防汛防台检查及隐患整改制度

防汛防台检查及隐患整改制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》等法律法规，参照行业防汛防台管理规范及集团母公司相关安全管理体系要求，结合企业实际运营需求，旨在建立健全防汛防台风险防控长效机制，规范防汛防台检查及隐患整改工作，保障企业资产安全、人员生命安全及生产经营稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有生产经营场所、工程项目、重要设施设备及应急物资储备等防汛防台管理活动。第三条本制度下列术语定义如下：（一）防汛防台专项管理：指企业为防范洪水、台风等自然灾害风险，制定并实施的风险识别、评估、预警、处置、恢复的全过程管理活动。（二）防汛防台风险：指因洪水、台风等自然灾害可能引发的人员伤亡、财产损失、设备损坏、生产经营中断等潜在危害。（三）防汛防台合规：指防汛防台管理活动符合国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求，确保风险防控措施有效落实。（四）隐患整改：指对防汛防台检查中发现的薄弱环节或风险点，制定整改措施并组织落实，消除或降低风险的过程。第四条防汛防台专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：防汛防台管理覆盖所有业务领域、所有场所及所有员工，不留管理盲区。（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的防汛防台责任，确保责任落实到岗、落实到人。（三）风险导向：聚焦重点区域、关键环节及高风险场景，优先处置重大及潜在风险。（四）持续改进：定期评估防汛防台管理体系的有效性，根据实际需求及外部环境变化优化管理措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为防汛防台专项管理第一责任人，对防汛防台工作负总责；分管安全生产、工程基建等业务的领导为直接责任人，具体负责防汛防台工作的组织协调和监督落实。第六条设立防汛防台专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调防汛防台工作，决策重大风险防控措施，监督专项管理制度执行，并定期召开会议研究解决重大问题。第七条防汛防台专项管理领导小组下设办公室，挂靠工程基建部（或应急管理部门），具体履行以下职能：（一）统筹制定及修订防汛防台专项管理制度，组织业务培训及应急演练；（二）统筹开展防汛防台风险排查及隐患整改，跟踪整改进度及效果；（三）统筹协调应急物资储备、队伍配备及信息发布等工作；（四）监督各级防汛防台责任落实情况，提出改进建议。第八条牵头部门（工程基建部）职责：（一）负责防汛防台专项管理制度建设，组织风险识别及评估工作；（二）统筹开展防汛防台检查及隐患整改，审核整改方案及验收结果；（三）负责防汛防台应急物资的采购、储备及管理，定期组织盘点及维护；（四）组织防汛防台知识培训及应急演练，提升全员风险防控意识。第九条专责部门（安全监察部、法务合规部等）职责：（一）安全监察部负责防汛防台业务合规审核，监督隐患整改落实情况，参与重大风险事件处置；（二）法务合规部负责审核防汛防台相关合同条款，提供法律支持，监督合规风险防控措施。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域防汛防台管理要求，开展日常风险排查及隐患整改；（二）负责本部门/单位防汛防台应急物资的日常管理，确保物资可用性；（三）组织本部门/单位员工开展防汛防台培训及演练，提升应急处置能力。第十一条基层执行岗职责：（一）严格遵守防汛防台操作规程，落实岗位风险防控措施；（二）及时报告防汛防台隐患及异常情况，配合整改落实；（三）参与防汛防台应急演练，熟悉应急处置流程。第三章专项管理重点内容与要求第十二条场所设施安全管理：（一）业务操作的合规标准：定期检查建筑物、构筑物、设备基础及地下设施（如排水管路、电缆沟）的防汛防台能力，确保符合设计规范及安全标准；（二）禁止性行为：严禁擅自改变建筑物用途或结构，严禁违规堆放杂物堵塞排水通道；（三）重点防控点：重点关注低洼区域、危旧房屋、临时构筑物及易受积水、坍塌、雷击影响的设施。第十三条设备设施维护管理：（一）业务操作的合规标准：定期检查水泵、排水设备、应急照明、备用电源等设备的完好性，确保关键时刻可正常使用；（二）禁止性行为：严禁超负荷运行设备，严禁未经维护调试擅自启用应急设施；（三）重点防控点：重点关注排水泵房、配电室、电梯井等关键设备运行环境，确保设备防护等级满足防汛防台要求。第十四条交通运输安全管理：（一）业务操作的合规标准：定期检查运输车辆轮胎、刹车、电路等关键部件，确保通行安全；（二）禁止性行为：严禁在恶劣天气条件下冒险运输人员或重要物资；（三）重点防控点：重点关注山区道路、桥梁、涵洞等易受洪水、塌方影响的路段，提前制定绕行方案。第十五条应急物资储备管理：（一）业务操作的合规标准：储备足够数量的防汛防台应急物资（如沙袋、挡水板、照明设备、急救药品等），并定期检查更新；（二）禁止性行为：严禁挪用、损坏或过期应急物资；（三）重点防控点：重点关注物资存放环境（如防潮、防锈、防霉），确保物资取用便捷。第十六条应急队伍管理：（一）业务操作的合规标准：组建专兼职防汛防台应急队伍，明确人员分工及职责，定期开展技能培训及演练；（二）禁止性行为：严禁未经培训人员擅自参与应急处置；（三）重点防控点：重点关注应急队伍的响应速度及协同能力，确保关键时刻能快速集结、科学处置。第十七条信息报送管理：（一）业务操作的合规标准：及时收集气象预警信息及自然灾害动态，按流程上报防汛防台风险及隐患；（二）禁止性行为：严禁瞒报、漏报或迟报重要风险信息；（三）重点防控点：重点关注暴雨、台风等极端天气期间的动态监测，确保信息传递畅通。第十八条培训宣贯管理：（一）业务操作的合规标准：定期开展防汛防台知识培训，提升全员风险防控意识及应急处置能力；（二）禁止性行为：严禁培训走过场或应付检查；（三）重点防控点：重点关注一线员工的实操技能，确保人人掌握应急避险方法。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年结合汛期前及汛期中风险变化，修订完善防汛防台专项管理制度；（二）根据国家法律法规及行业规范调整，及时补充制度漏洞；（三）重大风险事件后，立即组织复盘，优化制度及流程。第二十条风险识别预警机制：（一）每年汛期前开展全面风险排查，重点检查场所设施、设备设施、交通运输等环节；（二）根据气象部门预警信息，分级发布防汛防台风险预警，并采取相应防控措施；（三）重大风险预警时，立即启动应急预案，提前转移人员及物资。第二十一条合规审查机制：（一）防汛防台相关决策、方案及合同必须经合规审查后方可实施；（二）未经合规审查的防汛防台措施，严禁擅自实施；（三）合规审查不合格的，需重新修订后按流程报批。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门/下属单位负责处置，牵头部门监督落实；（二）重大风险：由防汛防台专项管理领导小组统筹指挥，各部门协同处置；（三）紧急情况时，先采取临时处置措施，随后补办手续并上报。第二十三条责任追究机制：（一）对违反防汛防台制度的行为，视情节轻重给予通报批评、绩效考核扣分、纪律处分等处理；（二）造成损失的，依法依规追究相关责任人责任；（三）重大风险事件中存在失职行为的，严肃追究领导及责任人责任。第二十四条评估改进机制：（一）每年汛期结束后，组织评估防汛防台工作成效，总结经验及不足；（二）针对评估发现的问题，制定整改计划并跟踪落实；（三）定期发布评估报告，持续优化防汛防台管理体系。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部对防汛防台工作负领导责任，需定期研究部署相关工作；（二）各部门负责人为本部门防汛防台第一责任人，需亲自抓落实；（三）建立防汛防台责任清单，明确各层级、各部门的具体任务及完成时限。第二十六条考核激励机制：（一）将防汛防台工作纳入部门年度绩效考核，考核结果与评优评先挂钩；（二）对在防汛防台工作中表现突出的集体及个人，给予表彰奖励；（三）对工作不力的，取消评优资格并严肃处理。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层：每年汛期前开展防汛防台制度及应急预案培训；（二）业务部门：组织一线员工进行实操技能培训及应急演练；（三）全员：通过宣传栏、内部平台等渠道普及防汛防台知识，提升全员风险意识。第二十八条信息化支撑：（一）利用信息化系统实现防汛防台风险排查、隐患整改、物资管理的自动化；（二）通过大数据分析，提升风险预警的精准度；（三）建立应急指挥平台，实现信息共享及协同指挥。第二十九条文化建设：（一）编制防汛防台合规手册，明确行为规范及应急处置流程；（二）组织全员签订防汛防台承诺书，增强责任意识；（三）通过案例警示、知识竞赛等形式，营造全员参与风险防控的文化氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：重