景区票务系统管理制度

景区票务系统管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国旅游法》《中华人民共和国网络安全法》等相关国家法律法规，参照《旅游行业服务质量标准》《企业内部控制基本规范》等行业准则及集团母公司关于信息化管理、风险管理的规定制定。同时，为防控景区票务系统运营中的操作风险、信息安全风险及合规风险，规范票务管理业务流程，提升系统运行效率与服务质量，结合公司实际需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属景区单位、票务运营中心及全体员工，涵盖景区门票销售、电子票务管理、票务系统开发与维护、数据安全防护、供应商管理等全部业务场景。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）XX专项管理：指针对景区票务系统全生命周期管理所建立的风险识别、防控、处置及持续改进机制，包括系统操作、数据安全、供应商管理、应急处置等环节的规范化管理。（二）XX风险：指因系统漏洞、人为操作失误、外部攻击、供应商履约风险等可能导致票务数据泄露、交易异常、经济损失或声誉损害的潜在威胁。（三）XX合规：指票务系统管理活动必须符合国家法律法规、行业规范、公司制度及用户协议要求，确保业务操作合法、透明、可追溯。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：所有票务系统业务环节均纳入XX管理范畴，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的XX管理职责，建立“一岗双责”机制。（三）风险导向：以风险点管控为核心，实施差异化管控措施，优先防范重大风险。（四）持续改进：定期评估XX管理有效性，根据业务发展、法规变化及时优化调整。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为景区票务系统XX管理的第一责任人，对XX管理工作的全面有效性负总责；分管信息化、运营的领导为直接责任人，具体组织XX管理制度的实施与监督。第六条设立XX管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括信息化、财务、法务、运营、安全等部门负责人。XX管理领导小组主要履行以下职能：（一）统筹公司XX管理工作，审议XX管理制度及重大风险应对方案；（二）协调跨部门XX管理事项，解决XX管理中的重大问题；（三）对XX管理工作的有效性进行年度评价，提出改进要求。第七条XX管理领导小组下设办公室，挂靠信息化部门，负责XX管理的日常事务，具体职责包括：（一）组织XX管理制度宣贯与培训；（二）统筹XX风险排查与评估工作；（三）监督XX管理措施的落实情况；（四）收集整理XX管理相关数据与报告。第八条牵头部门（信息化部门）主要职责：（一）负责票务系统XX管理制度的制定、修订与解释；（二）组织开展XX风险识别与评估，建立风险台账；（三）统筹票务系统开发、测试、运维的XX管理；（四）推动XX管理相关技术工具（如监控系统、审计平台）的应用。第九条专责部门（法务、财务、安全部门）主要职责：（一）法务部门：审核票务系统合同条款、用户协议的XX合规性；（二）财务部门：监督票务收入结算、资金支付的XX合规性；（三）安全部门：负责票务系统安全防护体系的XX管理，开展安全巡检。第十条业务部门/下属单位（运营、票务中心等）主要职责：（一）落实XX管理制度要求，开展本领域XX风险防控；（二）执行票务系统操作规范，加强员工XX意识培训；（三）及时上报XX风险事件，配合处置重大风险。第十一条基层执行岗（系统管理员、票务操作员等）主要职责：（一）签署岗位XX合规承诺书，严格遵守操作规程；（二）主动报告XX风险隐患，拒绝执行违规指令；（三）参与XX管理相关培训，提升风险识别能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条系统开发与测试管理：票务系统开发必须遵循“需求合规-三重测试-上线审核”流程，确保系统功能满足业务合规要求。禁止未经充分测试直接上线，所有测试记录需存档备查。第十三条数据安全管控：（一）业务操作日志需完整记录用户ID、操作时间、操作内容等关键信息，存储周期不少于三年；（二）禁止非授权访问票务核心数据，外部合作方需签订数据保密协议；（三）每年至少开展一次数据安全演练，重点防范数据泄露、篡改风险。第十四条供应商管理：（一）票务系统供应商必须通过“资质审查-场景测试-合同约束”流程，建立合格供应商名录；（二）禁止向供应商支付超出合同约定的服务费用，严禁利益输送；（三）定期对供应商履约情况进行评价，不合格供应商应予淘汰。第十五条操作权限管理：（一）票务系统用户权限遵循“按需授权、定期轮换”原则，核心岗位（如财务对账、数据管理）需双签确认；（二）禁止一人持有“创建-审批”双头权限，所有权限变更需经XX管理领导小组审批；（三）离职员工权限必须立即撤销，并执行操作权限回收流程。第十六条票务交易管理：（一）电子票务核销必须与闸机系统实时同步，禁止人工干预交易记录；（二）异常交易（如重复购票、异地核销）需48小时内完成核查，情节严重需上报XX管理领导小组；（三）实名制购票信息必须脱敏存储，禁止用于商业推广。第十七条应急处置管理：（一）系统故障时，运维团队需在30分钟内启动应急预案，优先保障核心交易功能；（二）发生数据丢失，需立即切换备用系统，并在24小时内完成数据恢复；（三）重大风险事件需逐级上报至公司主要负责人，并同步监管部门（如适用）。第十八条业务审计管理：（一）每年至少开展一次票务系统专项审计，重点核查操作日志完整性、财务对账准确性；（二）审计发现的问题需制定整改方案，并跟踪落实情况；（三）对审计发现的高风险问题，应启动责任追究程序。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）信息化部门每年第一季度对XX管理制度进行复盘，根据法规变化、业务调整提出修订建议；（二）重大制度修订需经XX管理领导小组审议，并组织全员宣贯；（三）制度更新后需在系统公告栏、员工手册中同步公示。第二十条风险识别预警机制：（一）每年第四季度开展XX风险排查，形成风险清单，按“低/中/高”等级分类；（二）XX管理办公室根据风险等级发布预警通知，明确管控措施；（三）高风险问题需在7天内制定专项整改方案，并提交领导小组备案。第二十一条合规审查机制：（一）新业务上线、合同签订、供应商准入等环节必须嵌入XX审查流程，未经审查不得实施；（二）XX审查由信息化部门牵头，法务、财务等部门参与；（三）审查通过后方可执行，审查记录需存档备查。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险需上报XX管理领导小组统筹；（二）突发事件需立即启动应急流程，运维、运营、法务等部门协同处置；（三）风险处置完毕后需形成报告，分析原因并完善管控措施。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形分为“一般违规”“重大违规”“严重违规”，对应不同处罚标准；（二）处罚措施包括警告、降级、解聘，情节严重需移交纪律委员会；（三）处罚决定需书面通知当事人，并公示处理结果。第二十四条评估改进机制：（一）每年12月开展XX管理体系有效性评估，形成评估报告；（二）评估结果作为部门绩效考核的参考依据；（三）评估发现的问题需制定年度改进计划，并跟踪落实。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取一次XX管理工作汇报；（二）分管领导每月召开一次XX管理专题会议，解决重点问题；（三）各业务部门设立XX管理联络员，负责信息传达与问题反馈。第二十六条考核激励机制：（一）XX合规情况纳入部门年度考核指标，占比不低于10%；（二）对XX管理表现突出的部门/个人，给予绩效奖励或评优推荐；（三）连续两年XX考核不合格的部门，主要负责人需承担管理责任。第二十七条培训宣传机制：（一）新员工入职前必须完成XX管理培训，考核合格后方可上岗；（二）每年开展至少两次全员XX知识培训，采用线上+线下结合方式；（三）制作XX宣传手册，在办公区、景区显眼位置张贴合规提示。第二十八条信息化支撑：（一）建设票务系统操作权限监控平台，实时预警异常操作；（二）开发电子票务全流程审计工具，自动记录关键操作节点；（三）建立风险数据可视化看板，动态展示XX管理态势。第二十九条文化建设：（一）每年发布《XX合规倡议书》，组织全员签署合规承诺书；（二）设立XX管理月度标兵，树立行为示范；（三）在员工大会上通报XX典型案例，强化警示教育。第三十条报告制度：（一）XX风险事件报告需在2小时内上报至XX管理办公室，48小时内形成初步分析；（二）年度XX管理报告需在次年3月底前提交至公司主要负