耐火材料厂门岗制度

耐火材料厂门岗制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《企业安全生产标准化基本规范》等相关国家法律法规，以及《XX集团母公司企业内部控制管理办法》等行业准则及企业内部管理需求制定。为有效防控门岗管理环节的专项风险，规范门岗业务流程，保障厂区生产安全、员工人身安全及企业财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于XX耐火材料厂各部门、下属单位及全体员工，涵盖厂区门岗的车辆进出、人员登记、物品查验、安全检查等全部管理场景。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“门岗专项管理”指为维护厂区秩序、防范安全风险、落实合规要求，对门岗管理活动进行系统化、标准化管控的活动。（二）“门岗专项风险”指在门岗管理过程中可能引发安全事故、财产损失、法律责任或声誉损害的潜在威胁。（三）“合规操作”指门岗人员依照本制度及相关流程要求，规范履行查验、登记、放行等职责的行为。第四条门岗专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，确保管理活动全过程符合法律法规及企业内部要求。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对门岗专项管理负总责，承担统筹规划、资源保障、监督考核的最终责任；分管安全、生产的领导对门岗专项管理负直接责任，负责具体组织、协调、推动制度的落实。第六条设立门岗专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全管理部门负责人、生产管理部门负责人、人力资源部门负责人、后勤管理部门负责人及各下属单位代表。领导小组负责门岗专项管理的统筹协调、决策审批、监督评价，每季度召开一次会议，审议管理情况及改进方案。第七条安全管理部门为门岗专项管理的牵头部门，负责统筹制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作；人力资源部门负责门岗人员的招聘、培训及绩效考核；后勤管理部门负责门岗设施的维护及后勤保障；各下属单位负责本领域门岗管理要求的落实及日常风险防控。第八条专责部门（安全管理部门）负责门岗业务的合规审核、流程优化、风险处置，定期组织专项检查，提出改进建议；业务部门/下属单位负责本领域门岗管理要求的落地执行，开展日常风险排查，及时上报异常情况。第九条基层执行岗（门岗人员）对自身合规操作负直接责任，须严格遵守本制度及操作规程，履行查验、登记、放行等职责，并履行风险上报义务。第三章专项管理重点内容与要求第十条车辆进出管理。（一）业务操作合规标准：外来车辆进出须由驾驶员出示有效证件，门岗人员核对信息并登记；厂内运输车辆须符合安全标准，持专用通行证件通行。（二）禁止性行为：严禁无证件车辆、危险品运输车辆未经许可进入厂区；严禁门岗人员收受好处放行违规车辆。（三）重点防控点：加强外来车辆资质审核，防止非法车辆进入厂区；监控危险品运输车辆的通行路线及时间。第十一条人员进出管理。（一）业务操作合规标准：员工进出须刷门禁卡或人脸识别，外来人员须登记并经批准后方可进入；特殊时段（如夜间、节假日）加强人员查验力度。（二）禁止性行为：严禁未经登记的人员擅自进入厂区；严禁门岗人员对特殊人员（如访客、维修人员）放行不规范。（三）重点防控点：防止无关人员进入生产区域，防范盗窃、破坏等行为。第十二条物品查验管理。（一）业务操作合规标准：外来人员携带物品须登记并经批准；严禁携带易燃易爆、危险化学品的物品进入厂区。（二）禁止性行为：严禁门岗人员对违规物品放行或隐瞒不报；严禁以查验为名索要财物。（三）重点防控点：加强对液体、粉末类物品的查验，防止危险品混入厂区。第十三条安全检查管理。（一）业务操作合规标准：每日对门岗设施（如监控设备、消防器材）进行检查，确保完好有效；定期开展应急演练，提升处置能力。（二）禁止性行为：严禁门岗人员对安全隐患视而不见；严禁未经检查擅自放行车辆或人员。（三）重点防控点：防止因设备故障导致门岗管理失效；提升门岗人员的应急处置能力。第十四条特殊时段管理。（一）业务操作合规标准：夜间、节假日加强门岗值班，实行双人值守；遇突发事件立即启动应急预案。（二）禁止性行为：严禁单人值守关键岗位；严禁擅离职守。（三）重点防控点：防止夜间偷盗、破坏等行为；确保应急情况下门岗管理不断线。第十五条信息化管理。（一）业务操作合规标准：利用门禁系统、监控系统等信息化工具，实现车辆、人员的自动识别与记录；定期导出数据，留存管理记录。（二）禁止性行为：严禁擅自篡改系统数据；严禁未按规定留存管理记录。（三）重点防控点：防止系统漏洞导致管理失效；确保数据安全，防止泄露。第十六条疫情防控管理（如适用）。（一）业务操作合规标准：根据疫情防控要求，对人员体温检测、健康码查验等措施进行规范；及时清理废弃防护用品。（二）禁止性行为：严禁对体温异常人员放行；严禁防护用品乱扔乱放。（三）重点防控点：防止疫情在厂区内传播；确保防疫物资充足。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制。根据法律法规变化、业务调整及管理实践，及时修订本制度，每年至少进行一次全面评估，确保持续适用。第十八条风险识别预警机制。安全管理部门牵头，每季度开展专项风险排查，对发现的风险进行分级评估，发布预警通知，并督促整改。第十九条合规审查机制。将门岗专项管理审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”的原则，确保管理要求落地。第二十条风险应对机制。一般风险由专责部门处置，重大风险由领导小组统筹，明确应急流程、责任协同及上报要求，确保快速响应。第二十一条责任追究机制。对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、降级等处罚，并联动绩效考核、纪律处分，形成震慑。第二十二条评估改进机制。定期对门岗专项管理体系有效性开展评估，对流程漏洞提出优化建议，形成闭环管理。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障。各层级领导须明确门岗专项管理责任，纳入年度工作计划，确保资源投入与管理要求落实到位。第二十四条考核激励机制。将门岗专项合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩，对表现突出者给予奖励。第二十五条培训宣传机制。分层级开展门岗专项培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范，确保全员掌握要求。第二十六条信息化支撑。利用门禁系统、监控系统等工具，实现流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。第二十七条文化建设。发布门岗专项合规手册，组织签订合规承诺书，营造全员合规、人人负责的管理氛围。第二十八条报告制度。门岗人员须及时上报风险事件，专责部门