重大危险源实施举牌验收制度

重大危险源实施举牌验收制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《危险化学品安全管理条例》等国家相关法律法规，参照行业安全生产管理准则及集团母公司关于重大危险源管控的指导意见，结合企业实际安全风险防控需求，为规范重大危险源的管理，预防事故发生，保障员工生命财产安全及生产经营稳定，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有涉及重大危险源的活动场景，包括但不限于危险化学品的储存使用、有限空间作业、大型设备运行、高空作业等高风险业务领域。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“重大危险源专项管理”指企业针对可能导致重大事故的危险源，实施的辨识、评估、登记建档、监控、应急处置及持续改进的综合性管理活动。（二）“重大危险源风险”指因危险源存在或失控状态下可能引发人员伤亡、财产损失、环境污染等严重后果的潜在危险。（三）“合规管理”指企业所有重大危险源管理活动必须符合法律法规及内部制度要求，确保操作行为合法合规。第四条重大危险源专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：所有重大危险源必须纳入管理范围，不留死角。（二）责任到人：明确各级管理主体及岗位人员的责任，确保责任可追溯。（三）风险导向：以风险等级为基础，优先管控高风险源。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化管控措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司重大危险源专项管理负总责，对重大事故的防控承担最终领导责任；分管安全生产的领导为公司重大危险源专项管理的直接责任人，负责具体组织、协调和监督。第六条设立重大危险源专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门、下属单位负责人及安全、生产、技术、设备等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹重大危险源专项管理制度的建设与完善；（二）协调解决重大危险源管理中的重大问题；（三）审批重大危险源的风险评估结果及管控措施；（四）定期听取专项管理工作汇报，监督评价管理成效。第七条明确三类主体的管理职责：（一）牵头部门：安全管理部门负责统筹重大危险源专项管理制度建设，组织开展风险辨识、评估及监控；牵头制定应急预案，监督考核各部门管理情况，组织培训宣贯。（二）专责部门：生产技术部门负责重大危险源工艺技术的合规审核，参与风险评估及流程优化；设备管理部门负责重大危险源设备的定期检查、维护及报废管理；技术部门负责提供风险评估的技术支持。（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域重大危险源的管理要求，开展日常风险排查、隐患整改，确保操作符合规程；定期上报管理情况，配合专项检查。第八条基层执行岗人员必须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守操作规程，不违章作业；（二）及时报告发现的风险隐患，不得隐瞒不报；（三）参与应急演练，熟悉应急处置流程；（四）签署岗位合规承诺书，明确自身责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条危险源辨识与登记建档：（一）业务操作合规标准：各部门每年至少开展一次重大危险源辨识，形成清单并动态更新；对每项危险源建立档案，包括基本情况、风险评估报告、管控措施、应急预案等。（二）禁止性行为：严禁未进行辨识登记即开展危险源相关活动。（三）重点防控点：重点关注新工艺、新设备引入可能新增的重大危险源。第十条风险评估与分级管控：（一）业务操作合规标准：采用定量或定性方法对危险源进行风险等级评估，高风险源必须制定专项管控方案；中低风险源纳入常规管理范围。（二）禁止性行为：严禁降低风险评估标准以规避管控要求。（三）重点防控点：重点关注可能导致连锁反应的复合风险。第十一条管控措施落实：（一）业务操作合规标准：对重大危险源设置隔离区、警示标识，实施重点监控；定期检查安全设施完好性，确保符合标准。（二）禁止性行为：严禁擅自拆除、挪用安全设施。（三）重点防控点：重点关注高温、高压、易燃易爆等高危作业环境的管控。第十二条应急管理：（一）业务操作合规标准：制定重大危险源专项应急预案，明确响应程序、处置措施及联动机制；每半年至少开展一次应急演练。（二）禁止性行为：严禁泄露应急预案信息。（三）重点防控点：重点关注应急物资的储备与维护。第十三条持续改进：（一）业务操作合规标准：每年对重大危险源管理情况进行总结，针对问题修订管控措施；引入新技术、新方法优化管理。（二）禁止性行为：严禁敷衍整改，虚假报告改进效果。（三）重点防控点：重点关注历史事故教训的落实情况。第十四条人员培训与资质管理：（一）业务操作合规标准：对接触重大危险源的人员开展岗前及定期培训，考核合格后方可上岗；特种作业人员必须持证上岗。（二）禁止性行为：严禁无资质人员操作特种设备。（三）重点防控点：重点关注培训效果的验证。第十五条供应商及承包商管理：（一）业务操作合规标准：对提供服务的承包商进行资质审查，签订安全管理协议；对其作业活动实施统一监管。（二）禁止性行为：严禁与无相应资质的承包商合作。（三）重点防控点：重点关注承包商的现场安全管理。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）根据国家法律法规、行业标准及企业业务变化，每年至少评估一次制度的适用性；必要时立即修订。（二）修订程序：由安全管理部门提出建议，经领导小组审批后发布实施，并组织宣贯。第十七条风险识别预警机制：（一）业务操作合规标准：每季度至少开展一次全面风险排查，对发现的隐患建立台账并限期整改；对高风险源进行实时监控，发现异常立即预警。（二）重点防控点：重点关注气象灾害、设备故障等外部风险因素。第十八条合规审查机制：（一）业务操作合规标准：重大危险源的新建、改建、扩建项目必须经过合规审查；重大作业活动启动前必须进行风险评估；未经审查不得实施。（二）审查内容：方案合法性、技术可行性、安全措施完备性等。第十九条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门自行处置，安全管理部门监督；（二）重大风险：由领导小组启动应急程序，相关单位协同处置，必要时上报政府部门；（三）处置要求：明确责任分工、处置时限，处置过程全程记录。第二十条责任追究机制：（一）违规情形：未按规定辨识登记、管控措施失效、应急响应不及时等；（二）处罚标准：视情节轻重给予通报批评、经济处罚、降职等处理；涉嫌犯罪的依法移送司法机关；（三）追究方式：定期检查发现的问题、事故调查结果均作为追究依据。第二十一条评估改进机制：（一）业务操作合规标准：每年底组织对专项管理体系运行情况开展评估，形成报告并提交领导小组审议；评估结果作为次年改进的依据。（二）改进措施：针对评估发现的问题制定整改计划，明确责任人与完成时限。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导干部必须亲自部署重大危险源管理工作，将其纳入年度重点工作；（二）设立专项管理经费，保障风险排查、设施维护、培训演练等需求。第二十三条考核激励机制：（一）将重大危险源管理情况纳入部门及个人绩效考核，与绩效奖金、评优评先挂钩；（二）对表现突出的单位及个人给予表彰奖励，对履职不力的进行约谈或处罚。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层：每年组织合规履职培训，提升风险意识；（二）一线员工：每半年开展一次操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）宣传方式：通过内部刊物、电子屏、安全月活动等普及知识。第二十五条信息化支撑：（一）建立重大危险源管理信息系统，实现数据实时上传、风险智能预警、处置过程可追溯；（二）系统功能包括：危险源台账、风险评估、监控记录、应急指挥等模块。第二十六条文化建设：（一）编制《重大危险源合规手册》，发放至全员学习；（二）组织签订合规承诺书，明确“谁主管、谁负责”的原则；（三）设立合规文化宣传栏，营造“人人讲安全”的氛围。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告：发生风险事件立即上报，24小时内提交初步报告，3日内提交完整报告；（二）年度管理报告：每年12月