项目部安全风险分级管控制度

项目部安全风险分级管控制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《建设工程安全生产管理条例》等相关国家法律法规，参照行业安全生产管理准则及集团母公司关于风险防控与合规管理的总体要求制定。同时，为全面贯彻落实公司内部控制与风险管理战略，强化项目部安全生产主体责任，有效防范化解重大安全风险，保障员工生命财产安全及项目顺利实施，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工在项目部安全生产管理活动中的行为规范，涵盖项目立项、设计、施工、验收、运维等全生命周期，以及所有涉及高风险作业场景的业务流程。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）“项目部专项管理”指公司对项目部安全生产风险进行系统化识别、评估、控制、监督和改进的管理活动，包括组织保障、制度建设、风险管控、应急响应、绩效考核等要素。（二）“安全生产风险”指在项目部作业过程中可能发生的事故（如坍塌、触电、中毒等）及其后果的综合性可能性，需根据风险等级实施差异化管控。（三）“合规管理”指项目部在安全生产活动中严格遵守法律法规、行业规范及公司内部制度的行为准则，确保安全管理活动合法合规。第四条项目部专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则。安全生产风险管控范围覆盖项目部所有作业区域、所有人员、所有业务环节，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则。明确各级管理者和作业人员的安全职责，建立“谁主管、谁负责，谁审批、谁担责”的责任体系。（三）风险导向原则。根据风险等级优先配置资源，重点防控重大安全风险，实施分级分类管控。（四）持续改进原则。定期评估安全管理绩效，通过经验总结、技术升级、制度优化实现管理能力提升。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对项目部安全生产负总责，承担第一责任人的职责；分管安全生产的领导承担直接责任，负责组织制定并落实专项管理制度。其他领导班子成员根据分工履行分管领域安全监管职责。第六条设立项目部安全生产风险分级管控领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职能包括：（一）统筹项目部安全生产风险的顶层设计，审批重大风险管控方案；（二）协调跨部门、跨单位的安全生产协同工作；（三）监督考核各级安全生产责任落实情况，对重大事故隐患挂牌督办。第七条各级安全生产管理职责划分如下：（一）牵头部门（安全生产部）：1.统筹项目部安全生产专项管理制度建设，定期组织修订完善；2.组织开展项目部安全生产风险排查与评估，编制风险清单；3.监督检查各级安全生产责任落实情况，实施安全生产考核；4.负责安全生产培训宣贯，提升全员安全意识与技能。（二）专责部门（工程管理部、技术部）：1.工程管理部负责审核项目部施工方案、专项方案的安全合规性；2.技术部负责推广应用安全生产新技术、新工艺，优化风险防控技术手段。（三）业务部门/下属单位：1.负责本领域项目部安全生产的具体实施，落实风险管控措施；2.建立项目部安全生产台账，实施作业人员安全教育培训；3.参与安全生产事故调查，总结经验教训。（四）基层执行岗（一线作业人员）：1.严格遵守安全生产操作规程，正确使用劳动防护用品；2.及时报告安全隐患，参与风险排查与整改；3.签署岗位安全合规承诺书，确认知晓并履行安全职责。第八条公司各级领导及管理人员须履行以下安全生产职责：（一）项目经理为项目部安全生产第一责任人，对项目全过程安全负总责；（二）项目副经理协助项目经理开展安全管理工作，分管领域实行分块负责；（三）专职安全员负责日常安全巡查、隐患整改跟踪；（四）班组长负责本班组作业安全监督，落实“三违”治理。第九条各级管理人员违反安全生产管理规定的，视情节轻重给予以下处理：（一）未按规定开展风险排查的，处X元至X元罚款；（二）对重大隐患未及时上报或整改的，追究直接责任人行政责任；（三）发生安全生产事故的，依法依规追究相关责任人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十条施工方案审批环节：（一）重大风险作业项目（如深基坑、高支模、脚手架搭设等）必须编制专项施工方案，经施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师审核签字，并报公司技术部、安全生产部备案；（二）超过一定规模的危大工程专项方案需按规定组织专家论证；（三）禁止未经审批擅自开展高风险作业。第十一条作业人员安全管控：（一）新进场人员必须通过三级安全教育（公司、项目部、班组），考核合格后方可上岗；（二）特种作业人员须持有效证件上岗，并定期复审；（三）禁止无证、酒后、疲劳作业，实行“谁用工、谁培训、谁负责”原则。第十二条安全设施投入标准：（一）安全防护用品（安全帽、安全带、防护服等）必须符合国家标准，定期检测合格；（二）施工机具必须定期维护保养，危险部位设置安全警示标志；（三）施工现场临时用电必须经专业电工设计，严格执行“三级配电、两级保护”。第十三条高风险作业管控：（一）深基坑工程需实施变形监测，监测数据异常时立即停工整改；（二）高处作业平台必须设置防护栏杆，作业人员须系挂安全带；（三）动火作业必须办理动火证，配备监护人和灭火器材。第十四条安全教育培训要求：（一）公司每年至少组织X次全员安全生产培训，新员工培训时长不少于X学时；（二）项目部每月开展安全活动日，记录培训签到及考核情况；（三）培训内容应结合项目实际，突出风险点与应急处置措施。第十五条应急管理要求：（一）项目部必须编制专项应急预案，明确应急组织架构、响应流程；（二）应急物资（如急救箱、消防器材）应定点存放、定期检查；（三）发生事故时，必须第一时间启动应急预案，并逐级上报。第十六条职业健康管理：（一）高温、高寒、有毒有害等特殊作业环境需采取防护措施；（二）定期组织职业健康体检，建立健康档案；（三）禁止强迫劳动者超时作业。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）安全生产部每年对专项管理制度进行评估，结合法规变化、事故案例及时修订；（二）重大政策调整或事故发生后，立即启动制度修订程序；（三）修订后的制度需经公司总经理办公会审议通过。第十八条风险识别预警机制：（一）项目部每月开展安全生产风险自查，形成风险清单，经项目经理签字确认；（二）安全生产部每季度组织专项检查，对重大风险进行挂牌督办；（三）预警信息通过公司安全生产信息系统发布，相关单位须及时响应。第十九条合规审查机制：（一）所有施工方案、采购合同、分包协议等须经安全生产部审核；（二）未经合规审查的作业项目一律不得实施，违者追究责任人；（三）审查意见应书面记录并存档，作为绩效考核依据。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由项目部自行整改，安全生产部跟踪落实；（二）重大风险需公司层面协调资源，限期整改，并组织复查；（三）发生事故时，立即启动应急响应，同时上报相关主管部门。第二十一条责任追究机制：（一）对未履行安全生产职责的，视情节轻重给予警告、降级、解聘等处理；（二）发生事故的，依法对责任人处以经济处罚，构成犯罪的移交司法机关；（三）处罚标准由公司安全生产委员会制定，报总经理批准后执行。第二十二条评估改进机制：（一）安全生产部每半年对专项管理制度有效性进行评估，形成评估报告；（二）评估结果作为制度优化的重要依据，并向公司管理层汇报；（三）通过PDCA循环持续改进风险管理能力。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）公司设立安全生产专项经费，纳入年度预算，专款专用；（二）各级领导须定期带队开展安全生产检查，并留存影像资料；（三）安全生产部配备X名专职人员，负责日常监管。第二十四条考核激励机制：（一）将安全生产目标纳入部门年度绩效考核，占比不低于X%；（二）对安全生产先进集体和个人予以奖励，优秀案例在内部推广；（三）连续X年未发生安全事故的，项目经理奖励X元。第二十五条培训宣传机制：（一）公司级培训对象包括各级管理人员，内容涵盖法律法规、管理实务；（二）项目部级培训重点为操作规程、应急处置，需现场实操考核；（三）通过宣传栏、微信公众号等载体，营造安全生产文化氛围。第二十六条信息化支撑：（一）建立安全生产信息化平台，实现风险数据实时上传、预警推送；（二）利用视频监控、AI识别等技术手段，提升现场安全监管效能；（三）平台数据作为绩效考核、事故分析的重要支撑。第二十七条文化建设：（一）编制《项目部安全生产合规手册》，人手一册，定期更新；（二）组织全员签订安全生产承诺书，明确违规后果；（三）设立安全生产举报箱，鼓励员工参与风险监督。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告：重大隐患须在X小时内上报至公司安全生产部；