绿化采购管理制度

绿化采购管理制度一、

绿化采购管理制度旨在规范绿化采购流程，确保采购活动的合法性、合规性、经济性和有效性，维护单位利益，促进绿化工作的高效开展。本制度适用于单位内部所有涉及绿化采购的部门、人员及活动。

1.1**总则**

绿化采购管理制度的制定依据国家相关法律法规、行业标准和单位内部管理规定。其核心原则包括公开透明、公平竞争、公正评价、诚实守信。所有绿化采购活动必须遵循本制度，确保采购过程规范有序，采购结果符合质量要求。

1.2**适用范围**

本制度适用于单位内部所有绿化物资（如苗木、花卉、绿化工具、肥料、农药等）及服务（如绿化设计、施工、养护等）的采购活动。涉及金额超过单位规定标准的采购项目，必须严格按照政府采购或单位内部招投标程序执行。

1.3**职责分工**

1.3.1**采购部门**

负责制定绿化采购计划，组织招标、询价、比价、合同签订及执行监督，确保采购活动符合制度要求。

1.3.2**技术部门**

负责提供绿化采购的技术标准和需求清单，参与供应商资质审核及采购结果的技术验收。

1.3.3**财务部门**

负责采购资金的预算审核、支付及报销管理，监督采购资金使用的合规性。

1.3.4**使用部门**

负责提出绿化采购需求，参与采购结果的验收及使用管理，反馈采购过程中的问题及改进建议。

1.4**采购流程**

1.4.1**需求提出**

使用部门根据绿化工作计划，填写《绿化采购需求申请表》，明确采购物资或服务的类型、数量、规格、预算及用途，经技术部门审核后报采购部门。

1.4.2**计划编制**

采购部门根据需求申请，编制《绿化采购计划》，包括采购项目、预算、时间节点、采购方式等内容，报单位领导审批。

1.4.3**采购方式**

1.4.3.1**公开招标**

单项采购金额超过单位规定标准，或技术要求复杂的项目，必须采用公开招标方式，通过招标平台发布招标公告，邀请不少于3家供应商参与竞标。

1.4.3.2**询价采购**

单项采购金额未达到公开招标标准，可采用询价采购方式，向不少于3家供应商发出询价函，综合比价后确定供应商。

1.4.3.3**直接采购**

紧急绿化需求或小额采购，经单位领导批准后，可直接采购，但必须符合市场行情及质量要求。

1.4.4**供应商管理**

1.4.4.1**资质审核**

供应商必须具备合法经营资质、相关行业认证及良好的商业信誉，提供营业执照、税务登记证、安全生产许可证等证明文件。

1.4.4.2**准入机制**

首次合作的供应商需提交完整的资质材料及业绩证明，经采购部门、技术部门联合审核后，纳入供应商库。

1.4.4.3**评价体系**

采购完成后，根据供应商的履约能力、服务质量、价格水平等进行综合评价，评价结果作为后续采购的重要参考依据。

1.4.5**合同管理**

1.4.5.1**合同签订**

采购结果确定后，采购部门与供应商签订《绿化采购合同》，明确双方的权利义务、交付标准、验收方法、违约责任等内容。

1.4.5.2**合同履行**

供应商按合同约定提供物资或服务，采购部门负责监督合同执行情况，确保交付时间、质量符合要求。

1.4.5.3**合同变更**

如需变更合同内容，必须经双方协商一致，并签订补充协议。

1.4.6**验收管理**

1.4.6.1**验收标准**

绿化物资的验收标准依据国家标准、行业规范及合同约定执行，花卉苗木需符合品种、规格、健康度等要求；绿化工具需符合功能、质量标准；服务类采购需按合同节点及质量要求验收。

1.4.6.2**验收程序**

采购部门组织技术部门、使用部门共同参与验收，填写《绿化采购验收报告》，验收合格后办理入库或支付手续。

1.4.6.3**验收责任**

验收人员需认真履行职责，对验收结果负责，如因验收疏漏导致问题，需承担相应责任。

1.5**资金管理**

1.5.1**预算控制**

绿化采购必须符合单位财务预算，采购部门需在预算范围内执行采购活动，超预算项目需另行报批。

1.5.2**支付管理**

采购资金支付前，需完成合同签订、验收及发票核对，财务部门审核无误后按流程支付。

1.5.3**报销管理**

采购完成后，采购部门需整理相关凭证，使用部门核对无误后提交报销申请，财务部门按单位报销制度执行。

1.6**监督与审计**

1.6.1**内部监督**

单位纪检监察部门定期对绿化采购活动进行监督检查，确保采购过程合规。

1.6.2**外部审计**

年度财务审计时，需对绿化采购项目进行重点审计，确保资金使用效益。

1.7**附则**

本制度自发布之日起施行，采购部门负责解释及修订。如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。

二、

2.1**采购需求管理**

采购需求是绿化采购管理的起点，其科学性与合理性直接影响采购效果。单位各使用部门在编制年度或季度绿化计划时，需结合实际工作需要，明确绿化采购的具体内容，包括苗木种类、数量、规格，花卉摆放位置及数量，绿化工具型号，肥料农药品牌等。需求提出时，必须详细描述物资或服务的用途、预期目标及使用环境，避免模糊不清的描述导致采购偏差。技术部门在接收需求申请后，需组织专业人员进行评审，核实需求的必要性与可行性，对于不合理或重复的需求，应提出修改意见或予以拒绝。例如，某部门申请采购大量观赏性较强的进口花卉，技术部门在审核时发现单位绿化区域以本地气候适应性强的植物为主，进口花卉易出现生长不良或死亡的情况，遂建议其调整采购方案，优先选择本地苗木。技术部门还需根据需求清单，制定详细的技术参数表，作为后续供应商选择和物资验收的依据。采购部门在收到审核后的需求申请后，需结合单位财务预算，编制正式的《绿化采购计划》，明确采购项目、预算金额、时间安排、采购方式等关键信息，并按程序报单位领导审批。采购计划的编制应注重统筹协调，避免同一时期集中采购过多物资，造成仓储管理压力或资金占用过大。例如，单位在春季绿化高峰期前，应提前编制好苗木、花卉的采购计划，并根据不同花卉的生长周期，合理安排采购时间，确保采购的物资能够及时用于绿化工作。采购计划获得批准后，采购部门方可按计划开展后续采购活动。

2.2**采购方式选择**

采购方式的选择直接关系到采购效率、成本控制及质量保障，单位应根据采购项目的特点及金额，选择最适宜的采购方式。对于金额较大、技术要求复杂的采购项目，如大型绿化工程的设计与施工，必须采用公开招标方式，通过招标平台发布招标公告，邀请不少于3家具备相应资质的供应商参与竞标。公开招标能够充分引入市场竞争，通过多家供应商的报价比较，选择性价比最优的供应商，同时也能有效防止围标、串标等违规行为。招标公告应详细列明采购需求、技术标准、评标方法、合同条款等内容，确保所有潜在供应商能够充分了解采购信息。在评标过程中，应严格按照招标公告确定的评标标准进行评审，综合考虑投标人的技术实力、价格水平、业绩经验、服务承诺等因素，确保评标结果的公平公正。例如，单位在采购一批大型景观石时，采用公开招标方式，邀请5家从事景观石供应的供应商参与竞标，最终通过综合评分法，选择了一家报价合理、质量有保障、服务承诺完善的供应商。对于金额较小、技术要求简单的采购项目，如少量花卉、绿化工具的采购，可采用询价采购方式，向不少于3家供应商发出询价函，要求其在规定时间内提交报价单，然后综合比较价格、质量、服务等因素，选择最优供应商。询价采购流程相对简单，能够节省采购时间，提高采购效率。例如，单位需要采购一批用于绿植养护的喷雾器，采购部门向3家供应商发出询价函，经过比较，选择了一家价格较低、产品质量可靠的供应商。对于紧急绿化需求或小额采购，如突发性绿化补种、少量肥料农药的采购，经单位领导批准后，可直接采购，但必须符合市场行情及质量要求，并履行必要的验收程序。直接采购方式适用于时间紧迫、采购金额较小的特殊情况，但必须严格控制采购成本，避免因紧急采购导致价格过高。例如，单位在绿化区域出现病虫害时，需紧急采购农药，采购部门在获得单位领导批准后，直接从信誉良好的供应商处采购了所需农药，并及时完成了验收及入库工作。采购方式的选择应灵活多样，既要保证采购活动的规范性和公平性，又要兼顾采购效率和经济性，实现采购效益的最大化。

2.3**供应商管理机制**

供应商是绿化采购活动的重要参与方，其资质能力及服务水平直接影响采购效果，因此建立科学合理的供应商管理机制至关重要。单位应建立供应商准入制度，对潜在供应商进行严格的资质审核，确保其具备合法经营、良好信誉及相应的生产能力或服务能力。供应商准入时，必须提供营业执照、税务登记证、安全生产许可证、行业相关资质证书等证明文件，并对其经营状况、财务状况、履约能力进行综合评估。例如，单位在引入新的绿化苗木供应商时，要求其提供营业执照、苗木生产许可证、无农药残留检测报告等材料，并对其生产基地进行实地考察，核实其苗木质量及生产能力。通过严格的准入审核，确保只有具备相应资质和实力的供应商才能进入单位的供应商库。单位应建立供应商库，对合格的供应商进行分类管理，并根据供应商的履约情况、服务质量、价格水平等进行动态评价，定期更新供应商库。供应商库的建立，能够为单位的绿化采购提供多元化的选择，同时也能通过竞争机制，促进供应商不断提升自身服务水平。在采购过程中，应坚持公平竞争的原则，对所有供应商一视同仁，不得设置排他性条款或进行不正当竞争。例如，单位在采购花卉时，应向供应商库中的所有合格供应商发出询价函，不得只选择某一家供应商进行采购，以确保采购过程的公平公正。采购完成后，应建立供应商评价体系，对供应商的履约能力、服务质量、价格水平、配合程度等进行综合评价，评价结果作为后续采购的重要参考依据。评价时，应结合合同约定，对供应商的交货及时性、物资质量、售后服务等进行量化考核，确保评价结果的客观公正。例如，单位在年度绿化采购结束后，对供应商库中的所有供应商进行评价，根据其在各采购项目中的表现，给出综合评分，并据此调整其在供应商库中的排名。对于评价优秀的供应商，可给予优先采购资格或奖励；对于评价较差的供应商，可限制其采购份额或清退出供应商库。通过评价体系的建立，能够激励供应商不断提升自身服务水平，为单位提供更优质的物资和服务。同时，单位还应与供应商建立良好的合作关系，定期沟通采购需求及市场行情，共同推动绿化采购工作的顺利开展。例如，单位采购部门每年定期组织供应商座谈会，了解供应商的经营状况及市场动态，并收集供应商对单位采购工作的意见和建议，以改进采购管理，提升采购效率。

2.4**合同签订与履行**

合同是明确采购双方权利义务的法律文件，其签订与履行直接影响采购活动的效果，必须严格按程序执行。采购结果确定后，采购部门应与供应商尽快签订《绿化采购合同》，合同内容应包括采购物资或服务的名称、规格、数量、质量标准、交货时间、交货地点、验收方法、付款方式、违约责任等关键条款。合同签订前，应仔细审核合同条款，确保其完整、合法、合规，避免出现漏洞或争议。例如，单位在签订绿化工程施工合同时，特别强调了工程进度、质量标准、验收方法等条款，以保障单位的利益。合同签订后，双方应各执一份，并按合同约定履行各自义务。供应商需按合同约定的时间、地点、数量、质量标准交付物资或服务，采购部门需按合同约定支付货款或服务费用。在合同履行过程中，采购部门应负责监督供应商的履约情况，确保其按合同约定交付物资或服务。例如，单位在采购一批绿化苗木时，采购部门定期到供应商处检查苗木的生长状况，确保其符合合同约定的质量标准。如发现供应商未能按合同约定履行义务，应及时与其沟通，要求其限期整改，必要时可采取违约处理措施。同时，采购部门还需协调使用部门及技术部门，共同监督合同履行情况，确保采购物资或服务能够满足单位的实际需求。例如，单位在采购绿化养护服务时，采购部门定期与使用部门沟通，了解绿化养护的效果，并及时将反馈信息传递给供应商，要求其改进服务。合同履行过程中，如遇特殊情况需变更合同内容，必须经双方协商一致，并签订补充协议。补充协议的内容应明确变更事项、变更原因、变更责任等，并按合同约定的程序报批。例如，单位在采购花卉时，由于市场行情变化，需调整花卉的种类及数量，与供应商协商后，签订了补充协议，明确了变更后的采购内容及价格。合同履行完成后，采购部门应整理合同及相关凭证，归档保存，以备后续查阅。同时，还应定期对合同履行情况进行总结，分析存在的问题及不足，为后续合同管理提供参考。例如，单位在每年年底，对全年签订的绿化采购合同进行总结，分析合同履行的效果及存在的问题，并据此改进合同管理，提升采购水平。通过严格的合同管理，能够确保采购活动的规范有序，保障单位的利益。

三、

3.1**采购过程监督**

采购过程的监督是确保采购活动合规、高效、公正的重要环节，旨在防止违规行为的发生，保障单位利益。监督工作应贯穿于采购活动的全过程，包括需求提出、计划编制、方式选择、供应商选择、合同签订、物资交付、验收等各个阶段。监督的主体主要包括单位内部纪检监察部门、审计部门、采购部门以及技术部门和使用部门。内部监督部门负责对采购活动的整体合规性进行监督，定期或不定期地对采购流程进行检查，发现问题及时纠正。例如，某次绿化采购活动中，内部监督部门发现采购部门在询价过程中，未能充分邀请三家以上供应商参与，违反了采购制度的规定，遂责令其重新进行询价，并对其进行了通报批评。采购部门在日常工作中，应加强对采购过程的自我监督，严格按照制度规定的流程执行，确保每一步操作都有据可查、有迹可循。例如，在发布招标公告时，采购部门需确保公告内容完整、准确，并按规定时限发布，避免因公告发布不当导致招标无效。技术部门在采购过程中，应从专业技术角度对采购活动进行监督，确保采购的物资或服务符合技术标准和质量要求。例如，在验收花卉苗木时，技术部门需严格检查其品种、规格、健康状况等，确保采购的苗木符合设计要求。使用部门作为采购物资或服务的最终使用者，也应积极参与监督，对采购过程提出意见和建议，确保采购的物资或服务能够满足实际工作需要。例如，在使用部门看来，某批采购的绿化工具在使用过程中存在质量问题，他们及时向采购部门反馈了情况，促使采购部门对供应商进行了追责。采购过程的监督应注重实效，避免流于形式。监督人员应熟悉采购制度，了解采购流程，能够及时发现并指出问题。同时，还应建立畅通的监督渠道，鼓励员工对采购活动进行监督，并保护监督人的合法权益。例如，单位设立了采购监督举报电话，接受员工对采购活动中违规行为的举报，并按规定对举报人进行保护。通过多层次的监督机制，能够有效规范采购行为，降低采购风险，保障单位的利益。

3.2**验收与入库管理**

验收与入库是绿化采购活动的关键环节，直接关系到采购物资的质量及管理效率，必须严格按程序执行。验收工作应在物资交付时立即进行，由采购部门组织技术部门、使用部门共同参与，依据合同约定及技术参数表，对物资的数量、规格、质量等进行全面检查。验收时应认真记录验收结果，填写《绿化采购验收报告》，对于验收合格的物资，签字确认；对于验收不合格的物资，应立即通知供应商进行更换或维修，并保留相关证据。例如，某次采购的绿化工具在验收时发现部分存在质量问题，使用部门当场提出了更换要求，采购部门及时与供应商沟通，更换了不合格的工具，并要求供应商赔偿相应的损失。验收合格后，应及时办理入库手续，将物资登记造册，并妥善保管。入库时，应核对物资的名称、规格、数量等信息，确保与验收报告一致，并拍照或录像留存。入库后，应将物资存放于指定地点，并做好防潮、防尘、防盗等工作，避免物资在储存过程中发生损坏或丢失。例如，单位将采购的绿化苗木统一存放于绿化物资仓库，并按照品种、规格进行分类摆放，同时制定了严格的仓储管理制度，确保苗木的安全。同时，还应建立物资台账，详细记录物资的入库时间、数量、规格、存放地点等信息，方便后续的出库及盘点。物资台账应定期更新，确保其准确性。例如，采购部门每月对物资台账进行一次盘点，核对库存物资与台账记录是否一致，如发现差异，及时查找原因并进行调整。通过严格的验收与入库管理，能够确保采购物资的质量，避免因物资质量问题导致后续的绿化工作出现问题，同时也能提高物资的管理效率，降低管理成本。例如，单位通过建立完善的验收与入库管理制度，有效减少了物资的损坏和丢失，提高了物资的利用率，为单位节约了成本。

3.3**采购档案管理**

采购档案是记录采购活动全过程的重要资料，其完整性和规范性直接关系到采购工作的可追溯性和accountability。单位应建立采购档案管理制度，明确采购档案的收集、整理、归档、保管、利用等各个环节的要求，确保采购档案的完整性、准确性和安全性。采购档案应包括采购计划、需求申请、技术参数表、《绿化采购验收报告》、合同、《付款申请表》、发票、验收记录、供应商评价结果等所有与采购活动相关的文件资料。这些档案资料应真实、完整地记录采购活动的各个环节，为后续的审计、检查、追溯提供依据。例如，某次绿化采购活动的档案资料中，包括了采购计划、需求申请、招标公告、投标文件、评标报告、合同、《付款申请表》、发票、验收报告等全套文件，完整地记录了该采购活动的全过程。采购档案的收集应在采购活动开始时同步进行，确保所有文件资料都能及时收集到位。采购部门负责收集整理采购过程中的各项文件资料，并按档案管理的要求进行分类、排序。例如，在每次采购活动结束后，采购部门会立即将相关文件资料收集齐全，并按照采购项目进行分类，然后按照时间顺序进行排序，确保档案的系统性。采购档案的归档应在采购活动结束后立即进行，将整理好的档案资料移交至单位档案管理部门或指定地点进行保管。归档时，应填写《档案移交清单》，详细列明档案的名称、数量、时间等信息，并双方签字确认。例如，采购部门在每次采购活动结束后，会填写《档案移交清单》，将整理好的档案资料移交至单位档案管理部门，并由双方签字确认。档案管理部门负责采购档案的保管工作，应设置专门的档案库房，并配备必要的温湿度控制设备，确保档案的安全。同时，还应建立档案借阅制度，明确档案借阅的审批程序、借阅期限、归还要求等，确保档案的合理利用。例如，单位档案管理部门制定了严格的档案借阅制度，任何部门或个人需要借阅采购档案，都必须填写《档案借阅申请表》，经单位领导批准后，方可借阅，并按期归还。采购档案的利用应服务于单位的采购管理，为采购决策、经验总结、问题改进提供参考。例如，在制定新的采购制度时，采购部门会查阅以往的采购档案，总结经验教训，改进采购管理。通过建立完善的采购档案管理制度，能够有效保障采购活动的可追溯性，提高采购工作的accountability，促进采购管理的持续改进。例如，单位通过严格执行采购档案管理制度，有效提高了采购工作的accountability，减少了采购过程中的违规行为，为单位节约了成本，提高了效益。

四、

4.1**采购资金预算管理**

采购资金预算是绿化采购管理的基础，其科学性与合理性直接影响采购活动的可行性和效益。单位应建立完善的采购资金预算管理制度，确保采购活动在预算范围内进行，避免超预算采购或资金浪费。预算编制前，需充分调研市场行情，了解绿化物资及服务的价格水平，并结合单位实际工作需要，合理确定采购规模和金额。例如，在编制年度绿化采购预算时，采购部门会提前向供应商了解市场价格，并征求技术部门和使用部门的需求意见，然后结合单位财力，编制出科学合理的预算方案。预算编制应遵循“量入为出、厉行节约”的原则，优先保障重点绿化项目的资金需求，避免不必要的采购或重复采购。例如，单位在年度预算中，将大部分资金用于春季绿化工程和重点区域的绿化养护，而对一些非必要的装饰性绿化项目，则压缩了预算。预算编制完成后，需按程序报单位领导审批，未经批准的预算不得执行。预算批准后，采购部门应严格按照预算执行采购活动，不得随意超预算采购。如遇特殊情况需超预算采购，必须另行报批，并说明原因。例如，某次绿化养护中突发病虫害，需紧急采购农药，采购部门在获得单位领导批准后，才超预算采购了所需物资。预算执行过程中，应加强预算控制，定期分析预算执行情况，及时发现并解决存在的问题。例如，单位每月会召开预算分析会，采购部门汇报预算执行情况，分析存在的问题，并提出改进措施。通过预算管理，能够有效控制采购成本，提高资金使用效益。例如，单位通过严格执行采购资金预算管理制度，有效控制了绿化采购成本，为单位节约了大量资金。

4.2**采购资金支付管理**

采购资金支付是绿化采购活动的关键环节，直接关系到单位的资金安全和采购效率，必须严格按程序执行。支付前，需完成合同签订、物资验收及发票核对等手续，确保支付依据充分、支付程序合规。采购部门在收到供应商的发票后，需认真核对发票信息，确保其与合同约定、验收报告一致，无误后填写《付款申请表》，并附上合同、验收报告、发票等相关凭证，报财务部门审核。财务部门在审核时，需认真检查付款申请表及相关凭证，确保其合规性，无误后按流程支付。支付方式应根据合同约定及市场情况选择，常见的支付方式包括银行转账、支票支付等。支付时，应将款项支付至供应商指定的账户，并保留支付凭证。例如，单位在支付绿化工程款时，采用银行转账方式，将款项支付至施工单位指定的账户，并要求施工单位提供收款确认书。支付完成后，采购部门应将支付凭证归档保存，并通知财务部门更新台账。同时，还应建立支付台账，详细记录每次支付的供应商名称、合同号、支付金额、支付时间、支付方式等信息，方便后续的查询及核对。例如，采购部门每月会更新支付台账，并定期与财务部门核对，确保支付信息的准确性。通过严格的支付管理，能够有效保障单位的资金安全，提高资金使用效率。例如，单位通过建立完善的采购资金支付管理制度，有效防止了资金流失，提高了资金使用效率。

4.3**采购绩效评价**

采购绩效评价是绿化采购管理的重要环节，旨在评估采购活动的效果，发现问题并持续改进。评价应基于采购制度，结合采购活动的实际情况，从多个维度对采购活动进行综合评估。评价的维度包括采购效率、采购成本、采购质量、供应商履约能力、采购合规性等。采购效率评价主要考核采购流程的顺畅程度、采购时间的长短等。例如，评价采购部门在执行采购任务时的响应速度、协调能力等。采购成本评价主要考核采购价格的合理性、采购成本的节约程度等。例如，比较实际采购价格与市场价格的差异，评估采购成本的节约效果。采购质量评价主要考核采购物资或服务的质量是否符合要求、是否满足使用需要等。例如，评价采购的苗木成活率、花卉的观赏性等。供应商履约能力评价主要考核供应商的交货及时性、服务质量、配合程度等。例如，评价供应商是否能够按合同约定的时间、质量交付物资或服务。采购合规性评价主要考核采购活动是否符合制度规定、是否存在违规行为等。例如，评价采购流程是否规范、合同签订是否合规等。评价方法应采用定量与定性相结合的方式，既要有具体的指标数据，也要有客观的评价意见。例如，采购效率可以用采购时间来衡量，采购质量可以用验收合格率来衡量，而供应商履约能力则需要进行综合评价。评价结果应形成《采购绩效评价报告》，详细记录评价过程、评价结果及改进建议。例如，在每次采购活动结束后，采购部门会形成《采购绩效评价报告》，报单位领导审阅。评价结果应作为后续采购工作的重要参考依据，用于改进采购管理、优化采购流程、提升采购水平。例如，根据采购绩效评价结果，采购部门可以调整供应商选择策略、优化采购流程、加强采购人员培训等。通过建立完善的采购绩效评价制度，能够有效提升采购管理水平，提高采购效益。例如，单位通过定期进行采购绩效评价，不断改进采购管理，提高了采购效率、降低了采购成本、提升了采购质量，为单位创造了更大的价值。

五、

5.1**制度执行与监督**

绿化采购管理制度的执行与监督是确保制度有效落实的关键环节，旨在推动制度在实际工作中得到贯彻，及时发现并纠正执行中的问题。制度执行的责任主体是采购部门，但需要单位各相关部门的协同配合，共同保障制度的有效实施。采购部门应组织全体相关人员学习制度内容，确保每个人都清楚自己的职责和工作流程，避免因不理解制度而导致的执行偏差。例如，单位定期组织采购、技术、财务、使用等部门人员参加制度培训，确保everyone理解制度要求。在日常工作中，采购部门应严格按照制度规定的流程执行采购活动，从需求提出、计划编制、方式选择、供应商管理、合同签订、验收、支付到档案管理，每一个环节都要有章可循，有据可查。例如，在执行询价采购时，采购部门必须邀请三家以上供应商参与，并按程序发布询价函、收集报价、组织比价，不得随意简化流程。监督工作由单位内部纪检监察部门、审计部门、采购部门以及技术部门和使用部门共同承担。内部监督部门负责对制度执行的总体情况进行监督，定期或不定期地对采购活动进行检查，发现问题及时督促整改。例如，某次检查发现采购部门在签订合同时，未能完全按照制度要求填写相关条款，内部监督部门遂要求其重新签订合同，并对其进行了通报。采购部门在日常工作中，应加强自我监督，严格按照制度规定的流程执行，确保每一步操作都有据可查、有迹可循。例如，在发布招标公告时，采购部门需确保公告内容完整、准确，并按规定时限发布，避免因公告发布不当导致招标无效。技术部门在采购过程中，应从专业技术角度对制度执行情况进行监督，确保采购的物资或服务符合技术标准和质量要求。例如，在验收花卉苗木时，技术部门需严格检查其品种、规格、健康状况等，确保采购的苗木符合设计要求。使用部门作为采购物资或服务的最终使用者，也应积极参与监督，对制度执行提出意见和建议，确保采购活动能够满足实际工作需要。例如，在使用部门看来，某批采购的绿化工具在使用过程中存在质量问题，他们及时向采购部门反馈了情况，促使采购部门对供应商进行了追责。监督工作应注重实效，避免流于形式。监督人员应熟悉制度内容，了解采购流程，能够及时发现并指出问题。同时，还应建立畅通的监督渠道，鼓励员工对制度执行情况进行监督，并保护监督人的合法权益。例如，单位设立了采购监督举报电话，接受员工对采购活动中违规行为的举报，并按规定对举报人进行保护。通过多层次的监督机制，能够有效推动制度在实际工作中的落实，及时发现并纠正执行中的问题，保障采购活动的规范有序。例如，通过严格的制度执行与监督，单位的绿化采购活动更加规范，采购效率和质量也得到了有效提升。

5.2**制度修订与完善**

绿化采购管理制度的有效性，很大程度上取决于其是否能够适应实际情况的变化，及时进行修订和完善。制度的修订和完善是一个动态的过程，需要根据实际工作需要、市场环境变化、国家政策调整等因素，定期或不定期地进行。单位应建立制度修订机制，明确制度修订的依据、程序、责任等，确保制度修订工作的规范有序。制度修订的依据主要包括国家相关法律法规、行业标准的更新，单位内部管理需求的变化，以及实际工作中发现的问题。例如，国家出台了新的政府采购法规，单位就需要及时修订采购制度，确保其符合新法规的要求。单位内部管理需求的变化，也可能需要修订制度。例如，随着单位规模的扩大，采购需求也相应增加，单位可能需要调整采购流程，简化审批程序，提高采购效率。实际工作中发现的问题，也是制度修订的重要依据。例如，在实际采购过程中，发现某项制度规定不合理，或难以执行，就需要及时修订。制度修订的程序应包括提出修订建议、组织论证、起草修订草案、征求意见、审议通过、发布实施等环节。提出修订建议可以由采购部门、技术部门、财务部门、使用部门或任何其他相关部门或人员提出，并说明修订的理由和依据。例如，采购部门在执行制度过程中发现某项规定不适用，可以提出修订建议。组织论证应由单位组织相关专家对修订建议进行论证，评估修订的必要性和可行性。例如，单位可以成立制度修订工作组，对修订建议进行论证。起草修订草案应由采购部门负责，根据论证结果，起草制度修订草案。征求意见应在修订草案形成后，在一定范围内征求意见，广泛收集各方面的意见和建议。例如，单位可以将修订草案发送给各相关部门和人员征求意见。审议通过应在征求意见后，由单位领导或单位相关会议对修订草案进行审议，并作出是否通过的决定。例如，单位可以召开单位会议，对修订草案进行审议。发布实施应在修订草案通过后，按程序发布实施，并组织相关人员进行培训。例如，单位可以通过公告等形式发布实施修订后的制度，并组织相关人员进行培训。制度修订的责任主体是采购部门，但需要单位各相关部门的协同配合，共同推动制度修订工作的完成。例如，在修订制度时，采购部门需要与技术部门、财务部门、使用部门等相关部门进行沟通协调，共同确定修订内容。通过建立完善的制度修订机制，能够确保制度的时效性和适用性，不断提高制度的科学性和有效性。例如，单位通过定期修订和完善绿化采购管理制度，不断提高采购管理水平，确保采购活动的规范有序，为单位创造了更大的价值。

六、

6.1**责任追究与奖惩**

责任追究与奖惩是绿化采购管理制度的重要组成部分，旨在明确各方责任，激励先进，鞭策后进，确保制度的有效执行。制度中应明确规定，在采购活动中，如出现违规行为或失职情况，相关责任人应承担相应的责任，并受到相应的追究。责任追究的对象包