绿化养护服务制度

绿化养护服务制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《城市绿化条例》及国家相关行业规范，结合集团母公司关于企业内部环境管理的要求，以及公司为防控绿化养护领域的专项风险、规范业务流程、提升资源利用效率的内部需求，制定。本制度旨在明确绿化养护服务的管理标准、职责分工及运行机制，确保公司绿化环境安全、健康、可持续，符合企业可持续发展的战略目标。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在绿化养护服务全流程中的行为规范，涵盖绿化规划、采购、施工、养护、监督、评估等场景，以及与第三方服务商的合作管理。第三条本制度下列术语的定义：（一）“XX专项管理”指公司针对绿化养护领域实施的全流程、系统性管理活动，包括风险防控、合规审查、绩效评估等，旨在实现精细化、标准化作业。（二）“XX风险”指在绿化养护过程中可能引发的环境污染、安全事故、成本失控、服务中断等潜在威胁，需通过制度措施予以识别和防范。（三）“XX合规”指公司及服务商在绿化养护服务中必须遵守法律法规、行业规范、合同约定及公司内部管理制度的行为准则。第四条绿化养护服务的专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有绿化区域及服务环节，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理重大风险，动态调整管理策略。（四）持续改进：通过评估优化管理流程，提升养护质量及效率。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司绿化养护服务的第一责任人，对专项管理工作的最终成效负责；分管领导为直接责任人，统筹决策与资源调配，确保制度有效落地。第六条设立公司绿化养护服务专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导主持，相关部门负责人及外部专家组成。领导小组负责统筹协调、决策审批、监督评价公司绿化养护服务的专项管理工作，制定年度管理计划，审议重大风险处置方案，定期召开会议研究解决突出问题。第七条明确三类主体的管理职责：（一）牵头部门：由【部门名称】担任，负责统筹专项管理制度建设，组织风险识别与评估，监督考核各业务单元的执行情况，开展培训宣贯，协调跨部门协作。（二）专责部门：由【部门名称】担任，负责审核绿化养护服务的业务合规性，优化作业流程，监督服务商履约情况，处置重大风险事件，提出管理改进建议。（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控，执行养护标准，定期提交管理报告，配合外部检查。第八条基层执行岗的合规操作责任：（一）岗位合规承诺：各岗位员工须签署合规承诺书，明确自身在绿化养护服务中的义务与责任。（二）风险上报义务：员工发现任何违规行为或风险隐患，须立即向直属上级或【部门名称】报告，严禁瞒报或迟报。第三章专项管理重点内容与要求第九条绿化规划与设计管控：业务操作的合规标准：需依据公司环境容量、生态需求及美学标准制定绿化方案，采用节水、环保材料，预留维护空间。禁止性行为：严禁盲目追求景观效果而忽视生态可持续性，严禁未批先建导致土地资源浪费。专项风险防控点：规划变更可能导致的资源闲置或养护困难。第十条供应商尽职调查：业务操作的合规标准：服务商须具备资质认证、环境合规记录，通过公开招标或竞争性谈判选定，签订服务协议明确权责。禁止性行为：严禁向关联方输送利益，严禁选择无资质服务商。专项风险防控点：服务商履约能力不足导致的养护质量下降。第十一条招标与采购管理：业务操作的合规标准：遵循《中华人民共和国招标投标法》要求，编制招标文件明确技术、商务标准，采用电子招标系统提高透明度。禁止性行为：严禁围标串标、泄露标底。专项风险防控点：招标流程不规范导致的采购成本失控。第十二条施工过程监督：业务操作的合规标准：服务商须制定施工方案，配备专业人员，使用环保设备，实时记录作业过程。禁止性行为：严禁违规使用化学肥料或农药，严禁破坏周边设施。专项风险防控点：施工不当引发的环境污染或安全事故。第十三条养护作业规范：业务操作的合规标准：按季节制定养护计划，定期修剪、施肥、病虫害防治，建立养护日志。禁止性行为：严禁过度修剪导致树木死亡，严禁随意丢弃废弃物。专项风险防控点：养护不到位导致的绿化效果衰退。第十四条安全管理：业务操作的合规标准：服务商须配备安全员，开展作业前风险识别，佩戴劳动防护用品。禁止性行为：严禁无证操作特种设备，严禁恶劣天气强行作业。专项风险防控点：作业人员伤亡或第三人损害。第十五条成本控制：业务操作的合规标准：采用预算管理方式，严格执行采购标准，定期审计支出。禁止性行为：严禁虚报工程量套取资金。专项风险防控点：成本超支导致管理失控。第十六条合同履约监督：业务操作的合规标准：服务商须按合同约定提供服务，公司定期检查履约情况，发现偏差及时纠正。禁止性行为：严禁转包分包，严禁擅自变更服务内容。专项风险防控点：服务商违约导致责任真空。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：根据国家法律法规变化、行业技术进步及公司业务调整，牵头部门每年对专项制度进行评估，必要时组织修订，确保持续合规。第十八条风险识别预警机制：（一）定期排查：每年组织一次专项风险排查，覆盖所有绿化区域及服务环节。（二）分级评估：将风险分为一般、重大两级，制定差异化管控措施。（三）预警发布：对重大风险发布预警通知，要求相关单位限期整改。第十九条合规审查机制：（一）嵌入关键节点：将合规审查嵌入招标、合同签订、养护评估等环节，实行“未经审查不得实施”原则。（二）审查标准：依据本制度及行业规范开展审查，重点关注环保措施、安全投入、成本控制。第二十条风险应对机制：（一）分级处置：一般风险由业务部门自行整改，重大风险由领导小组统筹处置。（二）应急流程：制定突发事件应急预案，明确上报路径、处置流程及责任协同。（三）上报要求：重大风险事件须在X小时内上报至领导小组，并附整改计划。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形：明确篡改记录、泄露信息、玩忽职守等违规行为及处罚标准。（二）联动考核：将违规情况纳入绩效考核，情节严重者给予纪律处分。第二十二条评估改进机制：（一）年度评估：每年由领导小组组织对专项管理体系有效性进行评估。（二）流程优化：根据评估结果修订制度，堵塞漏洞，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：公司各层级领导须明确管理责任，分管领导牵头推进，业务部门落实执行，形成管理闭环。第二十四条考核激励机制：（一）部门考核：将专项合规情况纳入部门年度考核，与资源分配挂钩。（二）个人激励：对表现突出的员工给予奖励，对违规者取消评优资格。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层培训：每年组织管理层合规履职培训，提升战略认知。（二）一线培训：对基层员工开展操作规范培训，确保执行到位。第二十六条信息化支撑：通过系统工具实现养护计划自动排程、风险实时监控、数据智能分析，提升管理效率。第二十七条文化建设：（一）合规手册：发布专项合规手册，明确行为规范及奖惩措施。（二）承诺书制度：要求员工签订合规承诺书，强化责任意识。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险事件须在X日内提交专项报告，包