麻将馆规矩制度

麻将馆规矩制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，结合行业管理规范及公司内部管理需求，旨在明确麻将馆运营过程中的管理要求，防控经营风险，规范管理行为，保障业务合规有序开展。同时，针对公司防控专项风险、优化业务流程的实际需要，制定本制度，以提升管理效能，防范潜在法律风险，促进企业稳健发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖麻将馆日常运营管理、服务提供、安全防控、风险处置等业务场景，包括但不限于场地管理、人员服务、设备维护、客户投诉处理等环节。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“专项管理”指针对麻将馆运营过程中的特定风险点，建立系统性管控措施，明确管理标准、职责分工及处置流程，以实现风险防控目标的管理活动。（二）“XX风险”指因管理缺陷、操作失误、外部环境变化等可能引发的法律责任、经济损失或声誉损害的潜在威胁。（三）“XX合规”指麻将馆运营活动严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度，确保业务合法合规的实践要求。第四条专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，即：（一）全面覆盖：确保管理要求覆盖所有业务环节和风险点，不留管理盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门及岗位的专项管理责任，实现责任归集。（三）风险导向：根据风险等级采取差异化管控措施，优先防控重大风险。（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程，适应内外部环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司专项管理工作的第一责任人，对专项管理工作的总体成效负总责；分管领导为直接责任人，负责专项管理工作的组织协调和日常监督。第六条公司设立专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关部门负责人为成员，统筹协调专项管理工作，对重大风险事件进行决策审批，并定期开展监督评价。第七条专项管理领导小组主要职责包括：（一）制定专项管理制度，明确管理目标和标准。（二）统筹协调各部门专项管理工作，解决跨部门协作问题。（三）审批重大风险事件的处置方案，监督整改落实情况。（四）定期评估专项管理成效，提出优化建议。第八条牵头部门为麻将馆运营管理部门，负责专项管理制度的建设、修订及组织实施，主要职责包括：（一）统筹专项管理制度体系建设，明确管理流程和标准。（二）组织开展专项风险识别，定期发布风险提示。（三）监督各部门专项管理执行情况，开展考核评价。（四）组织专项管理培训，提升员工合规意识。第九条专责部门为法务合规部，负责专项领域的业务合规审核、流程优化及风险处置，主要职责包括：（一）审核专项管理制度的合规性，提供法律支持。（二）指导业务部门优化管理流程，防控合规风险。（三）参与重大风险事件的处置，提出法律建议。（四）组织合规培训，提升员工法律意识。第十条业务部门/下属单位为麻将馆运营团队，负责落实专项管理要求，开展日常风险防控，主要职责包括：（一）严格执行专项管理制度，落实岗位操作规范。（二）开展日常风险排查，及时发现并上报风险隐患。（三）妥善处理客户投诉，防范声誉风险。（四）配合相关部门开展专项检查，落实整改要求。第十一条基层执行岗为麻将馆服务人员，应履行以下合规操作责任：（一）签订岗位合规承诺书，明确个人合规义务。（二）按照操作规范提供服务，不得违规操作。（三）及时上报风险事件，不得隐瞒不报。（四）配合上级开展专项检查，如实反映情况。第三章专项管理重点内容与要求第十二条场地管理：麻将馆应保持场地整洁、通风良好，定期消毒，确保环境卫生符合标准。禁止在场地内吸烟、饮酒，或从事其他违规行为。第十三条人员服务：服务人员应佩戴工牌，规范着装，文明用语，不得与顾客发生争执。对于顾客的特殊需求，应合理满足，但不得违反管理规范。第十四条设备维护：麻将馆应定期检查麻将桌、桌椅等设备，确保其安全可靠，不得使用破损或存在安全隐患的设备。第十五条客户投诉：建立客户投诉处理机制，及时响应并妥善处理客户投诉，不得推诿或隐瞒问题。第十六条财务管理：麻将馆应严格执行财务管理制度，确保资金收支合规，禁止设立账外账或进行虚假交易。第十七条安全防控：麻将馆应加强安全管理，禁止携带危险品进入场所，定期开展消防演练，确保应急设施完好。第十八条风险识别：麻将馆应定期开展风险排查，重点防控以下风险：（一）卫生安全风险：如场地消毒不彻底、设备不洁净等。（二）服务纠纷风险：如服务态度差、与顾客发生冲突等。（三）设备故障风险：如麻将桌损坏、应急设施失效等。（四）财务风险：如资金管理不规范、存在账外账等。第十九条禁止性行为：禁止以下行为：（一）严禁收受顾客财物，或利用职务之便谋取私利。（二）严禁违规操作设备，或忽视安全隐患。（三）严禁传播虚假信息，或误导顾客。（四）严禁参与赌博活动，或为赌博提供便利。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：根据法律法规变化、业务调整及实际需求，及时修订专项管理制度，确保制度的时效性和适用性。第二十一条风险识别预警机制：定期开展专项风险排查，对识别出的风险进行分级评估，并发布预警通知，指导相关部门采取应对措施。第二十二条合规审查机制：将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”的原则，确保业务合规开展。第二十三条风险应对机制：根据风险等级采取分级处置措施，明确应急流程、责任协同及上报要求，确保风险得到及时有效控制。第二十四条责任追究机制：对违规行为界定处罚标准，联动绩效考核、纪律处分，确保责任追究到位。第二十五条评估改进机制：定期对专项管理体系有效性开展评估，优化流程漏洞，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：明确各层级领导对专项管理的推进责任，确保专项管理工作有序开展。第二十七条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩，提升员工合规积极性。第二十八条培训宣传机制：分层级开展专项培训，如管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训，提升全员合规意识。第二十九条信息化支撑：通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。第三十条文化建设：发布专项合规手册、签订合规承诺书，营造全员合规氛围。第三十一条报告制度：