残疾人联合会采购制度

残疾人联合会采购制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等国家相关法律法规，参照行业先进管理准则及集团母公司关于风险防控与合规管理的规定，结合本公司实际情况制定。为进一步规范残疾人联合会采购工作，防控采购风险，提升采购效率与质量，维护残疾人群体合法权益，促进采购业务规范化、制度化、标准化发展，特制定本制度。第二条本制度适用于本公司各部门、下属单位及全体员工在开展残疾人联合会采购业务的全过程管理，包括但不限于采购需求管理、供应商选择、招标投标、合同签订、履约验收、资金支付等环节。涉及残疾人辅助器具、康复服务、无障碍设施改造等专项采购业务，均须严格遵守本制度规定。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”是指围绕残疾人联合会采购业务，通过制度建设、流程优化、风险防控、监督考核等手段，实现采购活动合法合规、高效有序的管理活动。（二）“XX风险”是指因采购决策失误、流程缺陷、供应商资质不符、合同履行不到位等原因，可能导致的财务损失、法律纠纷、社会负面影响等潜在不利后果。（三）“XX合规”是指采购业务活动符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度要求，保障采购过程的公开透明、公平竞争、公正合理。第四条残疾人联合会采购专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：确保采购活动各环节纳入制度管控范围，不留管理空白。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的采购管理职责，实现责任可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，通过前瞻性管理手段降低采购风险。（四）持续改进：根据法规变化、业务需求及管理实践，动态优化采购制度。（五）人文关怀：优先保障残疾人群体需求，体现采购工作的社会价值。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司残疾人联合会采购工作负全面领导责任，承担第一责任人职责；分管领导对公司采购业务负直接管理责任，统筹组织落实本制度。第六条设立残疾人联合会采购专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为公司采购工作的最高决策与协调机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括财务部、法务部、审计部、采购部及业务相关单位负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹规划公司残疾人联合会采购战略，审定重大采购事项；（二）协调解决采购业务中的跨部门问题，确保采购工作有序推进；（三）监督采购制度的执行情况，评估采购管理效果；（四）审议重大采购风险处置方案及责任追究意见。第七条设立残疾人联合会采购专责工作组（以下简称“工作组”），隶属于采购部，负责采购业务的日常管理与监督。工作组主要职责包括：（一）制定与修订残疾人联合会采购流程、标准及操作指南；（二）组织供应商准入管理，建立合格供应商名录；（三）监督采购活动合规性，开展过程审计；（四）收集分析采购风险，提出防控建议。第八条各业务部门及下属单位承担残疾人联合会采购的具体实施责任，主要职责包括：（一）根据业务需求制定采购计划，提交工作组审核；（二）配合工作组开展供应商尽职调查，确保资质合规；（三）组织采购文件编制、评审及合同签订；（四）跟进采购项目履约情况，及时反馈问题。第九条采购部作为残疾人联合会采购业务牵头部门，负责统筹以下工作：（一）牵头制定本制度实施细则，组织培训宣贯；（二）建立采购需求管理机制，审核采购计划的合理性；（三）组织招标、询价、竞争性谈判等采购方式实施；（四）管理采购合同履约，协调争议解决。第十条法务部作为残疾人联合会采购业务的合规审核部门，主要职责包括：（一）审核采购合同的合法性、完整性；（二）提供法律咨询，防范法律风险；（三）参与重大采购项目的风险评估；（四）监督采购行为的合规性。第十一条基层执行岗位人员（如采购员、业务员等）承担岗位合规操作责任，具体要求如下：（一）签署合规承诺书，明确个人职责；（二）严格执行采购流程，不得擅自简化或规避；（三）发现采购风险或违规行为，及时向工作组或领导层报告；（四）妥善保管采购文件，确保资料完整可查。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购需求管理。采购需求应基于残疾人实际需求，通过需求调研、专业评估等方式确定，并经领导小组审议通过。禁止重复采购或超标准采购，所有需求需纳入预算管理。第十三条供应商管理。建立合格供应商名录，实施动态管理。供应商准入须符合以下条件：（一）具备合法经营资质，无重大不良记录；（二）具备履行采购合同所需的技术、设备及服务能力；（三）符合残疾人联合会采购的特定要求（如残疾人企业优先、无障碍设施认证等）；（四）通过信用评估，排除关联企业或利益冲突者。第十四条采购方式选择。根据采购金额、性质及市场竞争情况，选择以下采购方式：（一）公开招标：适用于金额较大、技术标准统一的采购项目；（二）竞争性谈判：适用于技术复杂、无法确定详细规格的采购项目；（三）询价：适用于金额较小、供应商较少的采购项目；（四）单一来源采购：适用于紧急需求或唯一供应商情形，需经领导小组特批。第十五条招标投标管理。招标文件应包含以下内容：（一）采购项目背景、技术要求、评审标准；（二）供应商资格条件、投标保证金要求；（三）合同主要条款及违约责任；（四）残疾人联合会特殊要求（如产品适配性、服务响应速度等）。禁止以下行为：（一）泄露招标文件核心内容；（二）设置排他性条款；（三）与投标人串通操纵评审结果。第十六条合同签订与履行。合同签订须符合以下要求：（一）明确采购标的、数量、质量、价格及付款方式；（二）约定违约责任，包括但不限于赔偿标准、解除条件；（三）涉及残疾人利益条款，需经残疾人代表或相关机构确认。第十七条履约验收管理。验收标准应符合技术规范及采购文件约定，验收程序包括：（一）组织技术检测或专家评审；（二）核实产品或服务是否满足残疾人需求；（三）出具验收报告，作为付款依据。禁止以下行为：（一）未经验收擅自付款；（二）伪造验收记录；（三）因验收疏漏导致残疾人权益受损。第十八条付款管理。付款流程应遵循以下规定：（一）验收合格后三十日内完成付款，特殊情况需经领导小组批准；（二）大型采购项目可分期付款，但首期付款比例不低于XX%；（三）付款前需核实供应商资质及发票合规性。禁止以下行为：（四）截留或挪用采购资金；（五）向非合同方支付款项。第十九条采购风险防控。重点防控以下风险：（一）需求错误风险：通过需求论证机制避免采购与实际需求不符；（二）供应商欺诈风险：严格资质审核，建立黑名单制度；（三）合同违约风险：完善违约条款，加强履约监控；（四）资金使用风险：实施预算跟踪，防止超支或浪费。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制。每年第一季度，工作组组织评估本制度执行情况，根据法规变化、业务实践及领导小组意见，修订完善相关条款。第二十一条风险识别预警机制。每年第二季度开展采购风险排查，流程如下：（一）工作组编制风险清单，征求各部门意见；（二）领导小组组织分级评估，确定风险等级；（三）发布预警通知，要求相关单位落实防控措施。第二十二条合规审查机制。在以下关键节点开展合规审查：（一）采购计划提交时，工作组审核必要性、合规性；（二）招标文件发布前，法务部审核合法性；（三）合同签订前，审计部复核关键条款；（四）付款前，财务部核查验收资料。未经合规审查的采购活动一律不得实施。第二十三条风险应对机制。按风险等级采取以下措施：（一）一般风险：要求责任单位限期整改；（二）重大风险：启动应急预案，工作组协调处置，必要时上报领导小组；（三）紧急情况：可先采取临时措施，但事后需补办手续。第二十四条责任追究机制。违规情形及处罚标准如下：（一）违反供应商管理规定的，处XX万元以下罚款，情节严重者解除劳动合同；（二）泄露招标信息的，处XX万元以下罚款，并追究相关领导责任；（三）合同违约的，依法索赔，并取消其三年内参与采购资格。第二十五条评估改进机制。每年末开展采购管理效果评估，主要指标包括：（一）采购效率：评估流程时长、成本控制情况；（二）风险防控：统计违规事件数量及整改效果；（三）残疾人满意度：通过问卷调查、反馈收集等方式评估。评估结果作为制度优化的依据。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障。各级领导干部须履行以下责任：（一）管理层：审定重大采购决策，监督制度执行；（二）部门负责人：落实本部门采购管理职责；（三）执行岗：遵守操作规范，及时报告问题。第二十七条考核激励机制。将采购管理纳入绩效考核体系，具体要求如下：（一）部门考核：按采购合规率、风险发生率等指标评分；（二）个人考核：将违规行为记入档案，与评优挂钩；（三）专项奖励：对防控重大风险、提升采购效益的部门或个人予以表彰。第二十八条培训宣传机制。定期开展以下培训：（一）管理层培训：每年一次，重点解读最新法规政策；（二）部门负责人培训：每半年一次，强化管理能力；（三）执行岗培训：每季度一次，提升操作技能。培训效果纳入考核。第二十九条信息化支撑。通过采购管理系统实现以下功能：（一）电子化审批：实现流程自动化，减少人工干预；（二）风险监控：实时预警违规行为，辅助决策；（三）数据统计：生成采购报告，支持管理分析。第三十条文化建设。通过以下措施营造合规氛围：（一）发布《残疾人联合会采购合规手册》，明确行为规范；（二）组织全员签署合规承诺书；（三）设立合规举报渠道，鼓励监督。第三十一条报告制度。定期报送以下报告：（一）风险事件报告