电气仪表检修制度

电气仪表检修制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等相关国家法律法规，参照《危险化学品安全管理条例》《工业自动化仪表设计规范》等行业准则，以及集团母公司关于设备设施安全管理的相关规定，结合企业实际需求，为加强电气仪表设备的全过程安全管理，有效防控设备故障、安全事故及环境污染风险，规范检修作业行为，提升设备运行可靠性，特制定本制度。本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在电气仪表设备的设计、采购、安装、调试、运行、维护、检修等环节的管理活动，覆盖生产、仓储、研发、基建等所有业务场景。第二条本制度中下列术语含义：（一）电气仪表专项管理。指针对公司电气仪表设备的安全、可靠、高效运行所开展的系统性管理活动，包括风险识别、隐患排查、规程制定、作业监督、应急处置、持续改进等环节，旨在实现设备全生命周期管理目标。（二）专项风险。指电气仪表设备在设计缺陷、选型不当、安装不规范、检修不彻底、操作失误、环境因素等影响下可能引发设备失效、生产中断、人员伤害或环境污染的潜在危险。（三）合规要求。指电气仪表设备管理必须符合国家法律法规、行业标准、企业内部制度及授权范围内的技术规范，包括但不限于防爆认证、能效标准、计量溯源、操作许可等强制性规定。第三条电气仪表专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖。管理范围覆盖所有电气仪表设备及其作业活动，无死角、无盲区。（二）责任到人。明确各层级、各部门、各岗位的管理职责，实现风险管控闭环。（三）风险导向。以风险预控为核心，优先治理高风险环节，强化重点设备管理。（四）持续改进。通过定期评估、动态调整，不断完善管理机制与技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对电气仪表专项管理负总责，承担设备安全运行的根本责任；分管设备、生产、安全的领导为直接责任人，负责组织制度落实、资源保障及重大风险处置。第六条设立电气仪表专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，各部门、下属单位负责人及专业技术骨干为成员。领导小组负责统筹管理工作的顶层设计，协调跨部门重大事项，审批专项管理方案，监督考核整体成效。领导小组下设办公室于设备管理部，承担日常管理职能。第七条牵头部门（设备管理部）职责：（一）制定完善电气仪表专项管理制度、操作规程、应急预案等文件，并组织培训宣贯。（二）组织开展设备风险评估，建立风险数据库，动态更新危险源清单。（三）监督检修作业过程，对违规行为进行纠正，定期开展管理效果评估。（四）汇总分析设备故障数据，推动技术改进与备品备件优化。第八条专责部门（生产安全部、技术研究院）职责：（一）生产安全部负责检修作业的合规性审核，组织安全检查，审核特种作业人员资质。（二）技术研究院负责检修技术标准制定，推广先进工艺，开展故障诊断与预防性维护研究。第九条业务部门/下属单位职责：（一）生产车间负责日常设备巡检，落实检修计划，记录作业过程，配合专项检查。（二）下属单位（如检修公司）负责承接内部检修业务，确保作业人员、设备、材料符合要求。第十条基层执行岗（检修工、操作工、技术员）责任：（一）严格遵守检修操作规程，执行作业许可制度，对异常情况及时报告。（二）正确使用工器具、检测仪器，定期向专责部门反馈设备状态及风险隐患。（三）签订岗位合规承诺书，确认已掌握相关风险及处置措施。第三章专项管理重点内容与要求第十一条检修计划管理。检修计划必须基于设备状态评估、运行数据分析和风险预判制定，每年由牵头部门组织专责部门联合审核，确保覆盖所有关键设备，并纳入生产调度系统动态管理。禁止无计划检修或超范围检修。第十二条检修作业许可。所有检修活动必须执行作业许可制度，高风险作业（如高压测试、动火作业）需经三人以上确认，并提前24小时完成流程审批。作业前必须进行安全技术交底，交底记录需双方签字。第十三条检修过程控制。必须执行“挂牌上锁”制度，断电设备必须双重确认，检修后需进行单体调试和联动测试，合格后方可恢复送电。所有过程需有影像记录，关键环节需现场监督。第十四条备品备件管理。重要设备备品备件必须建立台账，明确规格参数、存放地点、使用条件，失效备件需双人核对后报废。紧急采购需经分管领导审批，并纳入年度预算备案。第十五条特种设备管理。压力容器、电梯等特种设备检修必须委托具备资质的单位，检修后需按规定报检，并建立独立档案。第十六条资料管理。检修记录、检测报告、变更文件必须及时归档，电子档案需与纸质档案同步更新，保存期限不低于设备使用年限加三年。禁止篡改或伪造检修资料。第十七条外包管理。检修外包必须严格审查承包商资质，签订安全管理协议，明确安全责任，并派驻监工全程监督。禁止向未取得相应资质的单位转包检修业务。第十八条消防防爆管理。防爆区域检修需使用防爆工具，作业人员需经防爆培训，检修后必须清理现场易燃物，并经检测合格方可解除警戒。第十九条数据安全。涉及控制系统的检修需制定数据备份方案，重要参数变更需经双重授权，检修后需进行安全扫描，清除潜在病毒或后门程序。第二十条环境保护。检修废弃物（如油污、废电池）必须分类收集，委托有资质单位处理，禁止随意丢弃。产生粉尘、废气的作业需配备除尘、吸污设施。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新。每年由牵头部门牵头，组织专责部门及业务部门对制度有效性进行评估，根据法规变化、事故教训、技术进步及时修订，修订后需30日内完成全员宣贯。第十三条风险识别预警。每季度组织一次电气仪表专项风险排查，采用LEC法（可能性×暴露频率×后果严重性）对高风险作业进行分级，重大风险需制定专项管控方案，并每月发布预警通知。第十四条合规审查嵌入业务流程。将检修作业许可、备件采购、外包管理、特种设备报检等关键环节嵌入业务系统，实现“未经审查不得实施”的强制管控。第十五条风险应对机制。一般风险由业务部门自行处置，重大风险需启动应急响应，由领导小组指定牵头部门，协同技术、安全、生产等部门现场处置，并逐级上报至分管领导。第十六条责任追究机制。对违反本制度的行为，视情节轻重采取以下处罚：（一）首次违规：通报批评，取消评优资格。（二）屡次违规或造成后果：扣除绩效工资，暂停岗位操作资格。（三）重大责任事故：按公司相关规定追究法律责任。处罚记录纳入个人档案。第十七条评估改进机制。每年12月组织专项管理效果评估，采用PDCA模型（Plan-Do-Check-Act）分析数据，形成改进报告，次年3月前完成制度优化。评估结果与部门年度考核挂钩。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障。公司每半年召开一次电气仪表专项管理会议，审议重大事项，协调资源不足问题。各部门、下属单位负责人需定期向牵头部门汇报落实情况。第十九条考核激励机制。将专项合规情况纳入部门年度考核指标体系，权重不低于10%，考核结果与部门奖金、评优直接挂钩。设立专项管理优秀个人奖项，奖励在风险防控、技术创新方面有突出贡献者。第二十条培训宣传机制。每年4月开展全员电气仪表安全培训，新员工培训时长不少于8小时，特种作业人员每年复训不少于20小时。通过内刊、宣传栏发布典型案例，营造“人人懂安全”的文化氛围。第二十一条信息化支撑。建设电气仪表设备管理平台，实现检修计划自动排程、作业过程视频监控、故障数据智能分析、备件库存动态预警等功能，逐步替代纸质管理方式。第二十二条文化建设。编制《电气仪表安全手册》，人手一册；组织签订年度合规承诺书，明确个人责任；设立“安全建议奖”，鼓励员工提出改进建议。第二十三条报告制度。每月5日前报送《电气仪表专项管理简报》，内容包括：风险事件统计、违规查处情况、改进措施落实情况；每年11月30日前提交年度管理报告，附审计整改清单及下年度计划。报告