企业安全生产检查与整改流程

企业安全生产检查与整改流程工具指南一、适用范围与启动时机本流程适用于各类企业开展安全生产检查与隐患整改工作，涵盖生产车间、仓库、办公楼、施工现场等所有生产经营场所。具体启动时机包括：定期检查：每月/每季度开展综合安全检查，全面排查系统性风险；专项检查：针对特定环节（如消防设施、特种设备、危化品管理）或上级要求（如节假日、重大活动前）开展针对性排查；季节性检查：结合季节特点（如夏季防汛、冬季防火、高温防暑）开展预防性检查；后检查：发生安全或未遂事件后，立即组织专项检查，防止同类隐患重复出现。二、全流程操作步骤（一）检查准备阶段明确检查依据收集与本次检查相关的法律法规（如《安全生产法》）、行业标准（如《建筑设计防火规范》）、企业安全管理制度及操作规程，作为检查判定标准。组建检查组组长：由企业分管安全负责人*担任，负责统筹检查工作及重大问题决策；成员：包括安全管理部门、生产部门、设备部门、技术部门等专业人员，必要时邀请外部专家参与；分工：明确各成员检查职责（如设备组负责特种设备状态检查，消防组负责消防器材有效性检查）。制定检查清单依据检查类型，逐项列出检查项目、检查内容及判定标准（示例：检查项目“消防设施”，检查内容“灭火器压力是否正常”，判定标准“指针在绿色区域”），保证检查无遗漏。（二）现场实施检查检查方法查阅资料：检查安全培训记录、设备维护台账、应急预案演练记录等；现场查看：实地检查设备运行状态、作业环境是否符合规范（如通道是否畅通、安全警示标识是否清晰）；人员问询：随机抽查员工*对安全操作规程的掌握情况、应急处置流程的熟悉度；现场测试：对消防设施、应急报警装置等进行功能测试（如模拟火灾触发报警器）。问题记录对发觉的隐患，现场记录具体信息：隐患位置、问题描述（如“车间东侧安全出口指示灯损坏”）、现场照片/视频编号（作为附件），初步判定隐患等级（一般/较大/重大）。（三）问题汇总与分级汇总隐患检查结束后，检查组集中汇总现场记录，整理隐患清单，保证无遗漏。隐患分级一般隐患：整改难度小，发觉后可立即整改（如灭火器压力不足、地面少量积水）；较大隐患：需局部停产停业并制定专项方案整改（如某生产线安全防护装置缺失）；重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失，需立即停产停业并上报属地监管部门（如危化品存储区防爆设施失效）。（四）下达整改通知编制《安全生产隐患整改通知书》内容包括：隐患编号、发觉时间/地点、隐患描述、隐患等级、整改责任部门/责任人（如生产车间、设备部）、整改要求（技术措施+管理措施）、整改期限（一般隐患不超过24小时，较大隐患不超过3天，重大隐患明确阶段性整改目标）。送达与签收将整改通知书送达责任部门负责人*，要求签收回执，并抄送安全管理部门备案，保证责任明确。（五）整改实施与跟踪制定整改方案责任部门收到通知后，24小时内制定整改方案，明确整改措施（如“更换损坏的安全出口指示灯”）、责任人（如电工*）、完成时限（如“2024年X月X日前”），并报安全管理部门审核。实施整改责任部门按方案整改，整改过程中落实安全防护措施（如动火作业需办理审批、设置警戒区域），避免引发次生。进度跟踪安全管理部门每日跟踪整改进度，对未按计划整改的部门进行督办，必要时上报分管领导协调解决。（六）复查验收申请复查整改期限届满前1天，责任部门向安全管理部门提交书面整改报告（附整改前后对比照片），申请复查。现场复查检查组或安全管理部门对整改情况进行现场核查，重点检查：整改措施是否落实到位；隐患是否彻底消除（如指示灯是否恢复正常、防护装置是否安装牢固）；是否产生新的隐患。记录复查结果填写《隐患整改复查记录表》，明确“合格”或“不合格”。对不合格项，重新下达整改通知并延长整改期限，纳入部门安全考核。（七）总结归档编制检查报告检查组汇总本次检查情况，编制《安全生产检查报告》，内容包括：检查时间/范围、发觉问题数量（按隐患等级分类）、整改完成率、典型隐患分析、改进建议等。资料归档将检查记录、整改通知书、整改报告、复查记录、检查报告等资料整理成册，电子版备份存档，纸质版保存期限不少于3年。三、配套工具表单表1：企业安全生产检查记录表检查基本信息检查时间检查区域/部门检查类型（定期/专项/季节性/后）检查组长检查成员天气状况检查项目检查内容检查结果（符合/不符合）安全管理安全培训记录是否完整□符合□不符合消防设施灭火器压力是否正常□符合□不符合设备安全防护装置是否齐全有效□符合□不符合表2：安全生产隐患整改通知书编号：AQZG-2024-XXX隐患基本信息发觉时间2024年X月X日发觉地点隐患描述安全出口指示灯损坏，夜间紧急疏散时存在安全隐患隐患等级整改要求1.立即采购同规格指示灯并更换；2.检查车间内所有应急照明设备，保证功能正常整改期限责任部门/责任人生产车间（负责人：）整改反馈整改完成情况：□已完成□进行中□未开始（说明原因：_________）整改报告附件：□无□有（附件名称：_________）复查情况复查时间：_______复查结果：□合格□不合格复查人：_______签收栏责任部门签字：_______接收日期：_______安全管理部门签字：_______送达日期：_______表3：隐患整改复查记录表隐患编号（对应整改通知书）AQZG-2024-XXX复查时间2024年X月X日复查地点生产车间东侧通道复查人员安全管理部、生产车间整改措施落实情况已更换损坏的安全出口指示灯，经测试亮度正常；车间内其他应急照明设备已全面检查，无异常整改效果验证现场模拟断电环境，指示灯正常启动，疏散通道畅通复查结论□合格□不合格（不合格原因：_________）责任部门确认签字__________（负责人签字）复查人签字__________四、关键控制要点检查全面性：覆盖“人、机、环、管”全要素，避免只关注显性问题而忽视管理漏洞（如安全制度执行不到位）。隐患分级准确性：严格依据《安全生产隐患排查治理暂行规定》分级，避免因分级偏差导致整改资源错配（如重大隐患按一般隐患整改）。整改时效性：一般隐患需立即整改，较大及以上隐患需制定“五定”方案（定责任