残疾人康复持续改进制度

残疾人康复持续改进制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国劳动合同法》《残疾人教育就业条例》等相关国家法律法规，参照行业先进实践标准及集团母公司关于企业社会责任与内部治理的总体要求，结合本公司实际运营状况与风险防控需求制定。旨在规范残疾人康复服务的持续性改进，明确管理职责，防范操作风险，提升服务品质，促进人力资源的包容性发展。通过系统性管理措施，确保残疾人员工在康复过程中享有专业、安全、高效的服务支持，同时满足企业合规运营与可持续发展目标。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖残疾人康复服务的规划、实施、监督、评估全流程。具体场景包括但不限于：残疾人员工的职业康复、医疗康复、心理康复、技能培训、辅助器具配置、工作环境无障碍改造等业务场景。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）XX专项管理：指公司围绕残疾人康复服务建立的目标明确、流程规范、责任到人的管理体系，涵盖服务标准制定、风险防控、动态优化等环节。（二）XX风险：指在残疾人康复服务过程中可能引发服务中断、资源浪费、法律纠纷、声誉损害等负面影响的事件或隐患。（三）XX合规：指残疾人康复服务活动严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保服务行为的合法性、合理性、正当性。第四条残疾人康复持续改进管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保管理范围覆盖所有残疾人员工及服务环节，不留盲区；（二）责任到人原则：明确各层级、各部门管理职责，形成责任闭环；（三）风险导向原则：优先管控高风险环节，动态调整管理资源；（四）持续改进原则：通过定期评估与反馈机制，不断优化服务流程与标准。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对残疾人康复持续改进管理负总责，承担首要领导责任；分管人力资源、运营等事务的负责人为直接责任人，负责具体组织协调与决策推动。第六条设立残疾人康复持续改进管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，成员包括人力资源部、运营部、财务部、安全部等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调残疾人康复服务的顶层设计与政策落地；（二）审批重大康复项目的资源投入与方案调整；（三）监督评估各环节管理成效，提出改进要求。第七条人力资源部为本制度牵头部门，具体负责：（一）统筹制定残疾人康复服务管理制度与操作细则；（二）定期组织专项风险排查，监督整改落实；（三）开展全员培训与合规宣贯，建立管理档案。第八条运营部为专责部门，主要承担：（一）审核康复服务供应商资质，监督服务过程质量；（二）推动工作环境无障碍改造与技术应用创新；（三）优化康复服务流程，降低运营成本。第九条各下属单位及业务部门为具体执行主体，须履行以下职责：（一）落实本领域残疾人康复服务要求，保障服务资源投入；（二）开展基层风险自查，及时上报异常情况；（三）收集服务反馈，参与制度优化。第十条基层执行岗位员工应严格遵守以下义务：（一）签署岗位合规承诺书，明确操作红线；（二）主动上报服务过程中发现的XX风险隐患；（三）配合开展服务记录与效果评估。第三章专项管理重点内容与要求第十一条康复服务方案制定环节：须基于残疾人个体评估报告，制定个性化康复计划，方案需经专业医师、心理咨询师双重审核，并留存不少于X年备查。禁止未经评估强制推行标准化方案。第十二条服务供应商管理环节：建立供应商分级目录，对X级以上供应商实施年度考核，重点审查其服务资质、事故发生率、客户满意度等指标。严禁向无资质机构采购康复服务。第十三条服务过程监督环节：实施“X+N”现场巡查制度（X为周频，N为专项检查），巡查记录需经服务对象签字确认，异常情况须48小时内上报。禁止虚报巡查结果。第十四条医疗康复对接环节：与医疗机构建立绿色通道，确保残疾人员工复诊需求优先响应。药品、器材使用需严格核对医嘱，留存影像资料。重点防控用药错误、过度治疗等风险。第十五条技能培训适配环节：根据残疾人能力特点设计分层课程，培训后需通过实操考核，考核合格率低于X%的机构需重新整改。禁止强制培训与不合理收费。第十六条心理康复服务环节：配备持证咨询师，建立服务对象匿名反馈机制，定期开展团体辅导。重点防控信息泄露、服务对象二次伤害等风险。第十七条辅助器具配置环节：建立器具需求评估与采购审批双轨制，优先选用国产优质产品，配置后需进行使用培训并跟踪适配效果。禁止超标准配置或以次充好。第十八条工作环境无障碍改造环节：参照国家标准开展年度排查，重点解决坡道、电梯、卫生间等关键区域障碍问题，改造方案需征求残疾人员工意见。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年X月前结合法律法规变化与业务需求，修订完善本制度及配套细则。重大调整需经领导小组审议通过。第二十条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，对高风险项实施黄色预警，发布预警通知书并要求限期整改，逾期未整改的启动联动处罚。第二十一条合规审查机制：将康复服务合规性嵌入业务决策、合同签订、项目验收等关键节点，实行“一票否决制”，未经专项审查的不得实施。第二十二条风险应对机制：一般风险由业务部门牵头处置，24小时内上报运营部备案；重大风险启动应急流程，成立临时处置组，由分管负责人坐镇指挥，48小时内向领导小组汇报处置方案。第二十三条责任追究机制：（一）违反服务标准、造成服务对象权益受损的，对直接责任岗罚款X元至X万元，情节严重的解除劳动合同；（二）连续X次未完成整改的，对部门负责人降级处理。第二十四条评估改进机制：每年X月组织第三方机构开展体系有效性评估，形成评估报告，重点分析制度漏洞与服务短板，提出优化建议。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各层级领导须在季度会议上汇报管理进展，领导小组每月召开例会，确保制度落地。第二十六条考核激励机制：将康复服务合规得分纳入部门年度考核权重X%，连续X年考核优秀单位获专项奖励。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层须参加合规履职培训，考核合格后方可分管相关业务；（二）一线员工每半年接受操作规范培训，考核不合格者暂停上岗。第二十八条信息化支撑：通过ERP系统实现服务过程全程留痕，利用大数据分析服务瓶颈，自动触发预警提示。第二十九条文化建设：每年X月开展“包容性发展月”活动，评选康复服务标兵，发布《残疾人服务合规手册》，全员签署合规承诺书。第三十条报告制度：（一）风险事件须在2小时内逐级上报至领导小组，同时抄送人力资源部；（二）年度管理情况报告需于次年X月前提交董事会，内容涵盖服务数据、合规审