湿地保护巡查制度

湿地保护巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国湿地保护法》《湿地保护修复制度方案》等国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于生态环境保护与风险防控的相关规定制定。为规范公司湿地保护巡查工作，强化生态保护责任，防范环境风险，维护公司可持续发展利益，结合企业实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，涵盖公司所有经营活动中涉及湿地保护巡查的环节，包括但不限于项目开发、工程建设、资源利用等场景。第三条本制度下列术语含义：（一）湿地保护巡查专项管理：指公司为履行湿地保护法定义务，通过制度设计、组织保障、流程管控、风险防范等手段，对湿地生态系统实施监测、保护、修复和监督管理的系统性工作。（二）湿地保护专项风险：指因公司业务活动对湿地生态造成破坏、干扰或潜在威胁，可能引发行政处罚、民事赔偿、声誉损失等不利后果的管控事项。（三）湿地保护合规：指公司湿地保护巡查工作全面符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理要求的状态。第四条湿地保护巡查专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保所有涉及湿地的业务场景纳入巡查范围，实现全过程动态管控。（二）责任到人：明确各层级、各岗位在湿地保护巡查中的职责，实现责任闭环。（三）风险导向：聚焦高风险环节和区域，优先配置资源，强化风险防范。（四）持续改进：定期评估巡查成效，优化制度流程，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司湿地保护巡查工作的第一责任人，对专项管理工作负总责；分管领导为公司直接责任人，负责组织领导、统筹协调和监督考核。第六条公司设立湿地保护巡查专项管理领导小组，由分管领导担任组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹制定和修订湿地保护巡查管理制度，审批重大事项。（二）协调解决跨部门、跨单位的巡查难题，督导工作落实。（三）定期听取工作汇报，评价管理成效，提出改进要求。第七条公司指定【生态环境管理部】为湿地保护巡查工作的牵头部门，负责：（一）牵头编制和更新湿地保护巡查工作手册、操作指引。（二）组织开展湿地保护专项风险识别和评估，建立风险清单。（三）监督各级单位巡查工作执行情况，实施考核评价。（四）统筹开展湿地保护相关培训，宣贯法规政策。第八条公司【法务合规部】为湿地保护巡查工作的专责部门，负责：（一）审核业务合同中涉及湿地保护的合规条款，提供法律支持。（二）参与重大巡查问题的处置，提供合规建议。（三）优化湿地保护相关业务流程，推动合规管理嵌入业务环节。第九条公司下属各单位对本单位湿地保护巡查工作负主体责任，需明确内设岗位的职责分工，确保：（一）一线业务人员落实巡查任务，及时上报异常情况。（二）工程建设项目严格执行湿地保护方案，避免生态破坏。（三）定期开展自查自纠，整改巡查发现的问题。第十条基层执行岗位人员应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确湿地保护巡查的义务。（二）发现湿地保护风险时，按照规定流程上报，不得瞒报、漏报。（三）使用公司提供的巡查工具、记录表格，确保信息完整准确。第三章专项管理重点内容与要求第十一条项目选址与规划环节的湿地保护巡查：业务操作合规标准：项目可行性研究阶段必须开展湿地资源调查，避让生态保护红线内的湿地区域。禁止性行为：严禁在湿地生态敏感区违规占用、开发。专项风险防控点：重点关注规划与实际执行偏差导致的生态影响。第十二条工程建设过程中的湿地保护巡查：业务操作合规标准：编制专项施工方案，设置生态保护措施（如隔离带、缓冲区），减少扰动。禁止性行为：严禁无资质单位施工、违规排放施工废料。专项风险防控点：监控施工机械作业对湿地植被、土壤的破坏。第十三条水资源利用与排污环节的湿地保护巡查：业务操作合规标准：取水工程须避开湿地核心区，污水处理设施满足湿地水环境标准。禁止性行为：严禁向湿地排放超标污染物。专项风险防控点：检测水体富营养化、生物多样性变化情况。第十四条农业发展与养殖活动的湿地保护巡查：业务操作合规标准：推广生态农业模式，控制化肥农药使用量，养殖尾水达标排放。禁止性行为：严禁在湿地区域过度放牧、非法捕捞。专项风险防控点：评估农业面源污染对湿地水质的威胁。第十五条临时占用湿地的审批与恢复环节巡查：业务操作合规标准：临时占用需经审批，制定恢复方案并落实补偿措施。禁止性行为：未经批准长期占用湿地资源。专项风险防控点：检查恢复措施的有效性，防止生态功能永久性损害。第十六条突发事件应急处置的湿地保护巡查：业务操作合规标准：建立应急预案，及时处置破坏性事件（如非法倾倒、火灾）。禁止性行为：迟报、漏报突发环境事件。专项风险防控点：评估事件对湿地生态系统的短期和长期影响。第十七条第三方合作方的湿地保护巡查：业务操作合规标准：审查合作方资质，签订环保协议，纳入巡查考核。禁止性行为：与违规企业合作开展涉湿业务。专项风险防控点：监督合作方施工、运营的合规性。第十八条湿地保护巡查记录与报告的规范管理：业务操作合规标准：使用标准化巡查表格，实时记录发现的问题，按期汇总上报。禁止性行为：伪造、篡改巡查记录。专项风险防控点：确保记录的真实性、完整性，便于追溯。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：湿地保护巡查专项管理制度每年至少修订一次，根据以下情况启动修订：（一）国家湿地保护政策调整。（二）公司业务范围或流程变更。（三）巡查工作中发现重大漏洞。第二十条风险识别预警机制：（一）每年组织一次湿地保护专项风险评估，明确高风险场景。（二）发布预警通知，要求重点区域、项目加强巡查频次。（三）建立风险趋势数据库，分析问题成因，优化防控策略。第二十一条合规审查机制：（一）将湿地保护审查嵌入以下关键节点：1.项目立项决策会；2.施工合同签订时；3.环境监测报告提交前。（二）未通过合规审查的业务，一律不得实施。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险：由下属单位自行处置，每月上报处置结果。（二）重大风险：启动应急预案，牵头部门协调资源，分管领导督导。（三）风险处置需形成闭环，定期复核整改成效。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：1.瞒报、漏报湿地保护问题，处警告至降级处分；2.导致生态损害的，追究经济赔偿责任，情节严重的移交司法机关。（二）处罚联动绩效考核，连续两次违规的直接取消评优资格。第二十四条评估改进机制：（一）每年组织一次管理成效评估，重点考核：1.巡查覆盖率；2.问题整改率；3.风险控制效果。（二）评估结果作为制度优化的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取一次湿地保护巡查工作汇报。（二）分管领导每月召集一次协调会，解决跨部门难题。第二十六条考核激励机制：（一）将湿地保护巡查结果纳入部门年度考核指标，权重不低于5%。（二）设立专项奖励，对发现重大风险隐患的单位、个人给予奖励。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层培训：每年开展湿地保护法规政策解读，强调履职要求。（二）一线培训：新员工入职必须接受湿地保护巡查培训，考核合格后方可上岗。第二十八条信息化支撑：（一）开发湿地保护巡查系统，实现以下功能：1.巡查任务自动派发；2.风险实时监控；3.问题整改全流程跟踪。（二）通过系统数据支撑决策，减少人工判断误差。第二十九条文化建设：（一）编制《湿地保护合规手册》，发放至全员学习。（二）签订《湿地保护承诺书》，张贴于办公区醒目位置。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：24小时内上报至牵头部门，3日