食品销售食品安全追溯制度

食品销售食品安全追溯制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《食品安全追溯体系要求》（GB/T19095）等国家法律法规，以及集团母公司关于食品安全管理的指导意见和公司内部风险防控要求制定。为规范食品销售全链条追溯管理，有效防控食品安全风险，保障消费者权益，维护企业声誉，结合公司实际经营需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有部门、下属单位及全体员工，涵盖食品采购、生产（如涉及）、加工、仓储、物流、销售、售后等各环节，以及所有涉及食品销售的业务场景。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“食品安全追溯体系”指通过记录、标识、查询等手段，实现食品从源头到消费终端全程信息链的闭环管理，确保食品质量安全可追溯的管理系统。（二）“专项管理”指针对食品安全追溯领域的专项风险防控、流程规范、合规审查、应急处置等综合性管理活动。（三）“XX风险”指在食品销售过程中可能引发食品安全事故或合规问题的潜在风险，如供应商资质风险、库存管理风险、物流运输风险等。（四）“XX合规”指本制度所要求的各项操作符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理规定的状态。第四条食品安全追溯管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求所有食品销售业务均纳入追溯体系管理，不留盲区。（二）“责任到人”要求明确各层级、各岗位的追溯管理职责，确保责任可落实。（三）“风险导向”要求聚焦高发、重点风险环节，实施差异化管控。（四）“持续改进”要求定期评估追溯体系有效性，动态优化管理措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司食品安全追溯管理工作负总责，承担第一责任人的领导责任；分管食品安全或运营的领导承担直接责任，负责组织落实本制度。第六条公司设立食品安全追溯管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，相关部门负责人组成。领导小组负责统筹公司食品安全追溯管理工作的顶层设计，审批重大风险防控方案，监督考核各层级管理成效。第七条食品安全追溯管理领导小组下设办公室，挂靠于XX部门（如质量管理部或运营部），负责日常工作协调。办公室主要职能包括：（一）组织制定、修订食品安全追溯管理制度及实施细则；（二）统筹开展食品安全追溯体系建设的推进与监督；（三）协调跨部门追溯管理事项的决策与执行；（四）定期汇总分析追溯管理数据，提出优化建议。第八条XX部门（如质量管理部）为食品安全追溯管理的牵头部门，负责：（一）牵头制定和更新追溯管理标准、操作规程；（二）组织开展供应商资质审核、产品溯源系统运维等核心业务；（三）监督检查各业务单元的追溯管理执行情况；（四）牵头开展全员追溯管理培训与宣贯。第九条XX部门（如采购部、物流部、销售部）为食品安全追溯管理的专责部门，负责：（一）本领域业务流程的合规审核与优化，确保追溯信息完整准确；（二）组织本领域专项风险排查，提出防控措施；（三）配合牵头部门开展追溯管理系统的应用推广。第十条各下属单位及业务部门为本领域食品安全追溯管理的责任主体，负责：（一）落实公司统一的追溯管理要求，细化本领域操作细则；（二）建立本单位的追溯管理台账，确保信息记录及时完整；（三）开展本单位的日常风险自查，主动上报异常情况。第十一条基层执行岗位人员为食品安全追溯的直接责任人，应当：（一）严格遵守追溯操作规程，确保所经环节信息可追溯；（二）对岗位操作中的风险隐患及时上报，不得隐瞒；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条供应商管理。采购部门应当建立合格供应商名录，严格审查供应商资质（营业执照、生产许可、检验报告等），定期开展现场审核，确保供应商持续符合要求。禁止采购无资质或存在食品安全风险的供应商产品。第十三条采购流程规范。所有食品采购必须通过正规渠道，执行比价、审批、合同签订等流程，确保采购记录可追溯。禁止未经审批或虚假记录的采购行为。第十四条仓储管理。仓库应当建立食品出入库台账，实施分区存放、先进先出管理，定期盘点库存，确保食品批次清晰、存储条件符合要求。禁止混淆批次或超期存储。第十五条物流运输管理。物流部门应当全程监控运输条件（温度、湿度等），确保运输过程符合食品安全标准，运输记录与销售订单一一对应。禁止将食品与非食品混装或运输条件不达标。第十六条加工操作规范（如涉及）。生产加工环节必须严格执行操作规程，记录加工参数、使用原料批次、成品产量等信息，确保加工过程可追溯。禁止违规操作或信息记录缺失。第十七条销售与售后管理。销售部门应当完整记录销售订单、发货批次、客户信息等，售后部门应当跟踪客诉处理过程，确保问题食品可快速定位。禁止销售过期或信息不符的食品。第十八条溯源系统管理。公司统一建设和运维食品安全追溯系统，实现从采购到销售的全流程数据对接。各部门必须及时更新系统信息，确保数据真实完整。禁止恶意篡改或遗漏系统数据。第十九条异常处置。发现食品存在质量隐患或追溯信息不全的，应当立即启动应急处置程序，暂停销售、召回问题产品，并上报领导小组。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新。本制度应每年至少修订一次，根据国家法律法规变化、行业准则更新、公司业务调整等情况及时调整管理要求。修订程序需经领导小组审议通过。第二十一条风险识别预警。各部门每月开展本领域追溯管理风险排查，办公室每季度汇总评估，对重大风险发布预警通知，明确防控措施和责任部门。第二十二条合规审查机制。所有涉及食品销售的决策、合同、系统操作等必须经过合规审查，未经审查或审查不通过的，一律不得实施。审查结果纳入部门绩效考核。第二十三条风险应对机制。一般风险由责任部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调，启动应急预案，明确处置流程、责任分工和上报时限。第二十四条责任追究机制。对违反本制度的行为，视情节轻重采取以下措施：（一）轻微违规：通报批评，责令整改；（二）一般违规：扣减绩效，取消评优资格；（三）严重违规：解除劳动合同，移交纪律处分。第二十五条评估改进机制。办公室每年组织对追溯管理体系的运行效果进行评估，形成报告提交领导小组，针对评估发现的问题制定改进计划，持续优化管理体系。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障。各级领导干部应当带头落实追溯管理责任，将食品安全纳入绩效考核，定期听取相关工作汇报。第二十七条考核激励机制。将追溯管理合规情况纳入部门年度考核，对表现突出的部门给予奖励，对失职的部门予以通报。第二十八条培训宣传机制。办公室每年至少组织两次全员追溯管理培训，新员工必须接受岗前培训；通过内部刊物、公告栏等载体加强合规宣传。第二十九条信息化支撑。依托公司ERP、WMS等系统，开发食品安全追溯模块，实现采购、仓储、物流、销售各环节数据自动采集与关联，提高管理效率。第三十条文化建设。编制《食品安全追溯合规手册》，组织全员签订合规承诺书，通过案例分享、合规竞赛等形式，营造“人人重追溯、事事讲合规”的文化氛围。第三十一条报告制度。各部门每月报送本领域追溯管理情况，办公室每季度汇