有线电视网络有限公司工作调度谈话制度

有线电视网络有限公司工作调度谈话制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家法律法规，参照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等行业准则，结合有线电视网络有限公司（以下简称“公司”）业务特性及内部管理需求制定。为强化工作调度管理的规范化、标准化，有效防控调度执行风险、资源分配风险及服务质量风险，保障公司有线电视网络运营的高效稳定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖有线电视网络规划、建设、维护、运营等全流程调度工作，包括但不限于网络资源调配、故障处理、工程实施、用户服务保障等场景。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”指公司围绕工作调度管理建立的全流程控制体系，包括风险识别、合规审查、动态调整、监督考核等环节，旨在实现调度工作的闭环管理。（二）“XX风险”指因调度决策失误、执行偏差、资源冲突等导致的网络中断、服务质量下降、安全事件等潜在负面影响。（三）“XX合规”指调度工作符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度要求，确保业务操作合法、合理、合规。第四条XX专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：调度管理覆盖所有业务场景，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的调度管理职责，实现责任可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先化解重大风险隐患。（四）持续改进：定期评估调度管理效果，优化流程机制，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，统筹调度管理方向与资源保障；分管领导对XX专项管理负直接责任，主持专项管理制度的制定、执行与监督。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组职责包括：（一）统筹协调XX专项管理工作，审批重大调度决策。（二）研究解决XX专项管理中的重大问题，制定应急响应预案。（三）监督评价XX专项管理成效，提出优化建议。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，由[牵头部门名称]牵头，负责日常协调、信息汇总、制度宣贯等工作。第八条牵头部门职责：（一）组织制定XX专项管理制度，修订完善相关流程。（二）定期开展调度风险识别，建立风险数据库。（三）监督各部门XX专项管理执行情况，开展考核评估。（四）组织调度管理培训，提升全员合规意识。第九条专责部门职责：（一）负责调度业务的合规审核，确保操作符合制度要求。（二）优化调度流程，推广标准化作业方法。（三）处置调度风险事件，提出预防措施。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险防控。（二）执行调度指令，及时反馈执行结果。（三）记录调度工作日志，定期归档备查。第十一条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守调度操作规范。（二）主动上报调度风险隐患，不得隐瞒不报。第三章专项管理重点内容与要求第十二条网络资源调配管理：调度部门须在每月X日前完成下月网络资源需求计划，经专责部门审核后报领导小组审批。严禁超负荷调配资源，因特殊情况需临时调整的，须履行紧急审批程序。第十三条故障处理调度管理：（一）故障分级标准：一般故障（响应时间≤X小时）、重大故障（响应时间≤X小时）、紧急故障（立即响应）。（二）禁止擅自扩大故障影响范围，未经批准不得中断非故障区域服务。第十四条工程实施调度管理：（一）工程计划须明确施工区域、时间、影响范围，经用户服务部门确认后执行。（二）禁止在用户集中使用时段（如晚上8点至次日凌晨2点）实施非紧急工程。第十五条用户服务保障调度：（一）投诉处理须在X小时内响应，复杂问题须升级至专责部门协调。（二）禁止因调度疏忽导致用户权益受损，违规者按制度追责。第十六条跨部门协同调度：（一）涉及多部门协作的调度任务，牵头部门须制定协同方案，明确各方职责。（二）禁止部门间推诿责任，因协同不畅导致的后果由责任部门承担。第十七条数据安全调度管理：（一）调度涉及用户数据的，须严格履行数据脱敏处理。（二）禁止未经授权调取敏感数据，违规者按数据安全制度处罚。第十八条应急调度管理：（一）制定突发事件（如自然灾害、设备故障）的应急调度预案，定期演练。（二）禁止在应急状态下擅自变更预案，确需调整的须报领导小组批准。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：牵头部门每年X月牵头修订XX专项管理制度，结合法规变化、业务调整及时补充完善。第二十条风险识别预警机制：（一）每月X日开展调度风险排查，形成风险清单。（二）对重大风险发布预警通知，明确防范措施。第二十一条合规审查机制：（一）调度任务实施前须由专责部门进行合规审查，签署审查意见。（二）未经合规审查的调度任务，一律不得实施。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由牵头部门牵头协调。（二）重大风险事件须在X小时内上报领导小组，制定处置方案。第二十三条责任追究机制：（一）违反XX专项管理规定的，视情节轻重给予警告、罚款、降级等处理。（二）因违规操作导致损失的，按损失金额的X%-X%追究责任。第二十四条评估改进机制：（一）每季度对XX专项管理有效性进行评估，形成评估报告。（二）针对薄弱环节制定改进计划，明确责任人与完成时限。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导须将XX专项管理纳入工作计划，定期听取汇报，解决推进中的问题。第二十六条考核激励机制：（一）将XX专项合规情况纳入部门年度考核，考核权重不低于X%。（二）对表现突出的集体和个人予以奖励，对违规者取消评优资格。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层每年X月参加合规履职培训，考试合格后方可履职。（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核不合格者不得上岗。第二十八条信息化支撑：开发XX专项管理信息系统，实现流程自动化、风险实时监控。第二十九条文化建设：编制XX专项合规手册，员工入职时须签署合规承诺书。第三十条报告制度：（一）风险事件须在X小时内上报至牵头部门，每