烟花爆竹仓库安全检查制度

烟花爆竹仓库安全检查制度第一章总则第一条本制度根据《中华人民共和国安全生产法》《烟花爆竹安全管理条例》等国家相关法律法规，以及行业安全规范和企业内部风险防控要求制定。同时，为落实企业安全生产主体责任，规范烟花爆竹仓库管理流程，有效防范和化解重大安全风险，特制定本制度，旨在通过系统化、精细化的安全管理措施，确保仓库运营符合法律法规及企业内部管控标准。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖烟花爆竹仓库的规划、建设、储存、保管、出入库管理、应急处置等全流程业务场景。任何涉及烟花爆竹仓库管理的业务活动，均需严格遵守本制度规定，确保安全风险可控。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”是指企业针对烟花爆竹仓库安全风险所开展的全流程、系统性管控活动，包括但不限于风险识别、隐患排查、制度执行、应急响应等环节。其外延涵盖从源头到终端的闭环管理。（二）“XX风险”是指烟花爆竹仓库在储存、操作过程中可能引发爆炸、火灾、中毒等事故的潜在威胁，包括自然风险（如高温、雷击）和人为风险（如违规操作、设备故障）。（三）“XX合规”是指仓库管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准和内部制度要求，确保所有操作符合安全规范。其外延包括但不限于资质合规、流程合规、设备合规、人员资质合规。第四条烟花爆竹仓库安全检查应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求检查范围涵盖仓库环境、设施设备、作业流程、人员管理等所有环节，确保不留死角。（二）“责任到人”要求明确各级管理人员和岗位员工的检查职责，确保每项任务落实到具体责任人。（三）“风险导向”要求将检查重点聚焦于高风险环节，优先排查可能引发严重后果的隐患。（四）“持续改进”要求通过检查结果反馈机制，不断完善管理措施，提升安全水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对烟花爆竹仓库安全检查工作负总责，统筹决策重大安全事项，确保资源配置和管理支持到位。分管安全工作的领导为直接责任人，负责日常管理工作的组织协调和监督考核。第六条设立公司烟花爆竹仓库安全检查领导小组，由分管领导担任组长，安全管理部门、仓储部门、生产部门等相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调仓库安全检查工作，制定检查计划，审批重大隐患整改方案，并对检查结果进行综合评价。第七条安全管理部门作为牵头部门，负责烟花爆竹仓库安全检查制度的制定与修订，组织开展风险识别和隐患排查，监督检查计划的执行情况，并对检查结果进行汇总分析。此外，还需定期开展安全培训，提升全员安全意识。第八条仓储部门作为专责部门，负责烟花爆竹仓库的日常安全检查，包括储存环境、消防设施、监控系统等设备的运行状态检查，以及作业流程的合规性审核。同时，需配合安全管理部门开展专项检查，并对检查发现的问题提出整改建议。第九条生产部门及其他业务部门/下属单位，需根据业务需求落实本领域涉及的仓库安全检查责任，确保生产活动与仓库安全管理协同推进。例如，采购部门需确保所采购烟花爆竹符合安全标准，销售部门需规范出库操作流程，避免因操作不当引发风险。第十条基层执行岗（如仓库保管员、装卸工）需严格遵守操作规程，履行岗位安全检查职责，包括但不限于定期检查货物堆放是否稳固、消防通道是否畅通、设备运行是否正常等。同时，需承担风险上报义务，及时向部门负责人反映异常情况。第三章专项管理重点内容与要求第十一条仓库选址与布局安全检查仓库应远离居民区、学校、医院等人员密集场所，周边安全距离应符合国家相关规定。内部布局需满足“分区分类”原则，高危品与低风险品应分区存放，并设置明显的物理隔离设施。检查时需重点关注仓库建筑结构、防爆设计、通风系统等是否符合安全标准。禁止性行为：严禁在仓库内设置生活区或办公区，严禁擅自改变仓库用途。重点防控点：定期检查防爆门、泄爆口等设施是否完好，确保在发生爆炸时能有效泄压。第十二条储存环境安全检查仓库环境需满足烟花爆竹储存要求，包括温度、湿度、通风、防雷、防火等指标。检查时需重点核对环境监测设备的运行情况，确保数据准确，并定期开展气体检测，防止有害气体积聚。禁止性行为：严禁在仓库内使用明火，严禁存放易燃易爆物品。重点防控点：监控仓库内温湿度变化，确保在极端天气下采取针对性措施（如降温、通风）。第十三条消防设施安全检查仓库需配备足够数量的消防器材，包括灭火器、消防栓、喷淋系统、报警器等，并确保其完好有效。检查时需重点核对消防器材的配置是否符合规范，并定期开展消防演练，确保人员熟悉应急处置流程。禁止性行为：严禁擅自挪用或损坏消防设施，严禁堵塞消防通道。重点防控点：检查消防水压是否充足，灭火器压力是否正常，报警系统是否灵敏。第十四条作业流程安全检查出入库作业需严格遵守“双人双锁”制度，即由两人同时在场操作，并使用专用钥匙管理。检查时需重点核对作业人员资质是否合格，操作流程是否规范，并确保所有环节有完整记录。禁止性行为：严禁单人操作高危品作业，严禁超量装载。重点防控点：检查装卸设备（如叉车、吊车）的安全性能，确保操作人员持证上岗。第十五条人员资质安全检查仓库管理人员需具备相应的安全知识和操作技能，并通过专业培训考核。检查时需核对人员资质证书是否在有效期内，并定期开展安全培训，确保全员掌握应急处置流程。禁止性行为：严禁无证人员操作关键设备，严禁酒后上岗。重点防控点：检查新员工岗前培训记录，确保其了解仓库安全管理规定。第十六条监控系统安全检查仓库需安装视频监控系统，覆盖所有关键区域，并确保其正常运行。检查时需重点核对监控设备的清晰度、存储时长是否符合要求，并定期测试录像功能。禁止性行为：严禁擅自断开监控设备，严禁删除监控录像。重点防控点：检查监控中心是否24小时值守，确保异常情况能及时响应。第十七条仓库门禁管理安全检查仓库入口需设置门禁系统，并严格控制人员进出。检查时需重点核对门禁记录，确保所有人员进出均有登记，并定期检查门禁设备的完好性。禁止性行为：严禁非工作人员擅自进入仓库，严禁使用伪造证件进出。重点防控点：检查门禁系统与监控系统的联动功能，确保异常闯入能及时报警。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制公司每年需根据国家法律法规变化、行业标准更新及内部管理需求，对本制度进行评估和修订。安全管理部门负责组织修订工作，并经领导小组审批后发布实施。第十九条风险识别预警机制公司每季度需组织开展专项风险排查，由安全管理部门牵头，联合仓储、生产等部门共同参与。排查结果需进行分级评估，对高风险项发布预警通知，并制定整改计划。第二十条合规审查机制将安全检查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保所有活动在实施前均经过合规审查。实行“未经审查不得实施”原则，对未通过审查的业务需暂停推进，直至整改达标。第二十一条风险应对机制一般风险由部门负责人负责处置，重大风险需由领导小组启动应急预案，明确应急流程、责任协同及上报要求。处置过程中需全程记录，并定期复盘，优化处置方案。第二十二条责任追究机制对违反本制度的行为，视情节严重程度采取以下处罚措施：（一）一般违规：通报批评，并要求限期整改；（二）重大违规：扣除绩效工资，并取消评优资格；（三）严重违规：移交纪律部门处理，并追究法律责任。第二十三条评估改进机制每年需对安全检查制度的执行效果进行评估，通过数据分析、现场抽查等方式，识别管理漏洞，并制定改进措施。评估结果需向领导小组汇报，并纳入部门绩效考核。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障公司各层级领导需承担安全检查工作的推进责任，分管领导需每月听取安全管理部门工作汇报，确保制度有效落实。各部门负责人需明确本部门检查任务，并督促执行。第二十五条考核激励机制将安全检查结果纳入部门年度绩效考核，考核结果与绩效工资、评优评先直接挂钩。对表现突出的部门和个人给予奖励，对检查不合格的部门进行约谈，并要求限期整改。第二十六条培训宣传机制分层级开展安全检查培训：管理层需接受合规履职培训，一线员工需接受操作规范培训。每年至少组织两次全员应急演练，确保全员掌握基本应急处置技能。第二十七条信息化支撑通过信息化系统实现安全检查流程自动化，包括检查任务分配、隐患上报、整改跟踪等功能。利用大数据技术对检查数据进行分析，提升风险识别的精准度。第二十八条文化建设发布《烟花爆竹仓库安全合规手册》，明确各项检查标准。要求全体员工签订合规承诺书，营造“人人讲安全、事事重安全”的浓厚氛围。第二十九条报告制度风险事件需在2小时内上报至部门负责人，重大风险需立即上报至领导小组。每年需编制年度安全检