行批评教育、经济处罚直至纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任