煤矿安管人员巡回检查制度

煤矿安管人员巡回检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》《企业安全生产标准化基本规范》等国家法律法规及行业准则，结合集团公司关于安全生产风险管控的总体要求，以及公司为强化煤矿安全管理体系、防控重大风险、规范安管人员巡回检查工作的实际需求，制定。制度旨在明确安管人员巡回检查的职责分工、操作规范、风险管控及保障措施，确保煤矿安全生产符合法律法规及公司内部管理标准。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖煤矿生产、建设、技改等业务场景中安管人员巡回检查的全过程管理。各部门及下属单位应严格遵照执行，确保巡回检查工作有效落实。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”：指公司针对煤矿安全生产风险防控开展的系统性管理活动，包括风险识别、评估、管控、预警及处置等环节。（二）“XX风险”：指在煤矿生产活动中可能导致的设备故障、人员伤亡、环境污染等不利事件发生的可能性及其后果。（三）“XX合规”：指安管人员巡回检查工作符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度的各项要求。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：巡回检查范围应覆盖煤矿生产全过程，包括地面设施、井下作业、设备运行、安全防护等环节。（二）责任到人：明确各级管理人员及安管人员的职责，确保检查任务落实到具体岗位。（三）风险导向：优先排查重大风险隐患，实施分级管控，重点防范可能导致严重后果的风险。（四）持续改进：定期评估巡回检查效果，优化检查流程，完善风险管控措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司XX专项管理的第一责任人，对煤矿安全生产负总责；分管安全生产的领导为公司XX专项管理的直接责任人，负责组织制定、实施及监督专项管理制度。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调XX专项管理工作，研究决策重大风险处置方案，监督评估专项管理成效。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠在公司安全管理部，负责日常管理事务，具体职能包括：（一）制定XX专项管理制度及操作指南；（二）组织开展安管人员巡回检查培训及考核；（三）汇总分析风险隐患信息，发布预警通知；（四）协调跨部门风险处置工作。第八条牵头部门（安全管理部）职责：（一）统筹XX专项管理制度建设，确保制度与法律法规及行业标准同步更新；（二）组织开展风险识别，建立风险清单并动态管理；（三）监督各部门XX专项管理执行情况，定期通报检查结果；（四）牵头开展安管人员考核，确保责任落实。第九条专责部门（生产技术部、机电部、通风部等）职责：（一）负责XX专项领域的业务合规审核，确保检查标准符合专业要求；（二）优化检查流程，推广先进的风险管控技术与方法；（三）参与重大风险处置，提供技术支持。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实XX专项管理要求，开展本单位的日常风险防控；（二）组织安管人员进行岗位检查，记录检查结果并报送；（三）配合专责部门开展风险处置及流程优化工作。第十一条基层执行岗（安管人员）职责：（一）严格按照检查标准开展巡回检查，确保检查结果真实准确；（二）发现风险隐患及时上报，并采取临时控制措施；（三）签署岗位合规承诺书，履行风险上报义务。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设备设施检查：安管人员应每日检查矿井主运输系统、通风系统、排水系统等关键设备，确保运行正常、维护到位。严禁设备带病运行，发现异常立即停用并上报。第十三条作业环境检查：安管人员应每周检查作业场所的瓦斯浓度、粉尘浓度、顶板稳定性等，确保符合安全标准。禁止在通风不良区域作业，发现隐患立即整改。第十四条人员操作检查：安管人员应不定期抽查作业人员的安全防护措施、操作规程执行情况，严禁无证上岗、违章作业。对违规行为应现场纠正并记录。第十五条应急管理检查：安管人员应每月检查应急救援物资的完好性、应急预案的可行性，确保应急队伍具备实战能力。禁止占用应急通道，发现违规立即清理。第十六条人员培训检查：安管人员应每季度检查作业人员的安全培训记录，确保培训内容覆盖岗位风险。禁止未经培训上岗，对未达标人员应强制补训。第十七条规章制度检查：安管人员应每半年检查现场作业是否符合公司安全管理制度，严禁擅自变更工艺流程。发现制度执行不到位应立即纠正。第十八条重大风险管控：安管人员应重点检查瓦斯突出、水害、火灾等重大风险隐患，建立风险清单并动态更新。对重大风险应采取分级管控措施，确保风险可控。第十九条违规行为禁止：安管人员应严禁以下行为：（一）允许关联方违规操作；（二）擅自降低安全标准；（三）隐瞒不报重大隐患；（四）干扰风险处置工作。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：公司每年结合法律法规变化及业务调整，修订XX专项管理制度，确保制度适用性。第十三条风险识别预警机制：公司每季度开展专项风险排查，对发现的隐患进行分级评估，发布预警通知。重大风险应立即上报并启动应急预案。第十四条合规审查机制：安管人员巡回检查结果应作为业务决策、合同签订、项目启动的必要审查环节，未经检查不得实施。第十五条风险应对机制：公司建立分级处置机制，一般风险由业务部门负责整改，重大风险由XX专项管理领导小组统筹处置。第十六条责任追究机制：对违规行为界定处罚标准，情节严重的应取消评优资格，构成犯罪的依法移交司法机关。第十七条评估改进机制：公司每年对XX专项管理体系进行评估，针对薄弱环节优化流程，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：公司各级领导应明确XX专项管理职责，确保资源投入，推动制度落实。第十九条考核激励机制：将XX专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩。第二十条培训宣传机制：分层级开展XX专项培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范。第二十一条信息化支撑：通过系统工具实现巡回检查流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。第二十二条文化建设：发布XX专项合规手册，组织全员签署合规承诺书，营造全员参与的氛围。第二十三条