煤矿安全抽查制度

煤矿安全抽查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》《煤炭行业安全生产监督管理规定》等国家法律法规，以及X集团母公司关于安全生产风险防控的总体要求和企业内部加强安全管理的实际需求制定。旨在规范煤矿安全生产抽查工作，建立健全风险识别、防控、处置的长效机制，确保矿区安全生产形势持续稳定，有效防范和遏制各类安全事故发生。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各煤矿单位及全体员工，覆盖煤矿井上井下的所有生产作业活动、设备设施管理、安全培训、应急救援等场景。各相关方必须严格遵守本制度规定，落实安全生产主体责任。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”指以煤矿安全生产为核心，通过制度约束、技术监控、行为规范等手段，对安全风险实施全过程、系统化管控的管理活动。（二）“XX风险”指在煤矿生产经营过程中可能引发人身伤亡、财产损失、环境破坏等不良后果的不确定性因素，包括技术风险、管理风险、行为风险等。（三）“XX合规”指煤矿生产经营活动及从业人员行为符合国家法律法规、行业标准、企业内部制度要求的状态。第四条煤矿安全抽查工作遵循以下原则：（一）全面覆盖原则。抽查范围覆盖所有生产环节、所有作业岗位、所有设备设施，确保不留死角。（二）责任到人原则。明确各级管理人员、业务人员、岗位操作人员的安全生产职责，实行责任追究制度。（三）风险导向原则。重点抽查安全风险等级高、事故易发环节，优先解决重大隐患。（四）持续改进原则。通过抽查发现问题、完善制度、优化管理，形成闭环管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对煤矿安全生产负总责，承担全面领导责任；分管安全生产的副总经理对安全生产工作负直接责任，分管其他业务的副总经理对分管领域内的安全生产承担管理责任。第六条设立煤矿安全生产抽查工作领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管安全生产副总经理任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调全公司安全抽查工作，研究决策重大安全事项，监督考核抽查结果，审定重大隐患整改方案。第七条领导小组下设办公室（设在安全生产部），具体负责：（一）制定年度安全抽查计划，组织实施抽查工作；（二）汇总分析抽查发现的问题，向领导小组报告；（三）跟踪督办隐患整改情况，组织复查验收；（四）管理抽查相关文书、台账及数据资料。第八条安全生产部作为安全抽查工作的牵头部门，主要职责包括：（一）组织制定安全抽查制度、标准和流程；（二）编制年度抽查计划，明确抽查对象、频次、内容；（三）组织开展现场抽查，检查安全生产责任制落实情况；（四）审核隐患整改方案，监督整改措施落实；（五）对抽查结果进行统计分析，提出管理改进建议。第九条技术部、设备部、人力资源部等专责部门承担以下职责：（一）技术部负责抽查矿井通风、瓦斯防治、防治水等专业技术措施落实情况；（二）设备部负责抽查煤矿设备设施安全状况、维护保养记录等；（三）人力资源部负责抽查安全培训、特种作业人员持证上岗等情况。第十条各煤矿单位及业务部门作为安全抽查工作的责任主体，主要职责包括：（一）落实本单位安全生产主体责任，建立健全安全管理制度；（二）开展日常安全自查，及时消除安全隐患；（三）配合公司组织的抽查工作，如实提供相关资料；（四）落实抽查发现问题的整改要求，完善安全管理。第十一条基层执行岗位人员（如班组长、安全员、操作工等）应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守安全操作规程，不违章指挥、不违章作业；（二）发现事故隐患及时报告，并积极参与整改；（三）每年参加安全合规承诺，签署安全责任书；（四）发生事故时按规定报告并参与应急处置。第三章专项管理重点内容与要求第十二条通风系统安全管控。抽查矿井通风系统设计、运行维护记录，重点检查主扇风机运行状态、局部通风机安装位置、通风设施完好情况，严禁通风系统不健全、风量不足等违章行为。第十三条瓦斯防治管理。抽查瓦斯抽采、监控、排放措施落实情况，重点检查瓦斯检查记录、报警处理流程、防突措施执行情况，严禁瓦斯超限作业、监控装置失效等违法行为。第十四条防治水管理。抽查矿井水文地质资料、排水系统运行记录，重点检查防水措施落实情况，严禁在未进行有效防治水的情况下冒险作业。第十五条顶板安全管理。抽查采掘工作面顶板支护情况，重点检查支护质量、锚杆安装密度、局部顶板加固措施，严禁空顶作业、支护不到位等违规行为。第十六条矿井运输安全。抽查运输设备设施、轨道铺设、运输调度管理，重点检查斜井运输安全措施、人员上下井管理制度，严禁超载运输、无证驾驶等违章行为。第十七条安全设备设施管理。抽查安全设备设施（如瓦斯监控、粉尘检测、自救器等）的定期检验、维护保养记录，重点检查设备设施完好率、报警准确性，严禁失效设备设施投入运行。第十八条安全培训教育。抽查安全培训计划、培训记录、考核结果，重点检查特种作业人员培训持证情况、全员安全培训覆盖率，严禁未经培训上岗、培训走过场等行为。第十九条应急管理。抽查应急预案编制、演练记录、应急救援物资储备情况，重点检查应急队伍建设和事故处置流程，严禁应急预案缺失、应急物资不足等隐患。第四章专项管理运行机制第十二条建立制度动态更新机制。每年由安全生产部牵头，组织相关部门对安全抽查制度进行评估，根据国家法律法规、行业标准及企业实际进行修订，确保制度适用性和有效性。第十三条建立风险识别预警机制。每月组织安全风险排查，对发现的隐患进行分级评估，发布预警通知，明确整改责任和时限。重大风险隐患由领导小组直接督办。第十四条建立合规审查机制。将安全抽查嵌入业务决策、工程建设项目、设备采购等关键环节，实行“未经合规审查不得实施”原则。具体流程包括：（一）业务部门提出审查申请，附相关资料；（二）安全生产部组织专家进行合规审查；（三）审查通过后方可实施，并纳入抽查范围。第十五条建立风险应对机制。对一般隐患由责任单位限期整改，重大隐患由领导小组组织制定专项整改方案，明确整改措施、资金、时限、责任人。应急情况下，先采取紧急处置措施，随后补充完善整改方案。第十六条建立责任追究机制。对抽查发现的问题，根据情节轻重追究相关责任人的责任，处罚标准如下：（一）一般违章行为：责令整改，罚款X万元；（二）严重违章行为：暂停岗位作业，罚款X万元；（三）发生事故的：依法依规追究法律责任，并取消年度评优资格。第十七条建立评估改进机制。每年对安全抽查工作进行全面评估，内容包括抽查覆盖率、问题整改率、管理效果等，评估结果作为改进制度的依据。第五章专项管理保障措施第十八条建立组织保障机制。各级领导干部实行安全生产“一岗双责”，定期研究安全工作，督促落实抽查制度。安全生产部配备专职抽查人员，保障抽查工作顺利开展。第十九条建立考核激励机制。将安全抽查结果纳入部门年度考核，对抽查工作优秀的部门给予奖励，对问题突出的部门进行通报批评，并扣减绩效分。第二十条建立培训宣传机制。分层级开展安全抽查制度培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范，每年不少于X次。通过矿区宣传栏、内部网站等平台宣传安全抽查制度。第二十一条建立信息化支撑机制。开发安全抽查管理系统，实现抽查计划、现场检查、问题整改、数据分析等全流程信息化管理，提高抽查效率。第二十二条建立文化建设机制。编制《煤矿安全生产抽查手册》，组织全员签订合规承诺书，通过安全知识竞赛、事故案例警示等方式，营造全员参与安全管理的氛围。第二十三条建立报告制度。各煤矿单位每月向公司安全生产部