危废物资调动审批工作规范

危废物资调动审批工作规范一、总则1.1目的与依据为加强公司危险废物（以下简称“危废”）物资管理，规范危废物资调动行为，确保危废在内部流转、外部转移过程中的安全可控，防止环境污染和安全事故发生，保障人员健康与财产安全，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》及公司相关安全、环保管理规定，特制定本规范。1.2适用范围本规范适用于公司内部各部门、各子公司之间危废物资的调拨、转移，以及公司与外部有资质单位之间的危废物资转移、处置等调动审批管理活动。凡涉及危废的产生、贮存、利用、处置等环节的物资移动，均须遵守本规范。1.3基本原则危废物资调动审批工作应遵循以下原则：1.安全第一，预防为主：将安全和环保要求贯穿于调动全过程，消除各类风险隐患。2.合规合法：严格遵守国家及地方关于危废管理的法律法规，确保调动行为合法合规。3.分级负责，权责明确：明确各部门及相关人员在危废调动审批流程中的职责与权限。4.全程受控，追溯可查：对危废调动的各个环节进行有效管控，确保全过程记录完整、可追溯。二、职责分工2.1申请部门危废产生或需求部门为调动申请部门，负责：1.根据实际工作需要，如实、准确、完整地填写《危废物资调动申请表》。2.对申请调动危废的种类、数量、特性、拟接收单位的资质（外部单位）等信息的真实性和合规性负责。3.配合相关部门进行现场核查与评估。4.负责调动完成后的相关资料归档。2.2仓库管理部门（或危废专管部门）负责危废物资的日常贮存管理，在调动审批中主要职责包括：1.对申请调动危废的库存情况、标识标签、包装完整性等进行核实。2.参与危废调动的可行性评估，尤其是贮存环节的安全保障。3.依据审批通过的调动申请，办理危废出库手续，并做好记录。4.确保危废在库期间及出库过程中的安全管理。2.3安全环保部门作为危废管理的监督与技术支持部门，负责：1.对危废调动申请的合规性进行审核，包括拟转移危废的类别、性质与接收单位（外部）的资质是否匹配。2.评估危废调动过程中可能存在的环境风险和安全隐患，并提出防范措施建议。3.对调动过程中的安全防护措施、应急准备等进行监督检查。4.负责危废转移联单（如需）的申领、审核与管理工作。5.参与对违规调动行为的调查与处理。2.4运输部门（或委托运输单位管理部门）负责危废物资的运输组织与管理，职责包括：1.对危废运输的可行性、运输路线的合理性、运输工具的适用性进行评估。2.确保运输单位及运输车辆、驾驶员、押运员具备相应资质和能力。3.制定并落实运输过程中的安全防护和应急措施。4.监督运输过程，确保危废安全、及时送达指定地点。2.5审批人根据调动危废的种类、数量、性质及影响范围，设定不同层级的审批人。审批人负责：1.在授权范围内对危废调动申请进行最终审批或上报。2.对审批过程中的关键环节和风险点进行把控。3.对审批结果负责。三、调动审批流程3.1申请与填报1.申请部门根据实际需求，填写《危废物资调动申请表》（见附件），详细列明以下信息：*调动危废的名称、类别、代码、数量、包装方式、主要成分及特性。*调出部门/地点、调入部门/地点（或外部接收单位全称及地址）。*调动原因、拟调动日期、预计完成时限。*拟采用的运输方式、运输单位（如为外部运输）。*安全防护措施及应急联系人、电话。2.申请部门负责人对申请表内容进行初审，签字确认后提交至仓库管理部门（或危废专管部门）。3.2仓库核实仓库管理部门（或危废专管部门）收到申请后，在一个工作日内对申请调动危废的库存数量、状态、标识等进行核实，签署意见后，连同申请材料一并提交至安全环保部门审核。3.3部门审核1.安全环保部门审核：安全环保部门在收到申请材料后，应在两个工作日内完成审核。重点审核合规性、风险评估及防护措施，并签署明确的审核意见。对不符合要求的，应退回申请部门并说明理由。2.运输部门审核（如需）：若涉及公司内部运输或需公司指定运输单位的，由运输部门对运输方案的可行性进行审核，签署意见。3.4分级审批根据危废的危害程度、数量及调动范围，实行分级审批：1.常规少量危废调动：由申请部门负责人初审，仓库管理部门核实，安全环保部门审核后，报分管相关业务的部门领导审批。2.大量或高危险性危废调动，或跨单位、外部调动：在完成上述审核流程后，需报请公司分管安全环保工作的领导或更高层级领导审批。具体分级标准由公司根据实际情况另行制定。3.审批人应在收到完整申请材料后的规定时限内完成审批，对不予批准的，应说明原因。3.5审批结果反馈与执行1.审批通过后，由申请部门负责将审批结果通知相关执行部门（仓库、运输等）。2.仓库管理部门依据审批通过的《危废物资调动申请表》办理出库。3.运输部门（或委托运输单位管理部门）组织落实运输事宜。4.安全环保部门对调动全过程进行监督。3.6紧急调动处理因突发事件、设备抢修等特殊情况需紧急调动危废物资时，可启动紧急审批流程：1.申请部门可先口头向相关审批人报告，经同意后实施调动。2.紧急调动应同时通知安全环保部门和仓库管理部门。3.调动完成后，申请部门须在一个工作日内补办完整的书面审批手续，并说明紧急情况事由。四、调动单据与记录管理4.1《危废物资调动申请表》此表为危废调动的核心单据，一式多联，由申请部门负责填写，经各环节审核审批后，分别由申请部门、仓库管理部门、安全环保部门（必要时）留存备案。4.2出库记录仓库管理部门在危废出库时，应详细记录出库危废的名称、数量、批号（如有）、出库日期、领用人、审批单号等信息，与《危废物资调动申请表》相互印证。4.3运输记录运输部门（或委托运输单位）应记录运输车辆信息、驾驶员及押运员信息、起运时间、到达时间、运输路线（关键节点）、接收人签字等。4.4转移联单对于需要执行转移联单制度的危废外部转移，由安全环保部门负责按国家规定申领、填写、流转和保管转移联单，并确保联单信息与实际转移情况一致。4.5记录保存所有与危废调动相关的申请、审批、出入库、运输、交接等记录，应妥善保存，保存期限应满足国家及公司档案管理相关规定要求。五、运输与交接管理5.1运输要求1.运输单位必须具备相应的危废运输资质，运输车辆应符合国家有关危险货物运输车辆的技术要求，并悬挂明显的危废运输标识。2.运输前应对车辆状况、消防器材、防护用品等进行检查。3.运输过程中应严格遵守交通法规和危货运输管理规定，按照预定路线行驶，严禁超速、超载、疲劳驾驶。4.根据危废特性采取相应的隔热、防潮、防晒、防泄漏、防混合等措施。5.2交接与签收1.危废出库时，出库方与运输方应共同核对危废的名称、数量、包装等，确认无误后签字交接。2.危废送达目的地后，接收方应与运输方共同对危废进行查验，确认无误后在相关单据上签字确认。如有异议，应立即向相关部门报告并协商处理。3.内部调动的，调入部门应在接收危废后，及时将接收情况反馈给申请部门和仓库管理部门。六、监督检查与责任追究6.1监督检查安全环保部门应定期或不定期对公司危废物资调动审批制度的执行情况进行监督检查，重点检查审批流程的合规性、记录的完整性、运输及贮存的安全性等。各相关部门应积极配合。6.2责任追究对于违反本规范，未经审批擅自调动危废、虚报瞒报调动信息、不按规定办理转移联单、在调动过程中因管理不当造成安全事故或环境污染事件的，公司将根据情节轻重及造成的后果，对相关责任人进行严肃处理，包括但不限于通报批评、经济处罚、行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。七、附则7.1术语定义本规范中所称“危废物资”，是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。7.2规范解释本规范由公司安全环保部门负责解释。7.3生效日期本规范自发布之日起施行。原有相关规定与本规范不一致的，以本规