煤矿巡回检查制度

煤矿巡回检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》《煤炭行业安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》等相关法律法规、行业标准及集团母公司关于安全生产管理的有关规定，结合企业实际安全管理需求，为强化煤矿安全生产风险防控、规范巡回检查行为、提升安全管理效能而制定。制度的实施旨在明确各级管理主体与责任人员的职责权限，完善风险识别、评估、处置闭环管理，确保煤矿生产活动持续符合安全生产法规及企业内部管理标准，防范和化解重大安全风险。第二条本制度适用于公司各部门、下属各单位及全体员工，覆盖煤矿生产全过程，包括但不限于井上、井下作业区域，以及地面生产、辅助、生活等辅助性业务场景。各部门及下属单位在执行过程中，应结合本部门业务特点细化落实措施，确保巡回检查制度全面覆盖、有效执行。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指针对煤矿安全生产风险防控而建立的一整套系统性管理机制，包括风险识别、评估、预警、处置、改进等环节，旨在实现风险的可控、在控、能控。（二）“XX风险”指在煤矿生产活动中可能引发事故或导致生产中断的各类潜在危险，包括但不限于瓦斯爆炸、透水、顶板事故、机电故障等。（三）“XX合规”指煤矿各项生产活动、操作行为及管理制度符合国家法律法规、行业标准及企业内部规定的状态。第四条煤矿巡回检查管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：检查范围应涵盖所有生产环节、作业场所及关键设备设施，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理主体及执行岗位的检查职责，建立责任追溯机制。（三）风险导向：重点检查高危环节、重大风险点，优先处置可能引发严重后果的风险。（四）持续改进：定期评估检查制度的有效性，根据实际情况优化检查流程、标准及方法。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司煤矿巡回检查工作负总责，承担首要领导责任，负责统筹部署、资源配置及重大风险处置决策。分管安全生产的领导为直接责任人，负责巡回检查制度的组织实施、监督考核及日常管理。其他分管领导根据职责分工，协同推进分管领域的检查工作。第六条设立煤矿巡回检查管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，安全、生产、机电、技术等相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调巡回检查工作，审定重大风险处置方案，监督考核各级责任主体的履职情况，并定期召开会议研究解决检查过程中发现的问题。第七条公司安全生产管理部门为巡回检查工作的牵头部门，主要职责包括：（一）组织制定、修订和完善巡回检查制度及作业指导书。（二）统筹开展风险辨识与评估，动态更新检查重点清单。（三）监督各级检查人员的履职情况，组织开展检查技能培训与考核。（四）统计分析检查数据，定期形成风险评估报告，向领导小组汇报。（五）协调跨部门、跨单位的检查协作事项。第八条公司技术、机电、通风、地测等专责部门为巡回检查的支撑部门，主要职责包括：（一）提供专业领域的检查标准与技术支撑，如瓦斯检查标准、设备巡检规范等。（二）参与风险隐患的定性、定量评估，提出技术整改建议。（三）对检查中发现的重大技术问题进行核实，指导整改方案的实施。第九条各下属单位及业务部门为巡回检查的执行主体，主要职责包括：（一）落实本单位范围内的巡回检查计划，组织开展日常检查。（二）建立风险隐患台账，明确整改责任人、措施及时限。（三）及时上报检查中发现的重大风险事件，配合相关部门开展处置工作。（四）对本单位员工进行岗位操作规范的培训，确保检查行为符合标准。第十条基层执行岗位（如班组长、安全员、岗位操作工）为检查的直接责任人，主要职责包括：（一）严格遵守检查制度，按规定的频次、路线、内容开展检查。（二）如实记录检查情况，对发现的隐患及时处理或上报。（三）签署岗位合规承诺书，对检查行为的合法性、规范性负责。（四）参与风险事件的应急处置，服从现场指挥人员的统一调配。第三章专项管理重点内容与要求第十一条瓦斯检查管理：（一）业务操作合规标准：严格执行瓦斯检查“一炮三检”“三人联锁”制度，检查频次、方法符合《煤矿安全规程》要求，瓦斯超限必须立即撤人、停风处理。（二）禁止性行为：严禁无计划、无记录进行瓦斯检查，严禁伪造检查数据或隐瞒瓦斯超限情况。（三）重点防控点：高瓦斯矿井的回采工作面、掘进工作面、瓦斯抽采系统运行异常等情况。第十二条顶板管理：（一）业务操作合规标准：落实顶板检查制度，定期巡查顶板离层、裂缝、片帮等异常情况，及时采取支护、清理等措施。（二）禁止性行为：严禁违章作业导致顶板暴露时间过长，严禁使用失效或损坏的支护材料。（三）重点防控点：采掘工作面过断层、应力集中区、老空区等地质条件复杂的区域。第十三条机电安全管理：（一）业务操作合规标准：设备巡检应覆盖主运输、主提升、通风机、排水系统等关键设备，检查内容包括运行状态、安全保护装置、润滑情况等。（二）禁止性行为：严禁设备带病运行，严禁擅自拆除、屏蔽安全监控装置。（三）重点防控点：主提升机、主通风机、主排水泵等关键设备的运行可靠性。第十四条防水管理：（一）业务操作合规标准：加强地面、井下排水系统巡查，定期检查防水闸门、排水泵房等设施，确保排水能力满足设计要求。（二）禁止性行为：严禁擅自封堵排水通道，严禁排水系统运行维护不到位。（三）重点防控点：矿井水害威胁区域的采掘工作面、老空水区、雨季期间的地表水导入。第十五条矿井通风管理：（一）业务操作合规标准：检查通风系统运行状况，确保风速、风量符合标准，瓦斯抽采系统运行正常。（二）禁止性行为：严禁擅自改变通风系统，严禁通风设施损坏未及时修复。（三）重点防控点：通风网络薄弱环节、瓦斯积聚区域、备用通风系统可靠性。第十六条人员安全行为管理：（一）业务操作合规标准：检查人员是否按规定佩戴劳动防护用品，是否执行“手指口述”“安全确认”等操作规范。（二）禁止性行为：严禁违章指挥、违章作业，严禁进入无作业许可的区域。（三）重点防控点：新员工、特种作业人员的操作行为，交叉作业区域的协调管理。第十七条应急管理：（一）业务操作合规标准：检查应急预案的完好性、演练的频次及有效性，确保应急物资、设备处于可用状态。（二）禁止性行为：严禁应急预案缺失或过期，严禁应急演练流于形式。（三）重点防控点：重大事故应急响应的协同配合、应急物资的快速调配。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）根据国家法律法规、行业标准的修订情况，及时修订本制度及配套作业指导书。（二）每年结合安全生产风险辨识结果，调整检查重点清单，优化检查频次与路线。（三）重大事故、事件后，立即组织复盘检查制度的适用性，必要时进行专项修订。第十九条风险识别预警机制：（一）每月组织安全生产风险辨识会，由各部门、下属单位提交风险清单，经领导小组审定后纳入检查重点。（二）建立风险分级标准，重大风险每月至少检查1次，较大风险每半月检查1次，一般风险每周检查1次。（三）通过监控系统、信息化平台等手段，对关键风险点进行实时监控，发现异常立即发布预警通知。第二十条合规审查机制：（一）将巡回检查结果作为业务决策、合同签订、项目审批的前置条件，未经合规审查不得实施。（二）对检查中发现的违规行为，由安全生产管理部门出具整改通知单，明确整改时限与责任人。（三）重大违规行为需提交领导小组会议审议，决定是否启动责任追究程序。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由责任单位立即处置，并上报至专责部门备案。（二）重大风险由牵头部门组织编制处置方案，经领导小组批准后实施，并同步上报至公司主要负责人。（三）应急情况下，现场指挥人员可先行处置，事后补办审批手续，但不得影响处置时效。第二十二条责任追究机制：（一）对未按规定开展检查、检查走过场的，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。（二）对检查发现隐患未及时处置或上报的，追究责任单位领导及直接责任人的绩效考核扣分。（三）因检查失职导致事故发生的，依法依规追究刑事责任，并同步启动党纪、政纪处分程序。第二十三条评估改进机制：（一）每季度对检查制度的运行效果进行评估，重点关注风险发现率、隐患整改率等指标。（二）评估结果作为制度修订的重要依据，对发现的问题及时优化检查流程、标准及方法。（三）定期开展标杆学习，推广检查工作的优秀实践案例。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取1次巡回检查工作汇报，研究解决重大问题。（二）分管领导每月检查1次制度的执行情况，确保各级责任主体履职到位。（三）安全生产管理部门设立专项管理岗位，配备专职人员负责制度落实与监督。第二十五条考核激励机制：（一）将巡回检查结果纳入部门年度绩效考核，考核占比不低于10%。（二）对检查工作表现突出的部门及个人，给予一次性奖励，奖励金额与考核分数挂钩。（三）连续2次检查不合格的部门，取消年度评优资格，并追究部门领导责任。第二十六条培训宣传机制：（一）新员工入职前必须接受巡回检查制度的专项培训，考核合格后方可上岗。（二）每月组织1次检查技能提升培训，内容涵盖检查标准、隐患识别、应急处置等。（三）通过内部刊物、电子屏、宣传栏等载体，强化全员安全检查意识。第二十七条信息化支撑：（一）开发巡回检查管理信息系统，实现检查计划、记录、整改、考核的闭环管理。（二）利用移动终端设备，支持现场拍照、定位、即时上报等功能，提升检查效率。（三）通过数据分析模型，对检查数据挖掘，为风险预测提供技术支撑。第二十八条文化建设：（一）编制《煤矿巡回检查合规手册》，明确检查标准、流程及责任，人手1册。（二）组织全员签订合规承诺书，将检查职责纳入劳动合同约定。（三）设立“检查标兵”荣誉，营造“人人参与检查、人人监督检查”的氛围。第二十九条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险事件须在2小时内上报至领导小组，并同步报送至上级监管机构。（二）年度管理报告：每