2026年工业水处理公司网络安全与水处理数据保密管理制度

2026年工业水处理公司网络安全与水处理数据保密管理制度第一章总则第一条制定目的为规范本公司工业水处理业务全流程的网络安全管理，强化水处理数据的保密管控，防范网络安全风险与数据泄露事件发生，保障公司生产经营活动的稳定运行，维护公司合法权益和客户信息安全，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，结合公司工业水处理业务实际情况，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有涉及工业水处理业务的部门（包括但不限于生产运营部、技术研发部、数据管理部、信息技术部、市场部等）及全体员工，同时涵盖为公司提供工业水处理相关服务的外包单位、合作商及临时工作人员。凡在公司内部从事工业水处理网络系统运维、数据采集、存储、分析、传输、应用等活动的人员，均须严格遵守本制度规定。第三条管理原则1.安全优先原则：将网络安全与数据保密纳入工业水处理业务全生命周期管理，优先保障网络系统和数据的安全性、完整性、可用性。2.分级管控原则：根据水处理数据的重要程度、敏感级别及网络系统的核心程度，实施分级分类管理，明确不同级别对应的管控措施。3.权责明确原则：明确各部门、各岗位在网络安全与数据保密管理中的职责与权限，做到责任到人、追责有据。4.合规性原则：所有网络安全和数据保密管理行为均须符合国家法律法规、行业规范及公司内部规章制度要求。第四条管理职责1.公司管理层：负责审批网络安全与数据保密管理制度及重大管控措施，统筹协调跨部门的网络安全与数据保密工作，保障管理所需的资源投入。2.信息技术部：作为网络安全与数据保密管理的归口部门，负责制度的落地执行、网络系统安全防护体系建设、安全漏洞排查与修复、数据安全技术防护措施的实施，以及网络安全事件的应急处置。3.生产运营部：负责工业水处理生产环节中数据采集、传输、使用的安全管控，确保生产系统网络与数据符合保密要求，配合信息技术部开展安全检查。4.数据管理部：负责水处理数据的分类分级、数据生命周期管理，制定数据访问、共享、销毁的具体规则，监督数据使用的合规性。5.人力资源部：负责员工网络安全与数据保密意识培训、入职背景审查、离职人员权限清理及保密协议的签订与管理。6.各业务部门：落实本部门网络安全与数据保密管理责任，规范员工操作行为，及时上报发现的安全隐患或数据泄露风险。7.全体员工：遵守本制度及相关规定，履行网络安全与数据保密义务，配合公司开展安全检查和应急处置工作。第二章工业水处理网络安全管理要求第五条网络架构安全1.公司工业水处理相关网络须按照“分区隔离、分层防护”原则进行架构设计，划分为生产控制区、数据处理区、办公接入区等不同安全区域，各区域之间设置防火墙、入侵检测/防御系统等安全设备，实现逻辑隔离。2.生产控制区作为核心安全区域，禁止与互联网直接连接，确需数据交互的，须通过专用网关、加密传输等方式实现，并设置严格的访问控制策略。3.定期对网络架构进行安全评估，根据业务发展和安全形势变化，及时优化网络拓扑结构，修补架构设计中的安全漏洞。第六条网络设备安全1.所有工业水处理网络设备（包括交换机、路由器、防火墙、服务器等）须统一纳入资产管理体系，建立设备台账，记录设备型号、配置信息、部署位置、责任人等关键信息。2.设备出厂默认账号、密码须全部修改，设置复杂度符合要求的密码（长度不少于12位，包含大小写字母、数字及特殊字符），并定期更换；禁止使用通用密码或与设备相关的易猜测密码。3.关闭设备不必要的端口、服务和功能，启用日志审计功能，记录设备的登录、配置变更、数据传输等操作，日志保存期限不少于6个月。4.定期对网络设备进行固件升级、漏洞扫描和安全加固，及时修复已知安全漏洞；对关键设备实行双机热备或冗余部署，避免单点故障导致网络中断。第七条终端设备安全1.接入工业水处理网络的终端设备（包括电脑、工控机、移动终端等）须经信息技术部安全认证和授权，未通过认证的设备禁止接入核心网络。2.终端设备须安装正版杀毒软件、防火墙等安全防护软件，并保持病毒库和软件版本实时更新；定期进行全盘病毒查杀和系统漏洞修复，每月至少开展1次全面安全扫描。3.禁止在工业水处理生产控制终端上安装与工作无关的软件、接入外接存储设备（如U盘、移动硬盘等），确因工作需要使用的，须经部门负责人审批，并通过专用安全设备进行病毒查杀和数据加密。4.员工离职或调岗时，信息技术部须及时收回或注销其终端设备的网络访问权限，对终端内存储的水处理相关数据进行清理或移交，并对设备进行安全检查和初始化处理。第八条网络访问控制1.建立工业水处理网络访问权限分级管理制度，根据员工岗位和工作需要，分配最小必要的网络访问权限，禁止超权限访问。2.采用身份认证技术（如用户名密码、USBKey、生物识别等）对网络访问进行身份验证，核心系统和数据区域须采用多因素认证方式。3.禁止员工将个人网络账号、密码转借他人使用，禁止使用他人账号登录工业水处理相关网络系统；发现账号异常登录或权限泄露时，须立即向信息技术部报告。4.对远程访问工业水处理网络的行为进行严格管控，仅授权特定岗位人员通过专用VPN、加密通道等方式远程访问，且须设置访问时间和操作范围限制，同时对远程访问行为进行全程日志记录。第九条网络安全监测与应急1.建立工业水处理网络安全实时监测体系，通过安全监控平台对网络流量、设备状态、访问行为等进行7×24小时监测，及时发现异常访问、恶意攻击、数据泄露等安全事件。2.制定网络安全应急预案，明确不同类型安全事件（如病毒攻击、网络瘫痪、数据泄露等）的应急处置流程、责任人和处置措施；每年至少组织1次应急演练，检验预案的有效性和员工的应急处置能力。3.发生网络安全事件时，相关部门须立即向信息技术部和公司管理层报告，按照应急预案开展处置工作，及时阻断攻击源、恢复网络正常运行，并留存相关证据；重大安全事件须按规定向行业主管部门和监管机构报告。第三章水处理数据保密管理要求第十条数据分类分级1.按照数据的敏感程度和重要性，将水处理数据划分为核心数据、重要数据和一般数据三个级别：-核心数据：包括工业水处理核心工艺参数、客户专属水处理方案、关键设备运行核心数据、涉及商业秘密的成本与报价数据等，此类数据泄露将对公司或客户造成重大经济损失或声誉损害。-重要数据：包括常规水处理运行数据、客户基本信息（脱敏后）、非核心工艺参数、设备维护记录等，此类数据泄露将对公司或客户造成一定程度的损失。-一般数据：包括公开可获取的水处理行业标准、通用技术文档、非敏感的办公类数据等，此类数据泄露不会对公司或客户造成实质性损失。2.数据管理部负责组织各业务部门对水处理数据进行分类分级标识，建立数据分类分级台账，并根据数据用途和价值变化，每半年更新一次分级结果。第十一条数据采集与存储安全1.水处理数据采集须遵循“合法、必要、最小化”原则，仅采集与业务开展相关的数据，禁止采集无关数据；采集过程中须对数据来源进行记录，确保数据可追溯。2.核心数据和重要数据须存储在公司内部专用服务器或加密存储设备中，禁止存储在个人终端、公共云存储或未经授权的外部存储介质中；存储设备须设置访问密码和加密保护，防止数据被非法读取。3.建立数据备份制度，核心数据实行“两地三中心”备份策略，重要数据至少每周备份1次，一般数据每月备份1次；备份数据须存储在安全的物理环境中，并定期进行恢复测试，确保备份数据可用。4.数据存储期限须符合法律法规和业务需求，超出存储期限的数据，须按照规定进行销毁处理，销毁过程须有记录，确保数据无法恢复。第十二条数据传输安全1.核心数据和重要数据在传输过程中须采用加密技术（如SSL/TLS、AES加密等）进行保护，禁止通过未加密的网络通道、即时通讯工具、电子邮件等方式传输核心数据。2.数据传输须设置访问权限和传输范围限制，仅授权相关人员接收和处理传输的数据；传输过程中须对数据完整性进行校验，防止数据被篡改。3.与外部合作方进行水处理数据交互时，须签订数据传输保密协议，明确数据传输方式、加密要求、使用范围和保密责任；数据传输前须对合作方的安全防护能力进行评估，传输后对数据使用情况进行监督。第十三条数据访问与使用安全1.建立水处理数据访问审批制度，员工因工作需要访问核心数据和重要数据时，须填写《数据访问申请表》，经部门负责人、数据管理部及信息技术部审批同意后，方可获取访问权限；访问权限设置为“最小必要”，并设置访问有效期。2.员工在使用水处理数据时，须严格按照审批范围和用途使用，禁止超范围使用、复制、传播数据；禁止将数据用于商业交易、对外泄露或其他与工作无关的活动。3.数据使用过程中须做好操作记录，记录内容包括访问人员、访问时间、访问数据内容、操作行为等，记录保存期限不少于1年；数据管理部定期对数据访问和使用记录进行审计，发现异常行为及时调查处理。4.禁止员工私自将水处理数据带出公司，确因工作需要带出的，须经公司管理层审批，并采用加密存储介质存放，使用完毕后及时归还并销毁介质中的数据。第十四条数据共享与披露安全1.公司内部各部门之间共享水处理数据，须签订内部数据共享协议，明确共享范围、使用权限和保密责任；禁止未经授权的跨部门数据共享。2.向外部单位或个人披露、提供水处理数据时，须进行严格的审批，核心数据原则上禁止对外披露，重要数据对外披露前须进行脱敏处理（如删除客户名称、地址、联系方式等敏感信息），并签订数据保密协议。3.因法律法规要求、司法调查等特殊情况需要披露数据的，须由法务部门审核，公司管理层审批，并留存相关审批文件和披露记录。第十五条数据销毁安全1.水处理数据销毁须由数据管理部统一组织实施，禁止个人私自销毁数据；销毁方式须符合安全要求，电子数据采用专业数据销毁软件进行彻底删除或磁盘消磁，纸质数据采用粉碎、焚烧等方式销毁。2.数据销毁前须核对数据台账，确认销毁数据的范围和内容；销毁过程须有2名及以上工作人员在场监督，并填写《数据销毁记录表》，记录销毁时间、地点、方式、数据内容、监督人员等信息，记录表须存档保存不少于3年。第四章人员管理要求第十六条入职管理1.人力资源部在招聘涉及工业水处理网络安全和数据保密相关岗位人员时，须进行背景审查，核实候选人的从业经历、信用记录等，确保其无不良安全记录。2.新员工入职时，须签订《网络安全与数据保密协议》，接受网络安全和数据保密岗前培训，经考核合格后方可上岗；培训内容包括本制度、相关法律法规、安全操作规范、应急处置流程等。第十七条在岗管理1.公司定期组织全体员工开展网络安全与数据保密培训，每年不少于2次，培训形式包括线下授课、线上学习、案例分析、应急演练等，提升员工的安全意识和操作技能。2.建立员工网络安全与数据保密绩效考核机制，将安全履职情况纳入员工绩效考核范围，对严格遵守制度、避免安全事件发生的员工给予表彰或奖励，对违反制度规定的员工进行相应处罚。3.对核心岗位人员实行轮岗和强制休假制度，每2年至少轮岗1次，每年强制休假不少于5天，在轮岗和休假期间，对其负责的网络系统和数据进行安全审计。第十八条离职管理1.员工离职前，所在部门须收回其持有的所有与工业水处理网络安全和数据相关的物品（如加密U盘、密钥、纸质文档等），信息技术部注销其所有网络访问权限、系统账号。2.离职员工须办理数据交接手续，将其负责的水处理数据移交给指定人员，并签署《离职数据保密承诺书》，承诺离职后仍遵守保密义务，不得泄露公司的水处理数据和网络安全相关信息。3.人力资源部在员工离职后1年内，对其离职后的保密义务履行情况进行跟踪，发现违规泄露数据的行为，依法追究其法律责任。第五章监督检查与责任追究第十九条监督检查1.公司成立网络安全与数据保密监督检查小组，由管理层、信息技术部、数据管理部、审计部等部门人员组成，每季度对公司工业水处理网络安全和数据保密管理情况进行一次全面检查，每月进行一次专项抽查。2.检查内容包括制度执行情况、网络系统安全防护情况、数据分类分级及管控情况、员工操作规范执行情况等；检查过程中发现的问题，须形成检查报告，明确整改责任人、整改措施和整改期限，并跟踪整改落实情况。3.鼓励员工对违反本制度的行为进行举报，公司对举报人员予以保密，并对查实的举报给予适当奖励。第二十条责任追究1.员工违反本制度规定，未造成安全事件或数据泄露的，视情节轻重给予口头警告、书面警告、通报批评等处罚，并责令限期整改。2.因违反本制度导致网络安全事件发生、数据泄露，给公司造成轻微经济损失（5万元以下）的，给予记过、降薪、调岗等处罚，同时要求责任人承担相应的经济赔偿责任。3.因严重违反本制度，导致重大网络安全事件、核心数据泄露，给公司造成重大经济损失（5万元及以上）或严重声誉损害的，给予辞退处理，并追究其全部经济赔偿责任；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。4.外包单位、合作商违